Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag

Transkript

1 Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

2 Forslaget bygger på Samt skriv av 8.11 fra KRD Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

3 Økonomisk bakteppe 30,0 20,0 10,0 0,0-10, ,0-30,0-40,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat -50,0 Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

4 Fattige Levanger Levanger kommune Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

5 Vi har en hard akkord! Levanger kommune Hadde vi hatt like mye pr innb. som landsgj.snitt hadde vi hatt 140 mill mer Full skatteutjevning ville også vært +27 mill! Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

6 Statsbudsjettet og økonomiplanen Frie inntekter 2007 i Økonomiplanen Frie inntekter i henhold til Statsbudsjettet Etter nytt skatteanslag pr Økningen skal dekke Innleming av Norsk II tilskudd Økt sosialhjelp økte andre kostnader (bl.a høyere lønnsvekst) Forslaget følger økonomiplanen, men større tall pga endra forutsetninger. Vi har slitt for åfåpåplass marginen. 484 mill 490 mill 494 mill 2,4 mill 0,6 mill 7 mill Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

7 Inntektssystemet kort repetisjon Innbyggertilskudd (ca 7000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Nord- Norgestilsk. Regional tilsk. Skjønnstilsk. Kommunal Selsk. skatt. Innteksutj. tilskudd Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

8 Nivå på utgiftsutjevnende tilskudd Ut fra makroøkonomiske vurderinger fastsettes et innbyggertilskudd (ca kr). Dette tilpasses nivå på skatteinntekter, slik at økt innt. utjevning fører til redusert nivå på det utgiftsutjevnende tilskuddet Kommunene får et tillegg til innbyggertilskuddet dersom de har et større utgiftsbehov, og et fratrekk dersom de har et mindre utgiftsbehov enn gj. snittet. Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

9 Tallene for Levanger 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff) Nord-Norge-tilskudd Regionaltilskudd Ordinært skjønn Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (Fra Stolp-modellen, nov 06) Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

10 Kriterier utgiftsutjevningen 2007 Innbyggere 6-15 år 30,8 % Innbyggere år 13,3 % Innbyggere år 12,0 % Innbyggere år 8,5 % Psykisk utviklingshemmede over 16 år 6,6 % Innbyggere o/90 år 4,9 % Urbanitetskriterium 4,2 % Skilte og separerte 3,8 % Dødelighet 2,5 % Ikke-gifte over 67 år 2,5 % Basistillegg 2,5 % Innbyggere 0-5 år 2,3 % Reisetid 1,5 % Arbeidsledige (16-59 år) 1,1 % Reiseavstand til nærmeste nabokrets 1,1 % Reiseavstand til nærmeste sonekrets 1,0 % Innvandrere 0,5 % Landbrukskriterium 0,5 % Psykisk utviklingshemmede under 16 år 0,4 % Levanger kommune Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

11 Utgiftsutjevning 2007 Vekt Antall Antall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb kr pr innb i 1000 kr Innb. 0-5 år 0, ,0183 0,04 % Innb år 0, ,1001 3,08 % Innb år 0, ,9803-0,24 % Innb år 0, ,0139 0,12 % Innb år 0, ,9471-0,70 % Innb. o/90 år 0, ,8752-0,61 % Skilte og separerte 0, ,8817-0,45 % Arbeidsledige 0, ,9662-0,04 % Dødelighet 0, ,8951-0,26 % Ikke-gifte over 67 år 0, ,9417-0,15 % Innvandrere 0, ,3144-0,34 % Reisetid 0, ,0090 0,01 % 4 66 Sone 0, ,2090 0,21 % Nabo 0, ,0181 0,02 % 5 98 PU over 16 år 0, ,1040 0,69 % PU under 16 år 0, ,9207-0,03 % Urbanitetskriterium 0, ,8552-0,61 % Landbrukskriterium 0, ,2100 0,60 % Basistillegg 0, ,5955-1,01 % Kostnadsindeks 1,000 1,0034 0,34 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (4+5) Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

12 Inntektsutjevnende tilskudd Skatt pr innb i % av landsgj Inntektsutjevnende tilskudd 55 % 35 % Skatt 55% Skatt Trekk i tilskudd 55% Skatt 100% 90% Kommune A Kommune B Kommune C Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

13 Inntektsutjevninga Skatteprognose Skatteprognose - kr pr innb. på landsbasis (fra 2005 inkl selskapsskatt) Skatteprognose for kommunen kr Skatteprognose for kommunen - kr pr innbygger (fra 160, inkl selskapsskatt) Prognose av skattenivå i forhold til landgj.snitt 78,3 % 77,3 % 77,6 % 140,0 Innt. nivå etter utjam ning 120,0 100,0 80,0 NB! Kommunene "flytter" seg horisontalt etter om selskapsskatt pr innbygger er over eller under landssnitt pr innb. Av landets 434 kommuner er knapt 300 under 90 % etter ny utjamning, dvs at argumentet om at de skal beholde mer av inngått skatt gjelder en knapp tredjedel av kommunene Gammel utjamning Ny utjamning 60,0 40,0 Skjæringspunkt er 92 % og 121,5 % Vi havner her, på vel 90% av snittet! Innt. nivå før utjamning Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

14 Budsjettforslaget opp mot styringsperspektivene Tjenester Samfunn Organisasjon Økonomi Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

15 Samfunn Fortsatt vekst i folketall og boligbygging Eiendomsskatt fra 4,5 o/oo 3,5 o/oo Alle bidrar Moderat økning i kommunale gebyrer Kloakkavgifta ned med 5% (redusert for 4. år på rad) Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

16 Tjenester Noe økt aktivitet Pleie og omsorg øker 5,6% Oppvekst +5,2% Kultur +5% Barn og familie +14,5% (men likevel krav om effektivisering) Ikke store endringer, men mye går i rett retning! Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

17 Organisasjon Gjennomføring av Forny 2006 Nye lederstillinger på plass Satser på økt digital kompetanse Styrket fokus på arbeidsmiljø Mål om fortsatt nedgang i sykefravær Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

18 Økonomi Ferdig med underskuddsdekning 2% driftsmargin på plass Ingen andre reserver Opplegg for overføring av overskudd/underskudd mellom år Fortsatt behov for effektivisering 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

19 Investeringer FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT 2007 IKT SKOLER/BARNEHAGER M.M HELSE - OMSORG 600 KULTUR/MILJØTILTAK 200 BYGNINGER MASKINFORVALTNINGEN VANNVERK KLOAKKER BRANN SAMFERDSEL/MILJØTILTAK GANGVEGER 300 TOTALT BRUTTO INVESTERINGER STØRRE DRIFTSPROSJEKTER (1000 KR) 2007 Mindre tiltak pleie og omsorg 300 Utstyr helse- rehabilitering (legetjenesten) 200 Kulturminnetiltak 100 Rehabilitering kommunale bygg 800 Gatelys, rehabiliteringspakke 100 Kom. veger, rehab/asfalt 500 Moan fritidspark A/S SUM STØRRE DRIFTSPROSJEKTER Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

20 Driftsbudsjettet (1) Levanger kommune BUDSJETT 2007 Regnskap Justert Budsjett Økonomiplan s forslag budsjett Alle tall i 1000 kr kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Fra boligforetaket Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Inndekn. tidl. års underskudd Større driftsprosjekter REST NETTO RAMME Årlig endring ramme i % 107,8 107,7 lønnsoppgj/pensjonsøkn nye lokaler REST NETTO RAMME Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

21 Driftsbudsjettet (2) Levanger kommune BUDSJETT 2007 Regnskap Justert Budsjett Økonomiplan s forslag budsjett Alle tall i 1000 kr kr REST NETTO RAMME RAMMEFORDELING: Adm./politisk/felles m.m Kirken Innvandrertjenesten Oppvekst Pleie og omsorg Kultur/Festiviteten Drift / anlegg Bygg og eiendom Vann og avløp Veg,park,parkering Brann/feiervesen Helse-sos-rehab Barn-Familie SUM RAMME LK Innherred Samkommune Driftsmargin/resultat d.o. i % av brutto dr.inntekt 0,0 0,9 2,0 2,1 Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

22 Netto budsjett pr enhet Levanger kommune Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene

23 Videre framdrift Levanger kommune Foreløpig forslag legges ut på høring Innstillingsmøte i formannskapet Kommunestyre og såer det jul! Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene