Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Transkript

1 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene Formannskapet 1

2 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp. nr. 67 ( ))

3 Realvekst i kommunesektorens inntekter Samlede inntekter Frie inntekter 5,6 6, ,1 1,7 1,9 1,6 3,7 3,3 3 2, ,3-0,6-0,1 0,9 0,2-0,9 0,6-0,

4 Utvikling fra så langt Vekst i kommunale utgifter 1. kvartal 2007 Prosent økning fra 1. kvartal ,3 % 11,7 % 5,4 % 7,2 % Grunnskole Kommunehelse Pleie og omsorg Barnehage Kilde: SSB

5 6,0 Økonomisk balanse NTR og Landet 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4, NDR% Landet 3,6 3,3 3,0 5,2 3,1 3,2 5,1 1,9 1,9 2,5 1,9 0,1 0,7 2,2 3,9 5,2 NDR% NTR 1,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,4 1,3 0,8 3,6 AKK% NTR 0,0-1,0-1,7-1,0-0,8-1,2-0,2-1,1-1,0-1,4-1,1-0,7-0,8-0,4 0,2 2,3 NDR% Landet NDR% NTR AKK% NTR

6 Revidert nasjonalbudsjett 2007 Økte inntekter til kommunesektoren: Skatteinntekter (740 mill. kr til komm.) Barnehager/andre øremerkede tilskudd Økt kostnadsvekst +900 mill. kr +600 mill. kr -200 mill. kr => Inntektsnivået i 2007 er 1,3 mrd. kr høyere enn anslått i fjor høst => Økningen videreføres til 2008

7 Prisvekst nytt anslag Prisvekst for kommunesektoren (deflator) oppjustert fra 3,5 til 3,6 pst. Reduserer realverdien av inntektene med om lag 200 mill. kr Økt årslønnsvekst trekker opp, reduserte energipriser trekker ned

8 Frie inntekter til kommunene 2006 og Mill. kr og endr. i pst. Kommuneprop Saldert budsjett Endr. i pst Endr. i pst. Skatter i alt , ,2 Herav skatt på inntekt og formue Rammeoverføringer (ekskl. selskapsskatt) , , , ,4 Selskapsskatt , ,4 Sum frie inntekter , ,1

9 Barnehager RNB 2007: 369,5 mill. kr. ekstra til barnehageutbygging: nye heltidsplasser i 2007 Gir plass til flere barn i barnehage Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere før sommeren 2007 Regjeringen tar sikte på å innlemme øremerkede tilskudd og innføre rett til barnehageplass fra 1. januar 2009

10 Endringer i grunnopplæringen Gratis frukt og grønt innføres i skoler med ungdomstrinn høsten mill. kr. i 2007 Styrking av rådgivningstjenesten i ungdomsskolen med 15 mill. kr. Forsøk med utvidet skoledag: 23 mill. kr. i 2007

11 Kommuneopplegget 2008 Vekst i samlede inntekter mellom 4½ og 5¼ mrd. kr Vekst i frie inntekter mellom 1½ og 1¾ mrd. kr Styrking av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester frigjør 425 mill. kr av de frie inntektene til å bedre de ressurskrevende tjenestene eller gå til andre formål

12 Vekst i frie inntekter i fordeling Noe sterkere prosentvis vekst for fylkeskommunene Veksten i frie inntekter kommer som rammetilskudd Skatteinntektene holdes reelt uendret

13 Nytt investeringstilskudd Sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nærmere om utforming i statsbudsjettet for 2008 Foto: Bjørn Rørslett / Samfoto Kan søke om tilskudd etterskuddsvis for prosjekter som starter opp i 2007

14 Momsrefusjonsordningen er vurdert- Konklusjon: Ordningen videreføres med noen mindre justeringer Utvidet innsendingsfrist for 3. termin Frem mot statsbudsjettet 2008: Presisere foreldelsesbestemmelsene Endre justeringsbestemmelsene Enkelte justeringer er allerede gjort Forenklet KOSTRA-rapportering Avgiftsplikt for kommunale havner

15 Konklusjon forts. Kompensasjon fra investeringer skal føres i investeringsregnskapet Vil eventuelt gjelde f.o.m. budsjett- og regnskapsåret 2009 Tilpasningsperiode på fem år hvor det tillates å budsjettere med et visst underskudd Vi har budsjettert med 10 mill hvert år i mva-komp fra investeringer I vedtatt øk. Plan (13 mill i 2007)

16 Regnskap 2006 Driftsinntekter Netto drifts resultat Regnskaps resultat (mer/mindre forbruk) Akkumulert resultat Akkumulert resultat Disposisjons fond Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Summer

17 Forskjell mellom gammel og ny ordning ressurskrevende brukere 120 % Etter at egenandelen er overskredet ble det 100% dekning 100 % 80 % 60 % Nå 85% dekning fra første til siste bruker 40 % 20 % 0 % Egenandel ble beregnet etter kronebeløp x folketall. I dette eks er det null tilskudd på de to første brukerne Ny ordning Gammel ordning

18 Hvem vinner og hvem taper på ny ordning (obs! tall gjelder 2006-situasjonen) Gammel ordning Netto utgift Egenandel beregnet etter 172 kr pr innb Utbetalt tilskudd Ny ordning Netto utgift Egenandel beregnet etter 15% av netto utgift Utbetalt tilskudd Differanse Merinntekt ny ordning Skjæringspunkt netto utg for gammel og ny ordning. Steinkjer Namsos Meråker unntatt offentlighet pga få brukere unntatt offentlighet pga få brukere Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik unntatt offentlighet pga få brukere unntatt offentlighet pga få brukere Verran unntatt offentlighet pga få brukere unntatt offentlighet pga få brukere Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong unntatt offentlighet pga få brukere unntatt offentlighet pga få brukere Høylandet unntatt offentlighet pga få brukere unntatt offentlighet pga få brukere Overhalla unntatt offentlighet pga få brukere unntatt offentlighet pga få brukere Fosnes unntatt offentlighet pga få brukere unntatt offentlighet pga få brukere 819 Flatanger unntatt offentlighet pga få brukere unntatt offentlighet pga få brukere Vikna Nærøy Leka De som har nettoutgift over skjæringspunktet taper på nyordningen

19 Levanger kommune rådmannen Rammene fra vedtatt øk.plan VEDTATT ØKONOMIPLAN (kom.st ) Økonomiplan Alle tall i 1000 kr Regnskap Justert J.budsj ØP ØP ØP ØP For årene : budsjett 2006 i tall i 2007-kr kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Overført fra boligforetaket Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal and NETTO RAMME Inndekning tidl. års underskudd REST NETTO RAMME Årlig endring ramme i % 103,6 107,8 111,5 104,9 99,4 98,9 99,3 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene Formannskapet 19

20 Levanger kommune rådmannen Rammer i vedtatt budsjett 2007 BUDSJETT 2007 Budsjett Økonomiplan Rådmannens forslag Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Fra boligforetaket Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Det er da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%) og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%) Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene Formannskapet 20

21 Levanger kommune rådmannen Foreløpige rammer planperioden A lt. u t v ik lin g f r ie in n t e k t e r k ro n e r k ro n e r k ro n e r k ro n e r k ro n e r ØKONOMIPLAN Regnskap Budsjett Prognose Prognose ØP ØP ØP ØP Rammer pr mai april Alle tall i 1000 kr 2006 VEDTATT 29.jun u.utarb kr 2008-kr 2008-kr 2008-kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Vedtatt budsjett for 2007 har en ramme på Dette svarer til 512 mill 2008 kr med deflator på 3,6 % pmregnet blir 510 mill, slik at realvekst blir 3,5 i forhold til vedtatt budsjett 2007 og 5,5 mill i forhold til ny prognose. Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene Formannskapet 21

22 Levanger kommune rådmannen Kartlegging av nye behov pr Barnevern 1, Bygg og eiendom 0,3 0,2 - - Kultur 0,4 0,6 0,8 1 Pleie og omsorg 4,8 6,6 7 7,5 HR Oppvekst 1 1 1,5 1,5 Uønska deltid Lærlinger 1,5 2,5 3,5 3,5 Felles 0,5 0,5 Sum nye tiltak 11,5 16,4 18,8 21 I tillegg kommer spørsmålet om mer kompetanseheving og bedre vedlikehold av infrastruktur mm. Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene Formannskapet 22

23 Levanger kommune rådmannen Beregna omstillingsbehov pr Sum nye tiltak 11,5 16,4 18,8 21 Økt ramme Psykiatri 0,3 0,6 0,9 Momsref inv Økt finans resskrevende -2, Rente? Lønnsoppgjør? Effektiviseringsbehov 11 21,7 22,4 15,9 Fordelt på 500 mill (%) 2,2 4,3 4,5 3,2 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene Formannskapet 23

24 Levanger kommune rådmannen Av betydning for oss -oppsummert Oppjustering av skatteanslag 07, ca 3 mill Nyordningen ressurskrevende tjenester ca 2 mill kra 2008 Realvekst mill Forventer 1 % videre vekst Omlegging av psykiatri, barnehage og momsref gir usikkerheter fra 2009 Lønnsoppgjør og renter? Holder vi budsjettet i 2007? Fortsatt eff.behov på over 2 ÅRLIG! Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene Formannskapet 24