Statsbudsjettet Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert )

Transkript

1 Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert )

2 Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie inntekter 4,7 milliarder krner - Kmmunene : 4,2 milliarder krner - Fylkeskmmunene: 0,5 milliarder krner Det påpekes betydelig usikkerhet m utviklingen i nrsk øknmi g kmmunenes skatteinntekter: - Ny vurdering av kmmuneøknmien skatteinngangen i RNB 2016

3 Veksten i frie inntekter i kmmunene Innenfr veksten på 4,2 milliarder krner i kmmunenes frie inntekter er det frutsatt å dekke: Demgrafi 1,7 mrd. kr Pensjnskstnader 0,9 mrd. kr I tillegg er veksten i frie inntekter begrunnet i behvet fr: Bedre rusmsrg 400 mill. kr Styrke helsestasjn- g sklehelsetjenesten 200 mill. kr Mer fleksible barnehagepptak 400 mill. kr

4 Kmmunal skattøre i 2016 Økt kmmunal skattøre i 2016 økes fra 11,35 til 11,80% basert på følgende frutsetninger: - Sysselsettingsvekst på 0,5% fra 2015 til Lønnsvekst på 2,7% fra 2015 til Skatteandelen tilbake til 40% På grunn av nedjustert skatteanslag i RNB 2015 synker skatteandelen til 39% - skattøren må derfr økes fr å ppfylle målet m 40% skatteandel Med disse frutsetninger legges til grunn en skattevekst på 7,4% i 2016

5 Kmmunal deflatr: lønns- g prisvekst * 2016** Deflatr 2,9% 2,7% Herav lønnsvekst 3,2% 2,7% Herav prisvekst 2,4% 2,7% Lønn teller knapt 2/3 i deflatr *) Anslag fra RNB 2015 **) Lik lønns- g prisvekst på 2,7% i anslag 2016

6 Frie inntekter vurderinger fr Drammen Anslag frie inntekter fr Drammen kmmune i 2016: mill. kr - Skatt revidert budsjett ,4% mill. kr - Rammetilskudd SB mill. kr Tilsvarer en vekst på 5,7% - krrigert fr ppgaveendringer mv på 8,3 mill. kr (jfr. eget lysark) blir veksten på 5,4% I frhld til ppdatert øknmiplan (jfr. 1. terialrapprt 2015) gir dette en merinntekt på m lag 10 mill. kr - Dette må ses i frhld til at kmmunens utgiftsindeks i inntektssystemet øker fra 0,9759 til 0,9858 i Dette skyldes utviklingen innenfr de ulike beregningskriteriene (Indeks fr landsgjennmsnittet = 1,0000)

7 Oppgave endringer mv. i 2016 Av veksten i frie inntekter er nett 8,3 mill. kr knyttet til knkrete frhld g ppgave-endringer g innlemming av øremerket tilskudd : Tiltak (mill krner) Beløp Økt maksimalpris barnehager fra helårseffekt -1,7 Nasjnalt minstrekrav freldrebetaling i barnehage barnehage fra helårseffekt 2,0 Gratis kjernetid i barnehagefr 4- g 5-åringer fra helårseffekt 0,7 Trykking g utsending av valgkrt vertas av KMD fra tilbakeføring trekk ,1 Rettighetsbasert Brukerstyrt Persnlig Assistanse (BPA) fra helårseffekt 2,6 Sum helårsvirkning ppgaveendringer mv. fra ,7 Øyeblikkelig hjelpplasser - Innlemming av øremerket tilskudd 15,4 Uttrekk engangskmpensasjn administrative utrgifter nasjnalt minstekrav barnehager -0,5 Krisen i Syria - tilbakeføring uttrekk i rammetilskuddet fr 2015 (Dk. 8:135.S ( )) 0,1 Økt kmpensasjnsgrad private barnehager fra 98 til 100% 2,2 Endret finansieringspplegg private barnehager -4,2 Ny naturfagtime 5.-7-trinn i grunnsklen fra skleåret 2016/2017 1,0 Overføring av skatteppkreverfunksjnen fra kmmunene til Skatteetaten fra ,9 IKT-mdernisering Husbanken (esøknad Startlån) -0,1 Uttrekk flere elever i statlige/private skler - fra 28 til 56 elever 2013/2014-1,4 Sum "nye" ppgaveendringer mv. i ,6 Sum ppgaveendringer mv. ttalt i statsbudsjettet ,3 7

8 Skjønnstilskudd Ordinært skjønnstilskudd 2016: - Videreføres med samme beløp sm i ,0 mill. kr Ekstrardinært skjønnstilskudd ,0 mill. kr - Fylkesmannen har etter søknad tildelt Drammen ekstrardinært skjønn fr 2015 begrunnet med kraftig vekst i behv fr hjelpetiltak i barnehage g grunnskle samt vedvarende høyt behv fr barnevernstjenester - Merinntekten er ikke innarbeidet i 2. tertialrapprt 2015 da beløpet først ble kunngjrt i frbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet fr 2016 den 7. ktber i år

9 Tiltakspakke fr økt sysselsetting Samlet tiltakspakke fr økt sysselsetting på 4 mrd. kr Herav engangstilskudd til kmmunene på 500 mill. kr - Til vedlikehld g rehabilitering av skler g msrgsbygg - Frdeles uten søknad med likt beløp per innbygger - Midlene kmmer i tillegg til veksten i frie inntekter - Drammen kmmune vil mtta 6,5 milliner krner

10 Ressurskrevende tjenester Antall mttakere g utgifter vkser frtsatt sterkt Bevilgningen øker med mill. kr i 2016 Innslagspunktet økes til kr Øker med kr utver prisjustering - Kmpensasjnsgraden uendret på 80 pst. Dette gir en ekstra belastning fr Drammen kmmune på 0,7 mill. kr Gir økt belastning fr Drammen kmmune allerede i 2015, jfr. anrdningsprinsippet

11 Integrering g flyktninger Satsene i integreringstilskuddet øker med nesten 3% - i snitt med høyeste vekst i satsene fr år 2 g 3 Tilskuddet til enslige mindreårige styrkes gjennm en økning på 8,2% (fra kr til kr pr. persn) - Gir en reell merinntekt fr Drammen kmmune på 0,6 mill. kr i 2016 Ekstratilskudd på kr pr. persn sm bsettes i 2016 utver det antallet kmmunen ble anmdet m i 2015 Sm følge av str økning i antall asylsøkere varsles en tilleggsprpsisjn fr 2016 i løpet av høsten

12 Helse g msrg Økt investeringstilskudd til heldøgns msrgsplasser Dagtilbud til demente - Styrking på 71 mill. kr (øremerket gir ca nye plaser) Rett til brukerstyrt persnlig assistanse (BPA) - Via rammetilskuddet - helårseffekt fr Drammen med 2,6 mill. kr i 2016 Tilskudd til øyeblikkelig hjelp plasser legges inn i rammetilskuddet - Utgjør 15,4 mill. kr fr Drammen m lag det vi mttar i 2015 Flere psyklger i kmmunene varsler lvkrav m psyklgikmpetanse i kmmunene fra Flatt årlig tilskudd på kr per psyklgårsverk sm rekrutteres fra 2016

13 Skle Kmpetansesatsing i sklen - Videreutdanning tilbud til 5000 lærere i 2016 Timetallet i naturfag økes med en uketime på trinn 5-7 fra høsten Drammen kmmune kmpenseres med 0,969 mill. kr i Helårseffekt på 2,3 mill. kr fra g med 2017 Uttrekk flere elever i private skler - Drammen kmmune trekkes 1,4 mill. kr i 2016 Lærlingtilskuddet til lærebedrift styrkes - Tiltak fr å mtvirke ungdmsledighet

14 Barnehager endringer i rammetilskuddet Helårsvirkning av frhld fra 2015 på nett 0,5 mill. kr Økt makspris i barnehage fra ,7 mill. kr - Maksimalpris 2016 på samme reelle nivå (kr pr. mnd) Nasjnalt minstekrav freldrebetaling fra ,0 mill. kr - Inntektsgrense 2016 på krner Gratis kjernetid 4- g 5-åringer fra ,7 mill. kr Brtfall engangskmp. adimistrative utgifter ,5 mill. kr Nye frhld i pplegget fr 2016: Finansieringen av ikke-kmmunale barnehager - 13% påslag fr pensjnsutgifter *) - Differensiert kapitaltilskudd etter nasjnale satser Likeverdig behandling økt kmpensasjnsgrad fra 98 til 100% -4,2 mill. kr 2,2 mill. kr *) Det freslås en søknadsbasert rdning fr ikke-kmmunale barnehager med særlig høye pensjnsutgifter

15 Tilskudd til gratis barnehage Utfasing av dagens rdninger: I Grruddalen blir tilbudet faset ut ved utgangen av barnehageåret 2015/2016. I Osl Sør vil tilbudet ppretthldes til utgangen av barnehageåret 2016/2017. I de andre frsøksmrådene blir refusjn av freldrebetaling faset ut ved utgangen av barnehageåret 2015/2016. Fr Drammen innebærer dette at man vil få tilskudd fram til smmeren Opplyst fra IMDi at Drammen kun vil få dekket fr 20 timer i uken - Dette kan innebære pp mt 10 mill. kr mindre i tilskudd enn hva kmmunen mttar i 2015

16 Barnevern Frsøk med ppgave- g ansvarsdeling Barne-, likestillings g inkluderingsdepartementet vil i 2016 iverksette frsøk med ny ppgave- g ansvarsdeling mellm kmmunalt g statlig barnevern Søknadsfrist var 1. september 2015 g Drammen kmmune har sendt søknad Ennå ikke avgjrt hvilke kmmuner sm skal inngå i frsøksrdningen Frsøkskmmunene freslås kmpensert fr økt ppgave- g finansieringsansvar gjennm en økning i rammetilskuddet på 247,6 milliner krner sm vil bli frdelt særskilt

17 Skatteppkrevingen flyttes til Skatteetaten fra Det freslås at skatteppkreverfunksjnen verføres fra kmmunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juli 2016 Frslaget var gså innarbeidet i Kmmuneprpsisjnen 2016 med freslått virkning fra Oppnådde ikke flertall i Strtinget Anslått å gi kmmunene en besparelse på 630 mill. kr i Fr Drammen trekkes 7,9 mill. kr ut av rammetilskuddet - På årsbasis tilsvarer dette 4-5 mill. kr mer enn kmmunen faktisk bruker på kemnerfunksjnen

18 Statsbudsjettet 2016 Diverse frhld Fjell mrådesatsing videreføres med 7,4 milliner krner Brageteateret g Drammen Museum tilskuddsøkninger under kmmunal deflatr med henhldsvis 1,9 g 1,8 prsent Buskerudbyen avsatt 80 milliner krner fra belønninsrdningen i 2016 Tilrettelegging av gdstrafikk på Hlmen 58 milliner krner Tilgjengelighetstiltak Drammen stasjn 9 milliner krner

19 Oppsummering I frhld til ppdatert øknmiplan (fra 1. tertialrapprt 2015) ligger det an til en merinntekt i frie inntekter i størrelse 10 milliner krner i 2016 Rådmannen vil imidlertid understreke at usikkerheten økes ved at den reelle veksten i de frie inntektene i hvedsak kmmer gjennm økte skatteinntekter - Høyt vekstanslag på 7,4% i Usikkerhet rundt utviklingen i sysselsetting g nasjnal øknmi Frslag sm kan gi øknmiske utfrdringer: - Uttrekk ved verføring av skatteppkreverfunksjnen er 4-5 mill. kr høyere enn kmmunens faktiske utgifter på årsbasis - Frslaget m redusert tilskudd g fra høsten 2016 brtfall av tilskudd til gratis barnehage