Levanger kommune rådmannen. Formannskapet/administrasjonsutvalg et Presentasjon av forslag til budsjett 2009

Transkript

1 Formannskapet/administrasjonsutvalg et Presentasjon av forslag til budsjett

2 Overordna styringskort fra økonomiplanen Samfunn Tjenester Organisasjon Økonomi SM1Sikre tilstrekkelige næringsarealer SM2Arbeide aktivt med forbedring av kommunens omdømme SM3Skape arenaer for kultur og idrett SM4Bedre samhandling med kompetansemiljøene TM1Tilpasse OM1Færre tjenestenivået til endringene i befolkningssammesetningen TM2Økt kvalitet og produktivitet i tjenesteproduksjonen TM3Bedre brukerdialog og brukermedvirkning personer med uønska deltid OM2Trappe opp til nasjonale mål for antall lærlinger i kommunen OM3Være en attraktiv arbeidsgiver med motiverte og stolte medarbeidere OM4Videreutvikle samarbeidet med Verdal (ISK) ØM1Beholde økonomisk handlefrihet gjennom effektiv drift og utnyttelse av inntektspotensialet Styringskort for 2009 lages etter budsjettvedtaket 2

3 Oppsummert statsbudsjettet Lite nytt i forhold til Kommuneprop en i mai Levanger kommune Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på 4,6 mld (sammenlignet med RNB 08) i frie innt Veksten i forhold til forventa regnskap 2008 vesentlig mindre 3

4 Mer om endringene i statsbudsjettet Veksten ujevnt fordelt Økt inntektsutjevning Namdalen Nytt Distriktstilskudd Sør-Norge Veksttilskudd LK får lite del i veksten Forventa lønnsvekst i % (deflator 4,5) 4

5 Hovedutfordringene i budsjettarbeidet Videreføring av lønnsoppgjøret 2008 i 2009 Lønnsoppgjøret i 2009 Merkostnader BV og PLO uten tilsvarende økning i ramme Hvordan benytte elevtallsnedgang til styrka kvalitet? 5

6 Utvikling i kommunenes inntekter - makro 6

7 Inntektssystemet for kommunene Innbyggertilskudd (ca 9000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Nord- Norgestilsk. Distr. Re- Tilsk gio- nal Sør- Norge. tilsk. Små- Komtilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk. Skjønnstilsk. Inntektsutjevnende tilskudd Skatt Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt 7

8 Kommunene i Nord-Trøndelag Levanger kommune 8

9 Kommuner med lavest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet Nr Kommune Ektra kr pr innb Sum Lyngdal Stange Skodje Levanger Birkenes Hareid Løten Sula Ringsaker Søgne Arendal Horten Hamar Sande Skaun Skien Stjørdal Øvre Eiker Froland Aurskog-Høland

10 Kommuner med høyest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet Nr Kommune Ektra kr pr innb Sum Utsira Bykle Hasvik Nesseby Gamvik Loppa Træna Berlevåg Kvalsund Måsøy Båtsfjord Lebesby Bjarkøy Modalen Vevelstad Leka Røyrvik Vardø Torsken Sirdal

11 Utgiftsbehovet 2009 Levanger kommune kriterium vekt antall indeks tillegg/fradrag marinalverdi Innb. 0-5 år 2, , Innb år 31, , Innb år 11, , Innb år 8, , Innb år 13, , Innb. o/90 år 4, , Skilte og separerte 3, , Arbeidsledige 1, , Dødelighet 2, , Ikke-gifte over 67 år 2, , Innvandrere 0, , Reisetid 1,6 1, Sone 1,0 1, Nabo 1,1 1, PU over 16 år 6,2 69 1, PU under 16 år 0,4 19 1, Urbanitetskriterium 4,2 0, Landbrukskriterium 0,5 2, Basistillegg 2,5 1 0, Kostnadsindeks 100 1,

12 Skatt og rammetilskudd Skatt Netto skatteutjevning Landsgj. skatt % av landsgjennomsnittet i skatt 78,3 % 76,0 % 74,1 % 74,3 % 75,6 % Skatt og netto skattutjevning Andel av landsgj. 93,1 % 92,7 % 92,4 % 92,5 % 93,3 % 12

13 Hovedprioriteringer Levanger kommune Opptrappingsplanen lærlinger 1,5 P.o-planen opptrapping 1,5 Husleie og økt sos.hjelp-satser NAV 1,0 Nye lokaler (bl.a husleie Skogn bu-skole) 1,3 Økning større driftsprosjekter 1,5 Opptrapping kulturskole og årlig "storarrangement" 0,5 Prioriteringene ble finansiert ved bl.a Redusert ramme oppvekst pga færre klasser 1,3 Overføring næringsselskapet 1,5 Reduserte felleskostnader 1,0 Reduksjon Barn og familie (barnevern) 0,5 Økt bidrag drift - anlegg 0,2 Redusert overføring ISK 0,3 Økt kompensasjonstilskudd 1,0 Økt eiendomsskatt 1,0 13

14 Driftsbudsjett Levanger kommune Hovedoversikt drift Regnskap B udsjett ØP F orslag Levanger Komm une Alle tall i 1000 kr / 2009 Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer fra næ ringsselskapet Fra boligforetaket Sum fellesinn tekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Større driftsprosjekter REST NETTO R AMME lønnsoppgj/pensjonsøkn lønnsoppgj/pensjonsøkn overføring til inv.regnskap nye lokaler REST NETTO R AMME

15 Fordeling I Hovedoversikt drift Regnskap B udsjett ØP F orslag Levanger Komm une Alle Større tall driftsprosjekter i 1000 kr / REST NETTO RAMME lønnsoppgj/pensjonsøkn lønnsoppgj/pensjonsøkn overføring til inv.regnskap nye lokaler REST NETTO RAMME RAMMEFORDELIN G: Effe ktiv ise ring/s truk ture ndring Politisk Rådmannen m/stab Næringsutvikling Felleskostnader Kirken NAV Innvandrertjenesten Sum oppvekst O ppvekst felles Mule/Okkenhaug F rol Halsan Nesheim Skogn Ekne/T uv Åsen Ytterøy Nesset

16 Fordeling II Hovedoversikt drift Regnskap B udsjett ØP F orslag Levanger Komm une Alle - Nesset tall i 1000 kr / Sum pleie og omsorg herav Staupshaugen Distrikt Sør Distrikt Sentrum-Ytterøy Distrikt N esset -Frol Kultur Drift / anlegg Bygg og eiendom Kom. Teknikk (VannAvløp) Kom. Teknikk (Vei,P,P) Brann/feiervesen Helse-rehab Barn-Familie Innherred Samkommune SU M RAMME Driftsm argin/resultat

17 Fordeling av fellesinntektene Kompensasjonstilskudd 1 % Momskomp investeringer 3 % egne selskap 1 % Eiendomsskatt 5 % Rammetilskudd 28 % Skatt 50 % Inntektsutjevning 12 % 17

18 Rammefordeling Levanger kommune Politisk styring 1 % Driftsmargin 1 % Innherred Samkommune 5 % Barn-Familie 8 % Helse-rehab 5 % Brann/feiervesen 2 % Komunalteknikk 1 % Bygg og eiendom 1 % Rådmannen med Næringsutvikling stab 1 % Andre 1 % felleskostnader 3 % Oppvekst 32 % Kirken 1 % Innvandrertjenesten 0 % Kultur 3 % Pleie og omsorg Rådmann Ola Stene % Orientering om budsjett

19 Utfordringene for oppvekstenhetene Klare å nytte ut de frigjorte ressursene som færre elever medfører til bedre kvalitet Mindre ressurser til deling av klasser Redusere spesialundervisning for å styrke den tilpassa undervisningen for alle Vri ressurser fra læremidler til norsk og matte i trinn Hvordan få til mer fysisk aktivitet? Konsekvensene av budsjettrammene for BaFa 19

20 Elevtallsutvikling Alder Antall innbyggere fordelt etter alder år år år år år år år år år år år år år år år år år år Sum Snitt 0-5 år 235,8 Snitt år 271,7 Differanse 35,8 Kilde: SSB. Levanger kommune 20

21 Forventa klassetall 2009/10 Klasse SUM Enhet Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Ekne Frol os Halsan Mule Nesheim Nesset u Okkenhaug Skogn b-u Tuv Ytterøy Åsen Sum

22 BaFa - konsekvenser Reduksjon i 1,7 assistentstilling i barnehage fra høsten 2009 Kutt 100% stilling barnevernkurator Redusert bruk av statlige hjelpetiltak Nedlegging av helsestasjoner Åsen og Ytterøy Reduksjon i skolehelsetjenesten Nedbemanning med 1 stilling PPT 22

23 Endring i behov for plo-tjenester Relativ utvikling aldersgrupper 180 % 170 % 160 % 150 % 140 % 130 % 120 % år år år 90 år og eldre 110 % 100 % 90 % 80 %

24 Spesielt for helseenhetene Oppgradering av omsorgsboliger til heldøgns pleie og omsorg Behov for flere ressurskrevende tjenester Felles inntaksmøter Omprioritering fra helse-rehab til PLO Betydelig økning i egenandel for å nærme seg sjølkost på det en kan ta betaling for Behov for nedjustering av aktivitet for å holde ramma (særlig kutt i nattpatrulje) 24

25 Årsverksutvikling Levanger kommune Pr Pr Budsjett 2009 Endring Resultatenhet Rådmannens stab inkl. fellesområder 18,2 18,2 17,6-0,6 Innvandrertjenesten 45,2 44,2 43,8-0,4 NAV kommune 9,0 10,0 10,0 0,0 Mule og Okkenhaug oppvekstområde 28,5 28,5 28,0-0,5 Halsan/ Momarka oppvekstsenter 33,5 33,5 31,2-2,3 Nesheim skole 29,6 29,6 29,6 0,0 Skogn barne- og ungdomsskole 50,3 50,3 49,5-0,8 Ekne/ Tuv oppvekstsenter 23,9 28,8 28,3-0,5 Åsen oppvekstsenter 30,4 30,4 33,9 3,5 Ytterøy oppvekstsenter 13,5 13,9 13,7-0,2 Frol oppvekstsenter 97,3 94,8 90,4-4,4 Nesset Ungdomsskole 23,7 23,7 22,1-1,6 Barn og familie 42,4 44,1 41,8-2,3 Helse og rehabilitering 36,9 28,9 25,4-3,5 Staupshaugen verksted 15,5 15,5 14,5-1,0 Distrikt Nesset/Frol 123,5 123,5 127,9 4,4 Distrikt Sentrum/Ytterøy 80,2 80,2 83,6 3,4 Distrikt Sør 111,5 112,5 112,5 0,0 Kultur/Festiviteten 21,0 21,0 22,3 1,3 Drift - anleggsavdelingen 16,5 18,5 18,5 0,0 Bygg- og eiendomsavdelingen 59,1 59,3 59,3 0,0 Kommunalteknikk 10,5 11,0 11,0 0,0 Brann og feiervesen 17,0 17,0 17,0 0,0 ANDEL ISK (57% Levanger) 54,2 56,4 56,5 0,1 Sum antall årsverk 991,4 993,8 988,4-5,4 25

26 Investeringer Levanger kommune 26

27 Investeringer (forts) Levanger kommune 27

28 Investeringer Levanger kommune BRANN Krokløftbil/tankbil inkl l container 400 Ny brannbil SAMFERDSEL/MILJØTILTAK Miljøtiltak, gågate/miljøgate Levanger partnerskapsavtale Trafikksikingstiltak, inkl 0-visjonen Gatelys, rehabiliteringspakke 500 Kom. veger, rehab/asfalt Fylkesveg 108 Åsen-utbedring/tilførsel 500 Ny kommuneveg Åsen sentrum Forlengelse av Moafjæra - andel Parkeringsplasser/utskifting av p-automater GANGVEGER Andel fylkesvegprosjekter og aksjon skoleveg TOTALT BRUTTO INVESTERINGER