Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune

Transkript

1 Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Økonomienheten

2 Vekst 2017 En pedagogisk utfordring

3 Skattesvikten som ikke kom Alle prognosemakere varslet svikt Utbyttetilpasninger har erstattet tapte skatteinntekter fra lønn Mer skatt enn varslet 2016 har brakt totalt inntektsnivå nesten opp på 2017-nivå. Altså blir det en lav vekst fra regnskapsnivå 2016 til Regnskapsresultatet 2016 bør være i pluss (uvarslet merinntekt) Kommuner som ikke får overskudd i 2016 har et justeringsbehov

4 Kommunal deflator Årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren. Prosent Deflator 2,6 2,5 Herav lønnsvekst 2,4 2,7 Lønn teller knapt 2/3 i deflator

5 År 2017 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Tall fra grønt hefte for statsbudsjett 2017 Samlet innbygger Regionalpolitiske Skjønnsmidler År 2017 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger Utgifts Saker med særskilt fordeling INGAR (Inntektsgaranti) Namdals (Nord- småkommune Distrikts og Norge) (Sør og Nord) Skønn FM Skjønn KMD som tapskomp IS Sum ramme Skatt og inntekts Anslag frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 DK Kol 10 DK Kol 6-9 1K kol 6 Avsluttet 1K kol 7 Prognose 3K kol 3 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Summer Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott Total inkl tilbakeholdte midler

6 Kommuner Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Justert til sammenlignbar med 2017 Anslag på frie inntekter Nominell vekst Realvekst Skatt + ramme Oppgave korrigert vekst uten korrigering for lønns- og prisstigning Nominell vekst minus deflator 2,5 % (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (i %) (i %) Steinkjer ,0 % -0,5 % Namsos ,6 % -0,9 % Meråker ,4 % 0,9 % Stjørdal ,6 % -0,9 % Frosta ,2 % -1,3 % Leksvik ,8 % -1,7 % Levanger ,4 % -1,1 % Verdal ,8 % -0,7 % Verran ,7 % -1,8 % Namdalseid ,7 % 1,2 % Snåsa ,2 % -1,3 % Lierne ,4 % -1,1 % Røyrvik ,2 % 1,7 % Namsskogan ,0 % -0,5 % Grong ,2 % -0,3 % Høylandet ,2 % -0,3 % Overhalla ,5 % -1,0 % Fosnes ,2 % 1,7 % Flatanger ,5 % -2,0 % Vikna ,7 % -0,8 % Nærøy ,5 % 0,0 % Leka ,9 % 0,4 % Inderøy ,4 % -0,1 % Tilbakeholdte midler ,0 % Nord-Trøndelag ,8 % -0,7 % Landet 2,7 % 0,2 %

7 År 2016 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med nyeste anslag frie inntekter År 2016 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger Samlet innbygger Distrikts og vekst Utgifts INGAR (Inntektsgaranti) Saker med særskilt fordeling (tabell C) Namdals Rest distrikts og vekst- Skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Endringer ramme i saldering og RNB Sum ramme inkl endringer etter statsbudsjett Skatt og inntekts Frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 1K Kol 2+4,5,6 1K kol 7 1K kol 8 Tall fra KMD Oppdatert Prognose 1K kol 3 (GH17) Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Summer Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott Total inkl tilbakeholdte midler

8 Differanseanalyse fra 2016 til 2017 Tall i 1000 kr - Nominell vekst uten oppgavekorrigering (ren kronevekst) Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2016 til 2017 Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2016 til 2017 Innbygger Målt i fht statsbudsjettprognosen - grønt hefte 2016 Endret innbygger Endret distrikts og vekst Utgifts Saker med særskilt fordeling Namdals INGAR (Inntektsgaranti) Småkommune og sør Endret skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Differansene er ukorrigert kronevekst Info fra 2016 Tillegg 2016 som er inkludert i ramme Målt i fht siste oppdaterte prognose Endret ramme Endret skatt og inntekts Endring frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K 1K 1K Prognose ny 3K kol 3 Kommentarer Steinkjer Distrikts Namsos Meråker Stjørdal Forsøk Frosta Basis, småkommune Leksvik Nedtrappet komp arbgavg Levanger Tapskomp Verdal Distrikts Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Småkommune Overhalla Basis Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Red uttrekk arbgavg Summer Tilbakeholdte skjønnsmidler Skjønnspott Total inkl tilbakeholdte midler

9 Innbygger Satsendring og endring folketall Satser Kommuner Fra differanseark Effekt satsøking (644,45) Effekt endring innbyggere Endring 1000 kr 1000 kr 1000 kr Antall Antall Antall STEINKJER NAMSOS MERÅKER STJØRDAL FROSTA LEKSVIK LEVANGER VERDAL VERRAN NAMDALSEID SNÅSA LIERNE RØYRVIK NAMSSKOGAN GRONG HØYLANDET OVERHALLA FOSNES FLATANGER VIKNA NÆRØY LEKA INDERØY Summer

10 Saker med særskilt fordeling Kommune Inndelingstilskot Trekk Nannestad og Ullensaker ENDRING FRA I FJOR Helsestasjon- Utdanning av og skulehelseteneste deltidsbrannpersonell Uttrekk avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift Korreksjon kommunal medfinansiering statleg barnevern Forsøk med ny oppgåveog ansvarsdeling i barnevernet NYE Uttrekk forsøk statleg finansiering av omsorgstenestene Frivilligsentraler Sum endringer 1702 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Nord-Trøndelag

11 Økonomisk status 2016