Regnskapsresultat 2008

Transkript

1 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3 Motpost avskrininger 33,3 33,4 31,1 Netto driftsresultat -13,7-24,8-8,8 Bruk av avsetninger/fond 39,0 42,7 63,0 Avsetninger 25,4 17,8 38,8 Regnskapsmessig resultat 0,0 0,0 15,3 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året før. Vi forbruker mer av gamle avsetninger enn vi makter å sette av. Hovedårsakene til resultatet: lavere pensjonskostnader, økt skatteutjevning, større renteinntekter og forsiktig drift. Netto driftsresultat forstyrres av avsetning/bruk av sjølkostfond.

2 Utvikling fond (1) Bundne driftsfond - kap Beholdning pr , ,01 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,60 Avsetning til bundne driftsfond , ,10 Beholdning pr , ,51 Ubundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,69 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet , ,09 Avsetning til ubundne investeringsfond , ,12 Beholdning pr , ,72

3 Utvikling fond (2) Bundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,20 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet , ,40 Avsetning til bundne investeringsfond 0, ,30 Beholdning pr , ,10 Disposisjonsfond - kap Beholdning pr , ,00 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet , ,11 Avsetning til disposisjonsfond , ,00 Beholdning pr , ,89

4 Utvikling i netto driftsresultat Netto driftsresultat og regnskapsresultat ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% ,5% Netto driftsresultat Regnskapsm. mer-/mindreforbr Dispfond+regn.res i % av drifts.innt 0,0% 0,1% -0,4% 0,8% 5,6% 6,2% 3,4% -10,0%

5 Utvikling eksterne inntekter Kommunens totale eksterne inntekter Andre inntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Skatt på inntekt og formue Sum Driftsinntekter

6 De lange linjene 50,0 40,0 30,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat Regnskapsresultat akk. disp.fond 20,0 10,0 0,0-10, ,0-30,0-40,0-50,0

7 Årsverksutvikling Antall årsverk ant. årsverk År

8 Årsverk pr enhet Resultatenhet: Endring s stab inkl. fellesområder 17,2 17,2 0 NAV (etabl. vår -08) Innvandrertjenesten 43,6 43,3-0,3 Mule oppvekstsenter: 29,2 28,6-0,6 Halsan/ Momarka oppvekstsenter 33,5 35 1,5 Nesheim skole 29,6 30,8 1,2 Skogn barne- og ungdomsskole 50,3 49,2-1,1 Ekne/ Tuv oppvekstsenter 23,8 27,6 3,8 Åsen oppvekstsenter 30,1 33 2,9 Ytterøy oppvekstsenter 13,5 13,9 0,4 Frol oppvekstsenter: 97,3 90,4-6,9 Nesset Ungdomsskole 22,4 22,4 0 Barn og familie 42,1 45,1 3 Helse- og rehabilitering 39,6 31,6-8 Staupshaugen verksted 15,5 15,5 0 Distrikt Nesset Frol 123,5 125,3 1,8 Distrikt Sentrum Ytterøy 81,2 83,9 2,7 Distrikt Sør 111, ,5 Kultur 21 21,5 0,5 Drift anleggsavdelingen Bygg- og eiendomsavdelingen 59,1 58,3-0,8 Kommunalteknikk Brann og feiervesen Andel ISK 54 53,4-0,6 SUM ANTALL ÅRSVERK: Levanger kommune

9 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 Levanger kommune Utvikling sykefravær 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2008 Kvartalsvis Akk. året 2. kv kv 2006

10 Regnskapstallene pr kommunedelplanområde Oppvekst Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap OPPVEKST FELLES , MULE / OKKENHAUG OPPVEKST , HALSAN / MOMARKA OPPVEKST , NESHEIM SKOLE , SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKO , EKNE/TUV OPPVEKST , ÅSEN OPPVEKST , YTTERØY OPPVEKST , FROL OPPVEKST , NESSET UNGDOMSSKOLE , BARN OG FAMILIE , SUM OMRÅDE , Helse, velferd, pleie og omsorg Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap NAV KOMMUNE , HELSE/REHABILITERING , STAUPSHAUGEN VERKSTED , DISTRIKT NESSET/FROL , DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY , DISTRIKT SØR , SUM OMRÅDE ,

11 Regnskapstallene pr kommunedelplanområde, forts. Kultur Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap KULTUR , SUM OMRÅDE , Næring, landbruk og naturforvaltning Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap NÆRINGSARBEIDE , KOMMUNESKOGEN , SUM OMRÅDE , Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap DRIFT-ANLEGG , BYGG OG EIENDOM , KOMMUNALTEKNIKK , BRANN OG FEIERVESEN , STØRRE DRIFTSPROSJEKTER , SUM OMRÅDE ,

12 Regnskapstallene pr kommunedelplanområde, forts. Levanger kommune Støttefunksjoner Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap POLITISKE ORGANER , RÅDMANNEN M/ STAB , FELLESOMRÅDER , KIRKER M.V , INNVANDRERTJENESTEN , Kommunens andel til ISK , SKATTER OG RAMMETILSKUDD , FINANSTRANSAKSJONER , SUM OMRÅDE ,

13 Oppsummert drift Stort merforbruk tilskudd private barnehager Stort merforbruk barnevern Oppvekstenhetene stort sett i balanse Moderat merforbruk omsorg Helse-rehab i pluss Kultur i balanse Merforbruk de tekniske enhetene pga strøket fondsbruk Merforbruk IKT gjør at samkommunen ikke bidrar til driftresultatet for 2008 selv om de andre enhetene har store besparelser Besparelse pensjon og kapitalkostnader (renter)

14 Utfordringer i /2009-utfordringer 2009 Næringsbygget Private barnehager Barnevern PLO Brann 250 Rammetilskudd Sum Må løses i 2009 økt lærertetthet, videreutd, voksenopplæring mm Dessuten usikkert med overføringene fra boligforetaket og næringsselskapet

15 Foreløpig regnskapstall enhetene pr ENHET/OMRÅDE Regnskap Per. budsjett Avvik Oppr. budsjett -09 Revidert budsjett -09 Forbruk Regnskap POLITISKE ORGANER , , RÅDMANNEN M/ STAB , , FELLESOMRÅDER , , NÆRINGSARBEIDE , , NAV KOMMUNE , , KIRKER M.V , , KOMMUNESKOGEN , , OPPVEKST FELLES , INNVANDRERTJENESTEN , , MULE / OKKENHAUG OPPVEKST , , HALSAN / MOMARKA OPPVEKST , , NESHEIM SKOLE , , SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKO , , EKNE/TUV OPPVEKST , , ÅSEN OPPVEKST , , YTTERØY OPPVEKST , , FROL OPPVEKST , , NESSET UNGDOMSSKOLE , , BARN OG FAMILIE , , HELSE/REHABILITERING , , STAUPSHAUGEN VERKSTED , , DISTRIKT NESSET/FROL , , DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY , , DISTRIKT SØR , , KULTUR , , DRIFT-ANLEGG BYGG OG EIENDOM , , KOMMUNALTEKNIKK , , BRANN OG FEIERVESEN , ,