OU-prosess 2012 Strukturgjennomganger mm

Transkript

1 OU-prosess 2012 Strukturgjennomganger mm Oppstartmøte 12. mars 2012 OU-prosess

2 Driftsrammer øk-plan forslaget fra rådmannen Hovedoversikt drift Regnskap Rev. Budsjett ØP ØP ØP Levanger Kommune budsjett Alle tall i 1000 kr kr kr kr kr. Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Rammetilskudd ekskl innt.utjevning Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Fra selskaper/foretak Tidligere års overskudd/bruk av fond Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Større driftsprosjekter REST NETTO RAMME Lønnsoppgj/pensjonsøkning Overføring til inv.regnskap Avsetning til fond Drift nye lokaler REST NETTO RAMME

3 Økonomiske utfordringer høst 2011 Levanger kommune Utfordringer fra regnskap Barn og familie (barnevern) overføringer fra selskap (boligforetaket) Sum Nye tiltak i 2011 som ikke er budsjettert Sum Kjente endringer fra årsmarkering Valg Reduserert kostnad NAV Bortfall mva-komp i drift økt kapitalkostnad helårseffekt Trønderhallen/skolesvømming/leie Reduksjon av uønska deltid Pleie- og omsorgsplanen Flere ressurskrevende tjenester Helse i ISK -egenandeler Samhandlingsreformen Ruspolitisk handlingsplan Oppvekstplanen Nytt valgfag ungdomsskolen Redusert festeavgift Nye lokaler Sum nye tiltak/endringer Årlige behov for nye inntekter/omstillinger Nye inntekter - rammetilskudd Nye inntekter - eiendomsskatt Effektivisering Endring i resultat

4 De vesentligste endringene Pleie- og omsorgsplanen økt kapitalkostnad Bortfall mva-komp i drift Flere ressurskrevende tjenester Ruspolitisk handlingsplan Nytt valgfag ungdomsskolen Nye lokaler Bunntekst 4

5 Budsjettvedtaket 2012 endringer i pol. behandling Økte utgifter: Svømmehall Skogn (Det forventes at hallen holdes åpen hele året, evt. med noe redusert åpningstid) Tilskudd grendehus Vedlikehold veier Skilting veinavn / nr Renhold i sentra i kommunen Reduserte inntekter: Eiendomsskatt Reduserte utgifter: Lønnsoppgjør Barn - familie Helse - rehab Drift nye lokaler Kapitalkostnader Effektiviseringstiltak alle enheter Innsparing gjennom videreutvikling av ISK Redusert driftsmargin Sum

6 Oppsummert vedtatte mål for effektivisering Sum generelt 1% BaFa Barnehager HeRe Effektivisering/strukturendringer videreutvikling av ISK Sum I debatten ble det tatt til orde for å organisere prosessene med en politisk sammensatt styringsgruppe.

7 Organisering av prosjektet OU-

8 Vi bruker Innovasjon Norge sin prosjektlederprosess - PLP lenke Bunntekst 8

9 Styringsgruppa Ola Stene (PA), Robert Svarva, Anne-Grethe Hojem, Hans Aalberg, Andreas Jenssen Hjelmstad, Jann Karlsen, Hans Heieraas, Hanne Ihler Toldnes, Karl Meinert Buchholdt, Alf Birger Haugnes, Jon Ketil Vongraven, Trude Nøst, Tove Randi Olsen, Jens Syver Løvli. Bunntekst 9

10 Prosjektgruppa og delprosjektene Prosjektgruppa ØysteinLunnan John Grønli Kjell Hugo Dybwik Anne Kari Haugdal Rigmor Strand Bakkan Jens Syver Løvli Tove Randi Olsen Delprosjekt 1 Delprosjekt 2 Delprosjekt 3 Delprosjekt 4 John Grønli Kjell Hugo Dybwik Anne Kari Haugdal Rigmor Strand Bakkan Torje Munkeby Jørgen Worum Tore Fjerdingen Eva K Lian Nina Stjernen Elin Tuseth Marit E. Aksnes Inger Storstad Marte Løvli Leif Ketil Lorentsen Karl Martin Haugen Håvard Heistad Jens Syver Løvli Vebjørg Rønning Leif Ketil Lorentsen Tove Randi Olsen Tove Randi Olsen Einar Hindenes Kirsti Alstad Jens Syver Løvli Lars Kverkild Anne Karin Sliper Bunntekst 10

11 Tidsplan Levanger kommune jan Forberedelse av prosess RLG AMU og FFT 2.2. Enhetsledermøte 8.2. Adm.utvalg/formannskap (vedtak om organisering) Dialogseminar Kommunestyre mai-sept. Analyser rapportskriving høringsfrist Formannskap Vedtak i kommunestyret

12 Så er vi i gang Både Øystein og vi i RLG er tilgjengelige for bistand i planarbeidet. Lykke til! Bunntekst 13