Budsjett 2011 og økonomiplan FORELØPIG FORSLAG

Transkript

1 Budsjett 2011 og økonomiplan FORELØPIG FORSLAG Rådmannens presentasjon for Administrasjonsutvalget i 3. november 2010 Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

2 Først en god nyhet! Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

3 Hva er Borgerundersøkelsen? Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor Undersøkelsen har fem temagrupper (indekser): Tjenesteindeks Bostedsindeks Trygghetsindeks Demokratiindeks Organisasjonsindeks Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

4 Tjenesteindeks Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

5 Bostedsindeks d Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

6 Trygghetsindeks Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

7 Demokratiindeks k Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

8 Organisasjonsindeks i Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

9 Oppsummert borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

10 Bakgrunnsdokumentene Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

11 Plansystemet Nasjonale føringer Regionale planer Kommunalt plansystem Hjelpedokumenter Kommuneplanens samfunnsdel Visjon Overordnede mål Satsingsområder, mål og vegvalg for kommunedelplaner Kommuneplanens arealdel Utfordringsdokumentet Kommunedelplaner Delmål Tiltaksplan, minimum 4 år Temaplaner Økonomiplan/handlingsprogram 4 år Budsjett 1 år Prioriterer mellom kommunedelplaner Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

12 Satsingsområder i Kommuneplanen Samfunn og tjenester Oppvekstmiljø Folkehelse Omsorg for alle Næringsutvikling Kultur for alle Fysiske omgivelser Samfunnssikkerhet Organisasjon Koordinering Arbeidskraft Teknologi Miljøvennlig drift Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

13 Kommunedelplanområder l Oppvekst Til b h dli Helse, velferd, pleie og omsorg Kultur Til behandling Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø Næring, landbruk og naturforvaltning Vedtatt Støttefunksjoner Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

14 Overordna mål Levanger og Verdal kommuner skal være Bærekraftige og nyskapende samfunn som er attraktive for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidspartnere Samfunn som med utgangspunkt i sin egenart utvikler mangfold og kulturrikdom Preget av engasjement, deltakelse, frivillighet og folkestyre Energiske, kreative og inkluderende Innbyggerfokuserte og kvalitetsbevisste Opptatt av helse og helsekonsekvenser av tiltak i alle sektorer Miljøperspektivet skal ha en sentral rolle i kommunenes arbeid Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

15 Mål for satsingsområdene (1) Satsingsområde: Oppvekstmiljø Barn og unge opplever motivasjon og mestring. Det er samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov, utdanningsinstitusjonenes tilbud og ungdommenes valg av utdanning. Satsingsområde: Folkehelse En aktiv befolkning med god helse. Satsingsområde: Omsorg for alle Tjenestetilbudet tilb t er trygt t og forutsigbart t samtidig som det er dimensjonert og strukturert i forhold til befolkningens sammensetning og behov. Enhver har en meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger. Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

16 Mål for satsingsområdene (2) Satsingsområde: Næringsutvikling Levanger og Verdal kommuner har et sterkt industrimiljø og et variert næringsliv med gode utviklingsmuligheter. Satsingsområde: Kultur for alle Kunst, idrett og kultur har en viktig rolle i offentligheten. Alle innbyggere har mulighet til kulturopplevelser og aktiv deltakelse i kulturlivet. Satsingsområde: Fysiske omgivelser Bolyst er utviklet gjennom helhetlig, langsiktig g og samordnet satsing på stedsutvikling. Satsingsområde: Samfunnssikkerhet Beredskap og forebygging skaper trygghet hos befolkningen. Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

17 Mål for satsingsområdene (3) Satsingsområde: Koordinering Kommunale tjenester t er koordinert og samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere er god. Sti Satsingsområde: Abidk Arbeidskraft Levanger og Verdal kommuner er attraktive arbeidsgivere som tiltrekker seg og beholder arbeidskraft med riktig kompetanse. Satsingsområde: Teknologi Levanger og Verdal er foregangskommuner innen bruk av teknologi. Alle kommunalt ansatte har relevant kompetanse i bruk av digitale verktøy og ny teknologi. Satsingsområde: Miljøvennlig drift Kommunal drift er energieffektiv og tar i bruk riktig teknologi for å spare miljøet. Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

18 Historisk folketallsutvikling Folketall pr Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

19 Forventa demografiutvikling ikli Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

20 Folketallsutvikling ll Alternativ MMMM Endr år år år år år år og eldre Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

21 Noen utfordringsbilder, vegvalg og tiltak i økonomiplan og budsjett Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

22 Oppvekst Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

23 Utfordringer Økt antall barn trenger hjelp fra barnvernet og helsetjenesten for barn og unge Økt andel med behov for spesialpedagogisk i hjelp spesialundervisning - uten at barnehage/skole kompenseres. I hovedsak kinnenfor områdene forsinket språkutvikling, lesing og atferd. Utfordring å gi minoritetsspråklige barn et godt tilbud. Usikkerhet med rammefinansiering av barnehage. Behov for buffer. Behov for tidlig og tverrfaglig innsats på for alle, for barn i risiko og for barn med definerte vansker. Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

24 Vegvalg og tiltak Vegvalg Vektlegge et godt samarbeid mellom heim og skole/barnehage/barne- kl/b og familietjenesten (BaFa) Videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats. Tiltak kr til ny veiledningsressurs for barnehageansatte kr til styrking av lavterskeltilbudet i helsestasjonen, sett i sammenheng med ressursteam førskole og Familiens hus kr til dlfi delfinansieringi i av ny stilling i PPT. Resten finansieres ved vridning av dagens ramme. Helårseffekt av leksehjelp og fysisk aktivitet. itet Øremerkede midler til stillinger i barnevern, tidlig innsats. Satsing på lesing, regning og læringsmiljø. ilj Statlige tli midler. Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

25 Helse og velferd Utfordringer, vegvalg og tiltak Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

26 Nye utfordringer på helseområdet i plan-perioden Kapasitet Kompetanse Kvalitet Samhandling Kommunal økonomi Ny finansiering? Samhandlingsreformen 26 Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

27 Hovedutfordringer Økende behov for institusjonsplasser og heldøgns omsorg for ressurskrevende brukere. Økende antall demente Stort press på hjemmebaserte tjenester. Stort behov for tiltak rundt ungdom med rus/psykiatriproblemer. Innfasing av tilbud ved bortfall av øremerkede tjenester Marginal grunnbemanning på natt For lav grunnbemanning på enkelte enheter i forhold til endringer med flere demente og eldre syke beboere. Mangel på rehabiliteringsplasser > komm.ansvar For tilfeldig og spredt saksbehandling (tildeling av tjenester) Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

28 Utfordringer i Folkehelsearbeidet l Bidra til økt engasjement for en bedre helse Bidra til Aktiv deltagelse Bidra med å tilrettelegge møteplasser Bidra med lavterskel tilbud Sørge for at alle tar mer ansvar for egen helse og velferd Rette mer av ressursene mot faktorer som påvirker den enkeltes helse Kunnskapsbasert satsing (jmfr. Ny Folkehelselov) prioritere satsingsområder Skape tverrfaglighet på alle områder Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

29 Vegvalg - målgrupper Ha effektive og samordnede basistjenester Ha H et tforpliktende samarbeid bidmed dhl helseforetak tk og utdanningsinstitusjoner Individrettede helsetjenester Folkehelsens satsningsområde. Læring og mestring. Mob.av frivillighet Helsefremmende og individrettet h.tj. Læring og mestring Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

30 KULTUR FOR ALLE Utfordringer og tiltak Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

31 Utfordringer Skape nye arenaer for kulturlivet i Levanger Sikre bærekraftig, kontinuerlig og framtidsrettet tt t kinodrift Sikrefortsatt høy kvalitet og utvikling på bibliotektjenester Forsterke kulturs rolle og betydning for folkehelsearbeidet Styrking av kultur og helsearbeidet lokalt, regionalt gjennom etablering av tverrfaglig senter for kultur og helse Gi et godt tilbud til alle i kulturskolen Fortsatt sikre gode tjenester til alle innbyggerne Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

32 Tiltak Ytterligere modernisering av Festiviteten mht. kino Utrede behovet for ytterligere en kinosal Satsing på kulturtilbud til alle for å styrkehelse hos enkeltpersoner Egen ressurs avsettes til oppfølging av idrettslag og anlegg Utarbeide retningslinjer for leie av idrettsanlegg Åpning av Trønderhallen og utvikle denne som en idretts- og kulturarena Fornying av utstyr på biblioteket for å kunne opprettholde tilbudet Videreføring av arbeidet med tverrfaglig senter for kultur og helse Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

33 NÆRINGSUTVIKLING Utfordringer og tiltak Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

34 Utfordringer Støtte opp under Norske Skog og dets planer for utvikling av den planlagte næringsparken Støtte opp under eksisterende bedrifter og utvikling av disse Kunne tilby attraktive næringsarealer til ulike typer bedrifter Gjøre kommunen attraktiv for nyetablering Videreutvikle landbruksnæringa Utvikle næring innenfor Helseteknologi Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

35 Tiltak Kommuneplanen arealdel vedtas med de foreslåtte arealer Klargjøre næringsarealet i Vassmarka Åsen Klargjøre arealer på Hotran som kan støtte opp under Norske Skog, containerhavna og næringsparken. Utvikle havneområdet som et attraktivt nærings- og boligområde Etablering av arbeidsplasser på det klargjorte arealet ltpå årinnleiret i Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

36 FYSISKE OMGIVELSER Utfordringer og tiltak Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

37 Utfordringer Sikre nødvendige arealer til næring, bolig og fritid i alle deler av kommunen Sikre helhetlig byutvikling Ivareta kulturarven i sentrum Kapitalslit på infrastruktur anlegg veg, vann, avløp, friområder etc Sikker vannforsyning Trafikksikkerhet spesielt myke trafikkanter Sørge for at kommunens andel av reduksjonen av klimagasser blir ivaretatt 37 Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

38 Tiltak Vdtk Vedtak på åkommuneplanen arealdel ldlson sikrer nødvendige di arealer Vedta reguleringsplanen for havneområdet og organisere utviklingen av området som ivaretar verdiene og sikrer god kvalitet i utbyggingen g Få vedtatt en verneplan for Levanger sentrum som både ivaretar trehusbebyggelse, området karakter og ikke hindrer utviklingen av en attraktiv by. P Verneplanen vedtatt i Effektiv utnyttelse av avsatte midler til forvaltning og drift av infrastruktur Utskifting av gamle ledninger og etablering av alternativ forsyningstraseer Etablering av gang- og sykkelveger spesielt i tilknytning til skole og idrettsanlegg Enøk-tiltak og bruk av vannbåren varme i alle kommunale bygg Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

39 Endringer fra 2010 som følge av tidligere vedtak Red av uønska deltid P.O.planen Flere ressurskrevende tjenestert Voksenopplæring (ISK) Helse i ISK/samhandlingsreform/folkehelse/sa Idrettskonsulent (ISK?) Bortfall mva-komp i drift økt kapitalkostnad overføring til Trønderhallen KF (svømmehallen økt tilskudd hall og baneleie (lag og foreninger) Oppvekstplanen Ruspolitisk handlingsplan Økt festeavgift Nye lokaler Sum Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

40 Inntektssystemet for kommunene Innbyggertilskudd (ca 9000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Nord- Norgestilsk. Distr. Re- Tilsk gio- Sør- nal Norge. tilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk. Små- Kom- tilsk. Skjønnstilsk. Inntektsutjevnende tilskudd Skatt Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

41 Skatt og inntektsutjevning Skatt og skatteutjevning i år pst av landsgjennomsnittet skatt (tall for skatt jan-sep 2010) 140,0 % 130,0 % 120,0 % 110,0 % 100,0 % 90,0 % 80,00 % 70,0 % 60,0 % Skatt jan-sep 2010 N-Trøndelag Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

42 Rangering av kommunene etter frie inntekter pr innbygger Data fra Stp1 grønt hefte Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

43 Korrigert for utgiftsbehovet Nr 1 Utsira Nr 2 Hasvik Nr 3 Bykle Nr 4 Gamvik Nr 5 Loppa Nr 404 Levanger Nr 426 Øygarden 235 Nr 427 Skaun 226 Nr 428 Skiptvet 220 Nr 429 Vennesla 206 Nr 430 Froland I mellom her ligger f.eks Oslo (5 460), Bærum (7275) og Stavanger (5 473) Hadde Levanger hatt som Bærum ville vi hatt 127 mill mer Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

44 Stor omlegging av inntektssystemet Øremerkede tilskudd til barnehager på om lag 28 mrd. dkroner innlemmes ifi frie inntekter. tkt I tillegg innlemmes bl.a tilskudd til kvalifiseringsprogrammet og tilskudd til krisesentre. Den delen av de frie inntektene frå skatt, reduseres fra 45 til 40 pst.,og skatteutjevninga trappes opp frå 59 pst til 60 pst. Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

45 2011 Kostnadsnøkler 2010 Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

46 Utgiftsutjevningen HELE LANDET LEVANGER Bruk av folketall Vekt Antall Antall Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutjevning Utgiftsbehovsindeks Marginalverdier kr per innb 1000 kr 0-2 år 0, , ,06 % år 0, , ,95 % år 0, , ,38 % år 0, , ,32 % år 0, , ,42% år 0, , ,36 % år 0, , ,18 % over 90 år 0, , ,59 % Basistillegg 0, , ,91 % Sone 0, , ,36% Nabo 0, , ,07 % Landbrukskriterium 0,0031 1,0000 0,0090 2, ,42 % Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, , ,23 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , ,08 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, , ,28 % Dødlighet 0, , ,11 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , ,01 % Fattige 0, , ,23 % Uføre år 0, , ,01 % Opphopningsindeks 0, ,23 0,38 0, ,60 % Urbanitetskriterium 0, , ,23 % PU over 16 år 0, , ,92 % Ikke-gifte 67 år og over 0, , ,01 % Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0, , ,59% Innbyggere med høyere utdanning 0, , ,18 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,43 % Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

47 renteprognoser Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

48 Eiendomsskatt 2011 Kalkulerte Proveny med verdier 3,5 o/oo Verker og bruk øvrig Total Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

49 Inntektene Hovedoversikt drift Revidert Budsjett ØP ØP ØP Levanger Kommune bud Alle tall i 1000 kr kr kr kr kr. Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Rammetilskudd ekskl innt.utjevning Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Fra selskaper/foretak Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Større driftsprosjekter REST NETTO RAMME lønnsoppgj/pensjonsøkn overføring til inv.regnskap Dift Drift nye lokaler l REST NETTO RAMME Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

50 Organisering 2010 Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

51 Fordeling av ramma Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

52 Virkning av Trønderhallen foreløpig budsjett Budsjett helt år Budsjett 2011 Leieinntekter svømmehall Leieinntekter skolesvømming andre inntekter svømmehall Leieinntekter lag og foreninger idrettshall Leieinntekter andre idrettshall Andre inntekter idretsshall Sum driftsinntekter Personalkostnader svømmehall Personalkostnader idrettshall Andre driftskostnader svømmehall Andre driftskostnader idrettshall Finanskostnader/husleie svømmehall Finanskostnader/husleie idrettshall Sum driftskostnad dif d Driftsresultat Tilskudd fra Årsresultat Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

53 Ny tilpassa ramme? Hovedoversikt drift Revidert Budsjett ØP ØP ØP Levanger Kommune bud Alle tall i 1000 kr kr kr kr kr. Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Rammetilskudd ekskl innt.utjevning Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Fra selskaper/foretak Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Inndekn. tidl. års underskudd Større driftsprosjekter REST NETTO RAMME lønnsoppgj/pensjonsøkn overføring til inv.regnskap Drift nye lokaler REST NETTO RAMME Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

54 Mulig fordeling av justert ramme Hovedoversikt drift Revidert Budsjett ØP ØP ØP Levanger Kommune bud Alle tall i 1000 kr kr kr kr kr. REST NETTO RAMME Politisk Rådmannen m/stab Næringsutvikling g årsjubileum Felleskostnader Kirken NAV Innvandrertjenesten Sum oppvekst Sum pleie og omsorg Kultur Drift / anlegg Bygg og eiendom Kom. Teknikk (VannAvløp) Kom. Teknikk (Vei,P,P), Brann/feiervesen Helse-rehab Innherred Samkommune Effektivisering/strukturendringer g SUM RAMME Driftsmargin/resultat Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

55 Investeringer (1) KOSTNAD Kostn. TILTAK ORGANISASJON STØTTEFUNKSJONER IKT generelt SAMFUNN OG TJENESTER OPPVEKST Skogn renovering Investeringer i henhold til ny skolebruksplan Investering i barnehager Nesset u-skole renovering Utvikling av uteområder (Kval.plan, skolebruksplan, inkl trafikksikkerhet på skoler) Renovering/utbygging TOA Renovering Skognhallen Datateknologi t i skole og barnehage Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

56 Investeringer (2) KOSTNAD Kostn. TILTAK KULTUR Bru over Leirabekken/elvepromenaden Miljøtiltak friluftsområder Trønderhallen, inkl svømmehall HELSE, OMSORG OG VELFERD Heldøgns omsorgstilbud Investeringer samhandlingsreformen Helseteknologi Ombygging Pleie omsorg jfr. PO-plan Fornying av anleggsmidler (buss, vedbil, vedutstyr etc) Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

57 Investeringer (3) KOSTNAD Kostn. TILTAK ANLEGG, INFRASTRUKTUR OG SAMFUNNSSIKKERHET BYGNINGER Mindre tiltak/enøk/sikring kommunale bygg Staup overtakelse/tilpasning i DRIFT ANLEGG 0 Utskifting anleggsmidler VANN 0 Utsk ifting/sanering ledninger Sammenk obling m/verdal Kummer/høydebasseng Nyanlegg AVLØP 0 Sanering/renovering Ombygginger/rehab g p.st., renseanl Sk ånes - Mule Riving Ek ne renseanl Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

58 Investeringer (4) KOSTNAD Kostn. TILTAK SAMFERDSEL/MILJØTILTAK Miljøtiltak, gågate/miljøgate årsjubileum, investeringer Levanger partnerskapsavtale Trafikksikingstiltak, inkl 0-visjonen Kom. veger, rehab/asfalt Rehabilitering gatelys Avlastningsveger sentrum Ny bru Jeteen Rehabilitering Sæter bru Parkeringsplasser og nye p-automater GANGVEGER Gang- og sykkelveger SUM INVESTERINGER Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon

59 Oppsummert budsjett 2011 Stramt, men realistisk budsjett Stor satsing på folkehelse Trønderhallen tas i bruk! Opptrapping if forhold til p.o-plan, oppvekstplan og idrettspolitisk plan Budsjett for et jubileumsår! Innbyggerne i Levanger vil få det bedre i 2011 enn i 2010 (sjøl om de må betale noe mer eiendomsskatt!) 2011 må benyttes til å planlegge effektiviseringer/strukturendringer Presentasjon av budsjett 2011 og økonomiplan Ola Stene versjon