Budsjett 2012 og økonomiplan Status pr 4. oktober 2011

Transkript

1 Budsjett 2012 og økonomiplan Status pr 4. oktober 2011

2 Kommunelovens 8 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform. 2. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap eller fylkesutvalg velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret eller fylkestinget. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. 3. Formannskapet og fylkesutvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret og fylkestinget selv området for formannskapets og fylkesutvalgets virksomhet. Formannskapet og fylkesutvalget kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

3 Framdriftsplan Minidialogseminar Grunnlagsdokument Enhetsledermøte - tiltaksplaner definere/ sortere/(om) prioritere tiltak ut fra utfordringer, satsingsområder og helhetlige innbyggerorienterte løsninger (matrise) Kommunalsjefer og enhets-/ virksomhetsledere Ferdigstille tiltaksplaner og kartlegge store utfordringer Rammer drøftes i RLG Rammer, hjelpedok. klare Rådmannens ledergruppe beskrive korrigeringer i driften i forhold til satsingsområdene (hovedoversikt) Frist enheter Enhetene gir tilbakemelding på alternative vurderinger av effektivisering-/endringstiltak. RLG (utvides) Statsbudsjettet legges fram Enhetsledermøte Beregning av nye rammer og vurdering av konsekvenser Forum for tillitsvalgte RLG heldag med drøfting og skriving Rådmannens forslag ferdigstilt Formannskap/Administrasjonsutvalg, presentasjon og foreløpig drøfting Formannskap, ettersyn Kommunestyre, vedtak 13.apr juni 2.sept 15.sept 13.sept 15.sept 15.sep 30. sept 30.sept 4. okt (og 5. okt) 6.okt 7. okt 7.okt-12. okt 13. okt 26.okt 31.okt 02.nov 30.nov 14.des

4 Økonomiplan

5 Utfordringsbilde Utfordring Beskrivelse Globalisering Rask og omfattende flyt av varer, kapital, personer og informasjon over statsgrenser, og en situasjon der politisk styring, nasjonal økonomi og rettsordning påvirkes av krefter utenom nasjonalstaten, innebærer nye rammevilkår for kommunene. Bruk av teknologi Teknologisk utvikling øker forventningspresset på offentlige tjenester. For å levere gode tjenester innen forsvarlige økonomiske rammer er det avgjørende at kommunene nyttiggjør seg eksisterende teknologi bedre og innfører ny teknologi. Dette er krevende i kompliserte kommunale tjenester. Ny teknologi for samferdsel krever utbygging av veg, jernbane og havn. Samfunnssikkerhet Nasjonale eller internasjonale hendelser kan føre til skader og tap på områder av stor betydning for sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghet. Helhet og Raske samfunnsendringer og kompliserte behov for tjenester gir økt behov for samhandling, mellom forvaltningsnivå, mellom sektorer og samhandling profesjoner og mellom offentlig sektor og privat sektor. Det er spesielt krevende å utvikle innholdet i samhandlinga med frivillig sektor. Økonomisk usikker framtid Demografisk utvikling Folkehelse Arbeidskraft, kompetanse og rekruttering Individualisering og rettighetssamfunn Økte sosiale forskjeller Arealdisponering Attraktivitet og bolyst Økt etterspørsel etter og forventning om offentlige tjenester og høyt gjeldsnivå gir ressursknapphet. En ustabil verdensøkonomi gjør det lokale næringslivet mindre stabilt, og den kommunale økonomien mindre forutsigbar. Flere eldre fører til økt etterspørsel etter tjenester, spesielt i helsesektoren. Nedgang i barnetall i Verdal og deler av Levanger krever tilpassing av volum på skole og barnehage. En negativ utvikling i ulike livsstilssykdommer fører til økt press på kommunale tjenester. Årsakene til endra folkehelse er kompliserte og krever kunnskap om hele samfunnet. Demografisk utvikling med flere eldre og færre yrkesaktive innebærer kamp om arbeidskraft og kompetanse. Fokus på egne behov og kunnskap om egne rettigheter setter press på kollektive løsninger og på dokumentasjonsbehovet. Større sosiale forskjeller, tynnere sosiale nettverk og familiestrukturer som brytes opp, fører til ulikheter i helse, utdanning og livskvalitet. Det flerkulturelle samfunnet krever nye løsninger. Areal til næringsliv, samferdsel og bosetting konkurrerer med areal til andre samfunnshensyn som landbruk og miljøformål. Regionens attraktivitet utfordres av sentralisering, omdømme, og store globale urbane trender.

6 Økonomiske utfordringer høst 2011 Utfordringer fra regnskap Barn og familie (barnevern) overføringer fra selskap (boligforetaket) Sum Nye tiltak i 2011 som ikke er budsjettert Sum Kjente endringer fra årsmarkering Valg Reduserert kostnad NAV Bortfall mva-komp i drift økt kapitalkostnad helårseffekt Trønderhallen/skolesvømming/leie Reduksjon av uønska deltid Pleie- og omsorgsplanen Flere ressurskrevende tjenester Helse i ISK -egenandeler Samhandlingsreformen Ruspolitisk handlingsplan Oppvekstplanen Nytt valgfag ungdomsskolen Redusert festeavgift Nye lokaler Sum nye tiltak/endringer Årlige behov for nye inntekter/omstillinger Nye inntekter - rammetilskudd Nye inntekter - eiendomsskatt Effektivisering Endring i resultat

7 Vi er spent på statsbudsjettet 2012 Statsministeren har varslet innstramminger. Kommunesektoren står for om lag 60 prosent av den offentlige tjenesteproduksjonen. Kommunesektorens samlede inntekter nærmer seg 400 milliarder kroner. Dette utgjør nesten 20 prosent av BNP for fastlands-norge. Blir brukt som makroøkonomisk verktøy.

8 Spesielle forhold 2012 Samhandlingsreformen Avvikling av skjønnsmidler barnehager Pensjonskostnader øker kraftig

9 Prognose fra KLP før helga

10 og grafisk! 24,9% 16,5% Premieavvikene må dekkes inn!

11 Spesielle forhold for 2012 Samhandlingsreformen Avvikling av skjønnsmidler barnehager Pensjonskostnader øker kraftig Hva blir lønnsoppgjøret? Klarer vi å matche demografiendringene og økte forventninger til kommunal tjenesteproduksjon? Hvordan ta ut planlagt effektivisering? Den evige diskusjonen; høvel eller øks? Uansett, vi skal forvalte 1 milliard på beste vis!