Økonomiplan Budsjett 2017

Transkript

1 Budsjett 2017 Presentasjon av forslag 3. november 2016 Dokumentet vil bli bearbeidet og kvalitetssikret til

2 I år er det. Auguste Rodin, Tenkeren (1880) 2

3 Nye millioner - nok et trappetrinn. 3

4 Tjenesteyting MÅ VIL KAN BØR 4

5 Tjenesteyting MÅ VIL KAN BØR Prioritering, standardsetting og driftseffektivitet 5

6 Strategiske prinsipper 1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon. 2. Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur må fortsette. 3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape vinnerne på morgendagens arbeidsmarked. Programmet De utrolige årene (DUÅ) prioriteres som virkemiddel. 4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen volumtjenester. 5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv. 6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting. 6

7 ens innretning Planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner, øk.plan Aktivitetsjusteringer Gjelder all virksomhet Ikke økt handlefrihet og økt reserve Store strategiske konseptvurderinger Økende behov for det daglige endrings- og utviklingsarbeidet Økt investeringstakt Prioritering, standardsetting og driftseffektivitet 7

8 Skoledrift - alternativvurderingen Ny skole på Stiklestad for dagens skolekretser Stiklestad og Leksdal. Elevene ved Leksdal skole flyttes over til nye Stiklestad skole høsten 2020, og leksdalselevene bytter da ungdomsskolekrets og går til Vuku ungdomsskole. Dette åpner muligheten for å ta i bruk Leksdal skole som barnehagebygg, og sanering av dagens barnehagebygning i Leksdal. Investere i skolebygg ved Vinne skole i årene 2017 og 2018 for å realisere en to-parallellers skole. I tillegg ferdigstilles Vinne aktivitetspark som gir skolen et unikt uteområde. Elevene ved Ness oppvekstsenter overflyttes til en oppgradert Vinne skole fra høsten Elevene ved Volden skole overføres til Vuku oppvekstsenter høsten Det vil gi dem muligheten for SFO-tilbud, og vil gi dem tilgang på et nytt og oppgradert uteområde ved skolen. Den kommunale bygningsmasse i Volden vil kunne avvikles. Elevene ved Garnes oppvekstsenter bytter ungdomsskolekrets fra samme høst (2020) som elevene fra Leksdal flyttes over til nye Stiklestad skole. Konseptet åpner et rom for å se på effektivisering av kommunal bygningsmasse, og for å se på en framtidig barnehagestruktur. Et mulig scenario som har vært antydet tidligere har vært å bygge en felles ungdomsskole i Verdal. Som framtidig løsning kan dagens barnetrinn ved Ørmelen skole flyttes til Verdalsøra skole (ungdomsskole), og deretter bygge en ny felles ungdomsskole på tomta der Ørmelen skole i dag ligger. 8

9 Nytt konsept helse og omsorg Bygger på vedtatt strategi, økonomiplanen Åpne for langsiktighet, fleksibilitet og sambruk Bygge opp under standardsetting og driftseffektivitet Trinn 1 iverksettes med etablering av: - 40 rom i bofellesskap dedikert demente - Aktivitets- og kultursenter - 20 omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 90 institusjonsplasser - Dagsenter - Produksjonskjøkken Sikre og skape rom for videre utvikling! 9

10 Drift - 1 Revidert budsjett 2016 Budsjettforslag 2017 HOVEDOVERSIKT drift Tall i tusen Regnskap Skatt Inntektsutjevning Rammetilskudd mv Sum skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/skoler Sum inntekter Netto rentekostnader Avdragsutgifter Kalkulatoriske avskrivninger og renter selvkost Netto kapitalutgifter Avsatt til disposisjonsfond Bruk av fond/overskudd Ramme til fordeling Avsatt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Støttefunksjoner Rådmannen Fellesområder

11 Drift - 2 HOVEDOVERSIKT drift Revidert budsjett 2016 Budsjettforslag 2017 Tall i tusen Regnskap Oppvekst Framskrevet aktivitet Strukturtiltak skole Oppvekst felles Virksomhetsleder skole/sfo Virksomhetsleder barnehage Ressurssenter oppvekst Helse og velferd Framskrevet aktivitet NAV Hjemmetjenesten Institusjonstjenesten Bo- og dagtilbudstjenesten Samfunn Kultur Teknisk drift, veg og vedlikehold Integrering og mangfold Fordelt ramme ISK Innherred samkommune Samkommunefunksjoner Omstillingsbehov Sum fordelt Resultat

12 Drift - 3 Revidert budsjett 2016 Budsjettforslag 2017 HOVEDOVERSIKT drift Tall i tusen Regnskap Avsatt til disposisjonsfond Bruk av fond/overskudd Strukturtiltak skole

13 Helårsdrift Ungdommens Hus i Avsatt 1,4 mill. kroner årlig i planperioden. Tilskudd til drift av idrettsanlegg. Økt med kroner i 2017 og ytterligere kroner fra Tilskudd til prosjektlederstilling Stiklestad mot år Avsatt kroner årlig i en treårsperiode fra Nytt virksomhetsområde for Integrering og mangfold operativt fra 1. januar Bredt spekter av ulike bidrag mot næringsutvikling, eksempelvis: utvikling av næringshage på Tindved, tilskudd regionalt næringsfond til nyskaping og bedriftsutvikling, tilskudd Regionalt pilegrimssenter, tilskudd utvikling av «Kulturkvartalet». 13

14 Investeringer Hovedoversikt investeringer Tiltak Samlet Finansiering kostnad Tilsk. /salg Fond Momsk Lån Samlet finansiering Sum investeringer 189,0 420,5 274,6 147, ,0 220,0 0,0 183,5 628, ,0 Brutto egne investeringer 189,0 420,5 274,6 147, ,0 220,0 183,5 628, ,0 Kirker og kirkegårder 1,5 4,5 4,5 1,5 12,0 12,0 12,0 Startlån for viderutlån 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 120,0 120,0 Egenkapitalinnskudd KLP 2,7 2,9 3,1 3,3 12,0 12,0 12,0 Finansieringsbehov 223,2 457,9 312,2 182, , ,0 Låneopptak startlån -30,0-30,0-30,0-30,0-120,0-120,0 Finansiering eks. startlån 193,2 427,9 282,2 152, , ,0 Momskompensasjon -32,5-84,1-54,9-29,6-201,1-201,1 Tilskudd/salg -6,8-1,5-102,7-109,0-220,0-220,0 Bruk av fond -2,7-2,9-3,1-3,3-12,0-12,0 Bruk av ubrukte lånemidler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Låneopptak eks. startlån 151,2 339,4 121,4 10,8 622,9 622,9 Sum finansiering 223,2 457,9 312,2 182, , ,0 14

15 Teaterbygg for utleie til Nord-Trøndelag teater ferdigstilles januar Total investering 101 mill. kroner. Kommunedelplan Verdal by er under politisk behandling. Avsatt 28 mill. kroner i planperioden til kommunal deltakelse i gjennomføring. Infrastruktur fritidstiltak for barn og ungdom. Avsatt 14 mill. kroner i planperioden hvorav: Vinne aktivitetspark 2,5 mill. kroner i 2017 Vuku oppvekstsenter 2,5 mill. kroner i 2017 Friidrettsanlegg 13,2 mill. kroner, jf komitevedtak. Overslagsbevilgning 430 mill, trinn 1 Helse- og omsorg Ny Stiklestad skole, anslag kr 190 mill 15

16 Avsatt 32 mill. kroner i perioden til investeringer kommunale veger. Det er avsatt 20 mill. kroner til gang- og sykkelveger. Boligfelt Lysthaugen, avsatt 4 mill. kroner. Ny Holmen bro, avsatt 15 mill. kroner. Kommunale administrasjonsbygg, avsatt 24 mill. kroner Utbedringer/nyanlegg innen vann og avløpssektoren, det investeres for 88 mill. kroner i planperioden. Investeringstilskudd kirker 12 mill. kroner. 16

17 Prosess 3. nov, Presentasjon 15. nov, «Spørrerunde» f.skap og gruppeledere 22. nov, KPS 23. nov, KML 24. nov, Adm.utvalg og F.skap (innstillingsmøte) Alminnelig ettersyn 12. des, Kommunestyret 17