Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Transkript

1 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

2 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet Vurdering av prosjektet v/ordførerne Lunsj Kommunevis gruppearbeid. Hvert formannskap for seg Fem viktigste fordeler/muligheter med dette prosjektet Fem viktigste utfordringer med dette prosjektet Plenumsdiskusjon Hovedkonklusjoner Fremdrift

3 Informasjonsfolder

4 «Lyngdal 4» GRUNNLAGSDOKUMENT FOR RETNINGSVALG

5 Hvordan har vi jobbet? Styringsgruppen: 3 politikere fra hver kommune + TV 7 møter Felles kommunestyremøte , Felles fmsk-møte Prosjektgruppen: Rådmennene med sekretær Ann Karin Fuglestad 11 møter Lunsj til lunsj samling med ledere og tillitsvalgte fra alle kommunene

6 Prosjektmål «Vedtak om retningsvalg for hvilket kommunesammenslåingsprosjekt som skal prioriteres videre, skal gjøres av den enkelte kommune innen utløpet av juni 2015».

7 Kriterier 1. Tilstrekkelig kapasitet 6. Valgfrihet 2. Relevant kompetanse 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 3. Tilstrekkelig distanse 8. Høy politisk deltakelse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 9. Lokal politisk styring 5. Økonomisk soliditet 10. Lokal identitet

8 Målsetting: Robuste kommuner for fremtiden Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

9 Den nye kommunene 2014: innbyggere 2040: innbyggere

10 Innhold Tjenesteyting Samfunnsutvikling Økonomi Veien videre

11 Kommunale tjenester

12 Visjoner og målsettinger innen tjenesteyting Lyngdal blir administrasjonssenter i den nye kommunen som får navnet Lindesnes. Dette innebærer at kommunens ledergruppe, ordfører og politisk sekretariat samles her. Det skal være ett kommunestyre i kommunen. Kommunale støttetjenester som regnskap, lønn, ikt osv. skal samles i fagmiljøer, men kan desentraliseres. Kommunen skal vektlegge og gi et helhetlig og tverrfaglig tilbud til innbyggerne. Kommunal tjenesteyting som barnehager, skoler, omsorgstjenester osv. skal fortsatt lokaliseres i nærheten av der folk bor. Publikumsrettede tjenester skal være desentraliserte tilbud.

13 Visjoner og målsettinger innen tjenesteyting Kommunen skal opprettholde kommunale veier der det er fast bosetting. Kommunen skal starte opp et arbeid der nyskapende metoder tas i bruk, og der utgangspunktet er å etablere en politisk og administrativ organisasjon som møter framtida på en offensiv måte. Det skal legges til rette for stor grad av innbyggermedvirkning og innbyggerdialog. Virkemidler for å få dette til igangsettes som et eget utviklingsprosjekt.

14 Samfunnsutvikling

15 Befolkningsframskriving

16 Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer

17 Visjoner og målsettinger innen samfunnsutvikling Kommunen skal framstå som et naturlig regionsenter mellom Kristiansand og Stavanger. Befolkningsveksten skal være høyest i Agder og over landsgjennomsnittet. Kommunen skal utnytte ny E-39 som en mulighet for vekst. Det må prioriteres å bygge ut tilførselsveiene tilknyttet E-39. Kommunen skal være en attraktiv kommune for etablering av offentlige (statlige og fylkeskommunale) arbeidsplasser. Næringsutviklingen skal bygge på eksisterende satsninger og naturlige fortrinn (eksempelvis primærnæring, havn/jernbane, prosessindustri, treklynge, handel, turisme). Næringsutviklingen skal baseres på vekst i alle deler av kommunen.

18 Visjoner og målsettinger innen samfunnsutvikling Besøks- og bostedsattraktiviteten skal markedsføres med fokus på å kunne tilby et variert og spennende tilbud for alle. Kommunen vil fortsette dagens satsning på frivillig sektor.

19 Frivillig sektor Betalt til Formål Sum Kulturmidler Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Idrettsanlegg (Kun driftsbidrag) Lindesnes + Lyngdal har kapitalkost i tillegg. Kirkelig Fellesråd Dissentermenighet Frivillig sentral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad

20 Visjoner og målsettinger innen samfunnsutvikling Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder ( ) legges til grunn for arbeid med levekårsutfordringer. Kommunen skal framstå som en moderne arbeidsgiver. Byremo og Lyngdal skal være sentre for offentlig videregående opplæring i kommunen

21 Videregående opplæring

22 Økonomi

23 Virkninger av reformen Engangsstøtte kr. 40 mill. Reformstøtte kr. 20 mill. Inndelingstilskudd kr. 50 mill. hvert år i 15 år siden nedtrapping over 5 år.

24 Inndelingstilskuddet Kr 50 mill. per år 5 år 5 år 5 år Totalt 900 mill. 5 år

25 Økonomiske nøkketall 2015 Kostnadsindeks Tilskudd 2015 Basistilskudd Småkommunestilskudd 2014 Andel skatteinntekter av landssnitt Inntektsutjevning 2014 Anslag skatteinntekter Audnedal 1,28 Hægebostad 1,23 Audnedal Lindesnes 1,11 Hægebostad Lindesnes Lyngdal 1,08 Lyngdal Audnedal Hægebostad Lindesnes Lyngdal 74,8% 8,1 mill. 80,5% 6,6 mill. 72,3 % 26,5 mill. 78,0% 35,1 mill. Audnedal 33,2 mill. Hægebostad 34,7 mill. Lindesnes 89,4 mill. Lyngdal 157,5 mill.

26 Gjeld Gjeld Innkl.VAR og START lån Langsiktig gjeld i mill.. kr* Langsiktig gjeld per innbygger Gjeld i % av brutto driftsinntekte r Ekskl.VAR og START lån Langsiktig gjeld i mill.. kr** Langsiktig gjeld per innbygger Audnedal 103, ,60 % 77, Hægebostad 102, ,77 % 97, Lindesnes 309, ,63 % 172, Lyngdal 496, ,61 % 334,

27 Aksjer i AE Eierandel Anslått verdi Utbytte 2013 Audnedal 0,39 % 31 mill. 56,7 mill. 2,7 mill Hægebostad 1,36 % 109 mill. 197,1 mill. 9,6 mill Lindesnes 1,49 % 119 mill. 215,7 mill. 9,1 mill Lyngdal 2,35 % 188 mill. 340,7 mill. 14,6 mill mill. 810,2 mill Sum storkommune Bokført Anslått Utbytte verdi Per verdi Per 2013 Pe innbygger innbygger innbygge Bokført verdi 36 mill.

28 Fond Ubundne Pr i mill. kr driftsfond Bundne driftsfond Ubundne investerings fond Bundne investerings fond Sum fond Sum fond Per innbygger Audnedal 46, ,4 1,3 222, Hægebostad 6,7 7 13,5 0,2 27, Lindesnes 18,8 13,7 17,6 25,3 75, Lyngdal 30,3 15, , Sum storkommune 101,9 39,3 225,5 33,8 400,5

29 Kommunale gebyrer Gebyrer per Audnedal Hægebostad Lindesnes Lyngdal Årsgebyr vannforsyning Årsgebyr avløpstjenester Årsgebyr renovasjon Eiendomsskatt boliger Sum

30 Eiendomsskatt Audnedal kommune: Skattesatsene for 2014 i Audnedal kommune er på 2 promille for hus, fritidseiendommer og ubebygd eiendom. 7 promille for næring, verk og bruk. Farsund kommune: Full eiendomsskatt, men kun 2 på boliger og fritidsboliger. Lindesnes kommune: Eiendomsskatt på verker og bruk Hægebostad og Lyngdal kommune: Ingen eiendomsskatt

31 Visjoner og målsettinger innen økonomi Det gjennomføres effektiviseringstiltak fra første stund etter at valget om kommunesammenslåing er vedtatt. Frigjorte midler ønskes ikke benyttet til ordinær drift, men avsettes til utviklingsfond/-tiltak. Kommunen vil ha stort behov for arbeidskraft i framtida. Det gis en ansettelsesgaranti som følge av omstruktureringsprosessen - jobbinnhold vil imidlertid måtte vurderes/endres. Effektiviseringstiltak gjennomføres i størst mulig omfang ved naturlig avgang. Det arbeides for å ha lav eller ingen eiendomsskatt i den nye kommunen.

32 Veien videre - Løp 1 «Vedtak om retningsvalg for hvilket kommunesammenslåingsprosjekt som skal prioriteres videre, skal gjøres av den enkelte kommune innen utløpet av juni 2015». Dersom utfallet av et slikt retningsvalg er at «Lyngdal 4» fortsatt er aktuelt, må det utarbeides et dokument som tydeliggjør avtalen mellom kommunene mer detaljert. Det er på bakgrunn av dette forhandlingsdokumentet kommunestyrene til slutt vil treffe sine beslutninger. Det bør også nevnes at enkelte av kommunene har bestemt at det skal være en folkeavstemning i forbindelse med kommunevalget i september 2015.