Handlingsprogram Vedlegg 1

Transkript

1 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 1 Handlingsprgram Vedlegg 1 Knsekvensjusteringer g nye tiltak detaljer per sektr

2 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 2 Innhldsfrtegnelse 1.1 Sektr 10 Sentrale funksjner inkl. fellespster sm gjelder virksmhetene: Sektr 20 Kultur g ppvekst: Sektr 30 Helse g ssial: Sektr 50 Næring, miljø, kmm.tekn: Sektr 60 Eksterne enheter:... 9

3 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg Sektr 10 Sentrale funksjner inkl. fellespster sm gjelder virksmhetene: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren: Flkevalgte rganer: Utgifter til valg ligger inne fr 2013, 2015 g 2017 med 0,3 mill kr. Administrativ ledelse: Midler til øknmirådgiver er verført til øknmiavdelingen med 0,8 mill kr, hvrav 0,65 mill kr er hensyntatt i revidert budsjett Videreført beløpet avsatt til mstillingsprsjekt i 2013 g i tillegg økt beløpet til knsulenttjenester ne, utgjør ttalt 0,2 mill kr. IKT: Oppretthldt utjevning av eiertilskudd iht. øknmiplanen fr med 0,3 mill kr i 2014 g en ytterligere pptrapping til 0,6 mill kr fra Leie/leasing av maskiner (printere) på 0,2 mill kr er flyttet fra øknmiavdelingen. Det er lagt inn en økning på lisenser vedr HR g Delegasjnsreglement (KF) med 0,1 mill kr. Øknmiavdelingen: Midler til øknmirådgiver er verført fra administrativ ledelse med 0,8 mill kr, hvrav 0,65 mill kr er hensyntatt i revidert budsjett Leie/leasing av maskiner (printere) på -0,2 mill kr er flyttet til IKT. Det er meldt kstnadsøkning fra Kemneren i Drammensreginen g budsjettet er økt med 0,1 mill kr. I tillegg så er det varslet at eierkmmunene mest sannsynlig må dekke inn underskuddet fr 2012, det er lagt inn 0,085 mill kr til dette i budsjettet fr samarbeid m/svelvik: Ansvar 1004 Øknmiavdelingen mfatter gså regnskap g lønn fr Svelvik, sm utgjør 3,4 årsverk (4 medarbeidere). Ca. 5 mill kr av øknmiavdelingen sin ramme skal frdeles på de t kmmunene, hvr innbyggertall er lagt til grunn fr frdelingen. Frmelt sett fakturerer Sande kmmune 27-samarbeidet (ansvar 1014) dette beløpet, g 27 samarbeidet viderefakturerer de t kmmunene. Dette innebærer en ppblåsing av pstene Kjøp fra kmmuner g Refusjn fra kmmuner i Sande kmmune sitt regnskap. Infrmasjnsavdelingen: Det var i budsjett 2013 satt av fr lite midler til eiertilskudd IKA (arkivtjeneste Kngsberg) g budsjettet er økt med 0,2 mill kr ifm. revidert budsjett Det er verført en ansatt fra Infrmasjnsavdelingen til Drift g eiendm fra 2014, dette utgjør -0,4 mill kr. Stab inkl. tillitsvalgte: Økning av kapasitet hs Kmmuneadvkaten iht. pprinnelig vedtak er videreført tilsvarende øknmiplan med 0,3 mill kr i planperiden. Det er frutsatt at kmmunen får refundert lønnskstnader til SLT-krdinatr med 0,25 mill kr gså i 2014, men at dette pphører fra Kmmunen har hatt økte kstnader til frsikringer pga økning i antall ansatte. Dette utgjør 0,2 mill kr, sm er en nedgang med 0,1 mill kr fra revidert budsjett 2013 pga refrhandling av avtalen. Det er verført en ansatt fra Stab til Barnehage felles fra 2014, dette utgjør -0,8 mill kr. Det har vært en økning i lønnskstnadene fr tillitsvalgte g lærlinger fra 2013 til 2014 på 0,1 mill kr inkludert ssiale utgifter. Budsjettet vedrørende bedriftshelsetjenesten ble justert ned fra 0,4 mill kr til 0,25 mill kr i 2013, men det faktiske behvet er på 0,4 mill kr. Felles pster: Lønnsvekst er lagt inn med 3,5% i 2014, en økning fra revidert budsjett 2013 med 9,5 mill kr.

4 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 4 Prisvekst er lagt inn med 2% i 2014, sm utgjør en økning ift. revidert budsjett 2013 med 3,4 mill kr. Nett premieavvik/pensj.kstn.fellesansvar har en endring på -15,9 mill kr fra revidert budsjett Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Fr å ivareta ufrusette endringer er det lagt inn en sentral reserve på 5 mill kr fra 2014 g videre i planperiden. Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke har funnet rm til: Administrativ ledelse: Velferdstiltak g gaver - frukt rådhuset på 0,03 mill kr pririteres ikke. Stab: Det er frtsatt ikke funnet rm fr ytterligere økning av den sentrale ptten til kmpetansemidler, sm frutsatt i Strategisk kmpetanseutviklingsplan. Budsjett fr 2013 på ca. 0,7 mill kr er ppretthldt i planperiden, sm vil i str grad måtte benyttes til dekning av utgifter til lederutviklingsprgrammet de nærmeste årene. 1.2 Sektr 20 Kultur g ppvekst: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren: Haga skle: Behv fr klassedeling 1. g 2. trinn fra høsten 2014 med en økning på 0,5 mill kr, dette får helårseffekt fra 2015 med en økning på 1,3 mil kr. Helårseffekt av reduksjn på bemanning fra høsten 2013, sm medfører en reduksjn på 1,3 mill kr. Økte kstnader på grunn av fsterhjemplassert elev i annen kmmune på 0,3 mill kr. Selvik skle: Økte driftskstnader på 0,2 mill kr på grunn av flere elever. Økning i lønnskstnader lærere med 1,8 mill kr inkludert ssiale utgifter, grunnet helårseffekt av elevøkning høsten 2013 g klassedeling, klassedeling 1.trinn fra høsten 2014, ny elev fra høsten 2014 med behv fr spes.ped. Behv fr en ny assistent fr ppfølging av en ny elev sm starter høsten 2014, dette medfører en økning på 0,15 mill kr i 2014 g 0,4 mill kr fra Galleberg skle: Økte utgifter på 0,3 mill kr. til fsterhjemsplasserte elever i 2014 g 2015, behvet reduseres til 0,15 mill kr i 2016 g null i Økte utgifter til transprt er estimert til 0,1 mill kr i planperiden. Kjeldås skle: I 2013 fikk sklen har gjesteelever i andre kmmuner, sm medfører et økt behv på 0,7 mill kr i 2014, 0,5 mill kr i 2015 g 0,3 mill kr i 2016 g Økte utgifter til vikarer sm følge av senirtiltak på 0,1 mill kr. i planperiden. Økte lønnsutgifter på 0,1 mill.kr, bl.a. sm følge av at t lærere har fått gdkjent lærerutdanning. Sande ungdmsskle: Det ble frutsatt en reduksjn i rammen på 1,75 mill kr fra 2014 i øknmiplan , den er ppretthldt i denne planperiden. Fr vksenpplæring er det ikke frutsatt nen endringer i rammene.

5 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 5 Haga barnehage: Reduksjn i behvet på 0,3 mill kr i planperiden, sm følge av endret gdkjenning. Jfr. arealnrm høsten 2013 er barnetallet redusert med 6 barn, g det reduseres med en pedagg. Nrdre Jarlsberg barnehage: Økte lønnsutgifter på 0,3 mill kr i planperiden grunnet flere ansatte med ansiennitetspprykk sm ikke har blitt knsekvensjustert tidligere år. Skafjellåsen barnehage: Små justeringer av sykerefusjner g vikarbudsjett utgjør 0,03 mill kr. Oppvekst felles: Lønnsveksten har vært større i 2013 enn kmpensert fr i rammetildelingen. Økt behv i 2014 på 0,04 mill kr. Barnevern Økt behv på fastlønn g lønn ppdragstakere med 0,7 mill kr, i hvedsak grunnet flere tyngre hjelpetiltak g flere plasseringer enn pprinnelig budsjettert i Dette er en økning på ca. 0,1 mill kr fra revidert budsjett PP-tjenesten: Lønnsveksten har vært større i 2013 enn kmpensert fr i rammetildelingen. Økt behv i 2014 på 0,01 mill kr. Kulturtjenesten: Nærmiljøanlegg Haga skle er redusert med 0,05 mill kr fra 2014, sm frutsatt i øknmiplan Midler til Kunst Rett Vest på 0,25 mill kr er ppretthldt fr 2014, tilsvarende frutsatt i øknmiplan Driftsutgifter til Fssekleiva kultursenter ppretthldes sm frutsatt i øknmiplan med en økning på 0,1 mill kr i 2014, 0,2 mill kr fra 2015 g ut periden. Det ble i øknmiplan lagt inn 0,1 mill kr til Nrdensamarbeidet (vennskapssamling) siden Sande kmmune var vertskap i I planperiden vil behvet reduseres med 0,05 mill kr da det kun er behv fr midler til vennskapsbesøk utenlands. Redusert inntekt med 0,05 mill kr til økt elevavgift i kultursklen, grunnet fr ptimistisk beregning i fjr. Barnehage felles: Det er verført en ansatt fra Stab til Barnehage felles fra 2014, dette utgjør 0,8 mill kr. Økte utgifter på 3 mill kr i 2014, 4,4 mill kr i 2015 g 4,6 mill kr fra 2016 til kmmunalt tilskudd til private barnehager g barnehagebarn i andre kmmuner. Frydenhaug skle: Ny elev flyttet til Sande 2013 med vedtak m å gå på Frydenhaug skle, dette vil få helårsvirkning i 2014 g er lagt inn med 0,5 mill kr. Det blir en økning per elev sm følge av husleiekstnader sm følge av utbygging av sklen. Dette gjelder fra 1.ktber Økningen er på 0,16 mill kr i 2014 g 0,8 mill kr videre i planperiden. Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Haga skle Økt vikarbudsjett pga redusert bemanning med 0,3 mill kr inkludert ssiale utgifter

6 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 6 Oppvekst felles: Økte budsjett på 0,15 mill kr i 2014 g 0,3 mill kr. videre i planperiden til å følge pp Strategi fr kmpetanse iht. Nasjnal strategi (frdeling: 50% stat, 25% lærer, 25% skleeier). Barnehage felles: Opptrapping til t barnehage pptak jfr. øremerkede midler i statsbudsjettet Dette vil mest sannsynlig ikke få knsekvenser fr 2014, men det er lagt inn en økning på 1 mill kr fra 2015 g videre i planperiden. Kulturtjenesten: Økning på 0,05 mill kr i 2014 til grunnlvsjubileet (200-årsjubileet fr den nrske grunnlven) Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke har funnet rm til: Kulturtjenesten: Vestfldmuseene har søkt m en budsjettøkning på 0,125 mill kr til drift av Berger museum på Fssekleiva. Rådmannen går ikke inn fr denne økningen fr I statsbudsjettet fr 2014 er det øremerket midler til nye tiltak. De tiltakene sm er aktuelle fr kmmunen er nevnt under nye tiltak g innarbeidet i planperiden. Følgende tiltak er ikke innarbeidet i planperiden: Øremerket tilskudd til barnevern; Barnevernet skal være tilstrekkelig g frsvarlig bemannet på saksbehandlingssiden når alle ansatte er på plass etter freldrepermisjner pr august Styrket tilsyn med barn i fsterhjem; Dette er ute på høring g får ikke budsjettmessige knsekvenser i periden, da det allerede tilhører kmmunalt ansvar. Økt kmmunal egenandel fr pphld i barneverninstitusjn; Dette vil få øknmiske knsekvenser i planperiden. Dagens egenandel ved institusjnsplasseringer er kr ,- per mnd. Det er pplyst at kmmunenes egenandel skal økes betydelig, men det freligger ingen tallfestet antydning per i dag. Dette er derfr ikke innarbeidet i planperiden p.t. I tillegg er det høring ute ift. at barnevernet kan få tilsynsansvar ved samvær med barn i knfliktsaker etter Barnelven. Høringsfrist er nvember 2013 g dette vil klart få øknmiske knsekvenser fr barnevernet g kmmunen dersm dette blir vedtatt. Dette er ikke innarbeidet i planperiden, men vil sannsynlig få en økning ver tid. 1.3 Sektr 30 Helse g ssial: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren: Fkehelse: Det er et behv fr tjenestebil til erg-/fysiterapitjenesten g helesøster ved hjemmebesøk. Gjeldende budsjett fr km gdgjøring ses i sammeheng med dette behvet g økt behv er lagt inn med 0,025 mill kr. Blig g fritid: Innføring av brukerknt (BPA) jfr. KST-sak 48/13 er estimert til en økning på 0,2 mill kr. Dette anslaget er meget usikkert. Diverse økte utgifter på 0,04 mill kr, gjelder matvarer, SFO inkl. transprt g renhld. Sandetun pleie g rehabilitering: Avtale vedrørende sykehjemsrdning IKS er 0,1 mill kr høyere enn budsjett Diverse økte utgifter på 0,3 mill kr, gjelder bl.a. renhldsartikler, kntingenter g gebyr, datalisenser, avgift trygghetsalarm, leie av utstyr (PDA) g økt vedlikehld av gammelt teknisk utstyr.

7 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 7 NAV: Økt brukerbetaling g reduksjn av salg mat kjøkken utgjør en besparelse på 0,5 mill kr. Refusjn av sykelønn var fr høyt budsjettert i 2013 g er justert ned med 0,8 mill kr fra Dette er en økning på ca. 0,2 mill kr fra revidert budsjett Det legges inn 0,05 mill kr til utskifting av utstyr, sm ikke kan defineres sm investering, på vaskeri, kjøkken, medisinrm g labratriet i planperiden. Sm følge av samhandlingsrefrmen har Sandetun fått økte utgifter til medisinskefrbruksvarer g medisiner på 0,3 mill kr. Økning av ssialhjelp med 0,6 mill kr på grunn av økte satser. Statens satser fr ssialhjelp er økt. Flere g andre brukergrupper tilkmmer. Husleier øker g bstøttesatsene/flketrygdens ytelser tar ikke pp i seg den reelle økningen. Stønaden er lvpålagt g må gis ut fra bestemte nrmer. Beregningen vedrørende integreringstilskudd fr bsatte flyktninger viser endringer fr planperiden. Det estimeres med økte tilskudd i frhld til revidert budsjett 2013 på 1,2 mill kr i 2014, 0,6 mill kr i 2015, 0,1 mill kr i 2016 g et lavere tilskudd i 2017 på 0,2 mill kr. Endring intrduksjnsrdningen er estimert til økte kstnader på 0,7 mill kr i 2014 g 2015 g 0,2 mill kr i 2016 g Lønnsveksten har vært større i 2013 enn kmpensert fr i rammetildelingen, økt behv på 0,07 mill kr. Eksterne helsetjenester Justert fr manglende budsjett i 2013 med 0,8 mill kr, dette er en reduksjn på 0,1 mill kr ift. revidert budsjett Ny avtale vedr. Mbil Røntgen på 0,002 mill kr. Ny avtale vedr. FOU-utvikling på 0,05 mill kr. Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Fkehelse: 0,3 mill k. til styrking av helsestasjns - g sklehelsetjenesten jfr. føringer m øremerkede midler til dette i statsbudsjettet fr 2014 Øke stillingen på jrdmrtjenesten med 10% til 80% fra 2014, beregnet til 0,05 mill kr i økte lønnsutgifter. Det er et økt arealbehv i Rådhuset bygg B, det er lagt inn 0,2 mill kr til leie av kntrplasser. Blig g fritid: I statsbudsjettet 2014 er det lagt pp til en lavere refusjn fr Ressurskrevende tjenester (justeres ned fra 80% til 77,5%), samt et økt innslagspunkt. Dette vil medføre en lavere refusjn på til sammen 1,3 mill kr fra NAV: Fr å sikre økt effekt av bligssialt arbeid bør tjenesten styrkes gjennm en perativ ambulant praktisk ppfølgingstjeneste/bveiledning i hjemmet. Det er derfr lagt inn en ny stilling til ppfølging av vanskeligstilte persner (ppfølgingstjeneste/bveiledning i hjemmet) fra 2016 med 0,6 mill kr. Kntret har i dag en ansatt prsjektmedarbeider sm avlønnes gjennm midler gitt av Fylkesmannen. Midler må søkes fr hvert år, men gis vanligvis fr 3 år under frutsetning av at kmmunen tilsetter fast i ettertid. Det er et behv fr leasing av bil til bruk ved hjemmebesøk, det frutsettes en vergang fra km gdtgjøring så økningen er satt til 0,015 mill kr fra 2014.

8 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 8 I henhld til intrduksjnslven skal deltakere i prgram ha et prgram lik det nrske arbeidsliv. I ukene 8, 26, 31, 32, 33 g 40 har flyktningetjenesten ansvaret fr integrerende tiltak på fulltid da sklen er stengt fr ferie. I tidligere år er det benyttet gratis tilbud. Flere g flere aktører krever nå betaling fr arbeidet de bistår ss med. I tillegg synes gså bruk av tlk å øke. Det er derfr et økt behv på 0,2 mill kr fra 2014 fr å sikre lvpålagt aktivitet. Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke har funnet rm til: Fkehelse: Økte utgifter til medisiner psykisk helse på 0,02 mill kr. Leasingbil hjelpemiddelfrmidling på 0,06 mill kr. Blig g fritid: Det er i ktber 2013 meldt inn en ny bruker ved behv fr sammensatte g mfattende tjenester. I løpet av høsten vil det ttale hjelpebehvet være utredet. Det er sannsynlig at dette til være innenfr kategrien ressurskrevende brukere. Brukerens tilbud, herunder øknmiske knsekvenser vil bli utredet i løpet av høsten. Rådmannen tar til etterretning at dette ved str sannsynlighet medføre økte behv fr ressurser fra g med Sandetun pleie g rehabilitering: Samhandlingsrefrmen knsekvens tiltak; øke grunnbemanning i hjemmesykepleien / fire nye leasingbiler på 1,9 mill kr i 2014, 3,8 mill kr i 2015, 4,8 mill kr i 2016 g 6,3 mill kr i Ytterligere styrking av grunnbemanning i hjemmesykepleien frutsatt i øknmiplan på 0,9 mill kr. Styrke grunnbemanning med 100% sykepleier langtid sykehjem på 0,6 mill kr i planperiden. Dagsenter fr demente 100% stilling, fr å hlde åpent 5 dager i uka på 0,5 mill kr i planperiden. NAV: Ny stilling, ssial/gjeld (videreført). Kntret har erfart et økende behv fr hjemmebesøk, frivillig frvaltning, gjeldsrådgivning g ikke minst et økende trykk på krav m ssialhjelp. Ressurstilførsel synes nødvendig, sm vil medføre g sikre bedre kvalitet i tjenesten g ikke minst virke frebyggende på sikt. NAV har i dag en vikar sm arbeider med disse ppgavene. Persnen avlønnes i dag gjennm ledig fastlønn på grunn av lengre tids sykefravær, resterende ved gitt permisjn g sykerefusjn. Fr 2014 kan avlønning trlig skje ved benyttelse av ledige fastlønnsmidler. Det er betydelige usikkerhetsmmenter i dette. Fra g med 2015 må midler bevilges. Når det gjelder Nasjnal tilskuddsrdning mt barnefattigdm, med øremerkede midler i statsbudsjettet 2014, så er det ikke avklart m dette tilskuddet er aktuelt fr Sande kmmune 1.4 Sektr 50 Næring, miljø, kmm.tekn: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren: Plan g byggesak: Det ble gitt en engangsbevilgning på 0,5 mill kr til Områdeplan sentrum i Denne er trukket ut fra Det gitt en bevilgning på 0,2 mill kr til kmmuneplan i Denne skal reduseres til 0,1 mill kr i 2014, trekkes helt ut i 2015, men legges inn igjen med 0,2 mill kr i 2016 g reduseres til 0,1 mill kr i 2017.

9 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 9 Vann g avløp: Beregningsgrunnlag fr gebyrinntekter er lagt til grunn (ref. at dette skal fremmes sm egne saker) Endring i rammer skyldes endringer i gebyrberegninger, avsetning til g bruk av bundne fnds. Drift g eiendm: Rammene er justert fr endring i driftskstnader (utgifter g leieinntekter) sm følge av investeringsfrslag med til sammen -0,4 mill kr fr 2014, -0,5 mill kr fr 2015, 1,2 mill kr fr 2016 g Det er verført en ansatt fra Infrmasjnsavdelingen til Drift g eiendm fra 2014, dette utgjør 0,4 mill kr. Økte utgifter på 0,02 mill kr til drift av stien rundt glfbanen Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Plan g byggesak: Områdeplan fr Sande sentrum er finansiert med tilskudd fra fylkesmann g fylkeskmmune g en engangsbevilgning på 0,5 mill kr i Kstnadsrammen vil imidlertid måtte økes, bl.a. sm følge av vedtak m bruk av 3D. Sm nytt tiltak fremmes derfr frslag m en bevilgning på 0,2 mill kr i Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke har funnet rm til: Plan g byggesak: Prsjekt ulvlighetsppfølging (2 år) på 0,2 mill kr i 2014, 0,4 mill kr i 2015 g 0,2 mill kr i Knsulenttjenester/juridisk bistand på 0,2 mill kr i planperiden. Drift g eiendm Reasfaltering, årlig bevilgning på 2,5 mill kr i planperiden (stre etterslep). Utskifting av gamle slitte gulvbelegg på 0,2 mill kr i planperiden. Utskifting av gamle matter ved inngangspartier på 0,05 mill kr i planperiden. Vedlikehld idrettsanlegg på 0,02 mill kr i planperiden (tidligere avtale fr Vinnbanen). 1.5 Sektr 60 Eksterne enheter: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren: Revisjn Innsparing revisjn g kntrllutvalg på 0,006 mill kr i planperiden. Reginalt samarbeid g næringsutvikling Endringer i avtaler reginale samarbeid g næringsutvikling med en reduksjn fra 2016 på 0,05 mill kr. Brann- g ulykkesberedskap Økt eierbidrag til DRBV er estimert med en økning på 0,25 mill kr fr 2014 g 0,6 mill kr videre i planperiden. I tillegg vil Sande ut fra dimensjneringsfrskriften få krav m økning fra 2 til 4 persner på hjemmevakt når Selvik-mrådet passerer innbyggere (iht. SSB). Dette vil utgjøre en økning på ca 0,75 mill kr, dette er ikke innarbeidet i planperiden