Handlingsprogram Vedlegg 1. Konsekvensjusteringer og nye driftstiltak Detaljer per sektor

Transkript

1 Handlingsprgram Vedlegg 1 Knsekvensjusteringer g nye driftstiltak Detaljer per sektr

2 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 2 Innhldsfrtegnelse Innledning Sektr 10 Sentrale funksjner inkl. fellespster sm gjelder virksmhetene: Sektr 20 Kultur g ppvekst: Sektr 30 Helse g ssial: Sektr 50 Teknisk: Sektr 60 Eksterne enheter: Alternativer fr eiendmsskatt Innledning Dette dkumentet, vedlegg 1 til Handlingsprgram (Hapr) , innehlder: Knsekvensjusteringer. Nye driftstiltak fr virksmhetene. Her ligger de nye satsingene sm rådmannen freslår, dvs. kstnadsøkende tiltak, vedtatte innsparinger i Hapr , samt frslag til nye innsparinger. Tiltak sm rådmannen ikke anbefaler. Vedtatte tiltak i Hapr er i all hvedsak videreført. Beløpsendringer fr knsekvensjusteringer g nye driftstiltak er vurdert ift. Revidert budsjett per 1.tertial 2015, mens tabellene i hveddkumentet viser reviderte tall per 2.tertial. Derfr kan det frekmme nen avvik mellm tekst g tabeller.

3 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg Sektr 10 Sentrale funksjner inkl. fellespster sm gjelder virksmhetene: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren: Flkevalgte rganer: Utgifter til valg ligger inne fr 2017 med 0,2 mill kr g fr 2019 med 0,3 mill kr. Kmmunevalget er estimert til en ne høyere kstnad fr kmmunene enn strtingsvalget. Administrasjnsavdelingen: Helårsvirkning av pphør av 27-samarbeidet med Svelvik er lagt inn med 0,6 mill kr, da strdriftsfrdelen brtfaller. Endringer sm følge av regjeringens budsjettavtale vedrørende verføring av skatteppkreverfunksjnen fra juni 2016 er lagt inn med -1,1 mill kr. Organisatriske endringer utgjør nett -0,6 mill kr. Gjelder en lærling hvr kstnaden flyttes fra Kjeldås skle til Adm.avd. på 0,2 mill kr, samt å flytte prsjektstilling velferdsteknlgi fra Adm.avd. til Helse felles på -0,8 mill kr. Helårsvirkning av økt inntak av lærlinger er lagt inn med 0,3 mill kr. Diverse endringer på til sammen -0,1 mill kr, sm bl.a. gjelder økte kstnader til OUkntingent (baseres på antall ansatte), økt eierbidrag til kemneren, manglende utgiftsføring av arbeidsgiveravgift av ulykkes g gruppelivsfrsikring, brtfall av sykerefusjner g redusert bemanning på Servicetrget samarbeid m/svelvik: Ansvar 1004 Øknmi mfattet gså regnskap g lønn fr Svelvik frem til 15. april Frmelt sett fakturerer Sande kmmune 27-samarbeidet (ansvar 1014), g 27 samarbeidet viderefakturerer de t kmmunene. Dette innebærer en «ppblåsing» av pstene Kjøp fra kmmuner g Refusjn fra kmmuner i Sande kmmune sitt regnskap. Felles pster: Lønnsvekst er lagt inn med 3,0% i 2016, sm medfører en reduksjn i ufrdelt reserve med 0,5 mill kr i frhld til revidert budsjett Prisvekst er lagt inn med 2,7% i 2016 iht. statsbudsjettet, sm utgjør en økning i frhld til revidert budsjett 2015 med ca. 5 mill kr. Av dette er 3,8 mill kr frdelt ut på virksmhetene. Nett premieavvik/pensj.kstn.fellesansvar har en endring på -6,75 mill kr fra revidert budsjett 2015, men den øker igjen i Rentekmpensasjn fra Husbanken g utdanningsdirektratet justeres ned med 0,1 mill kr i 2016 g ytterligere med 0,1 mill kr i hvert av årene i planperiden. Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Flkevalgte rganer: Det er lagt inn et innsparingskrav på -0,036 mill kr i planperiden, bl.a. er gdtgjørelse til flkevalgte er justert ned med 0,01 mill kr basert på erfaringstall g verføring til private er redusert med 0,01 mill kr. Administrativ ledelse: Det er lagt inn et innsparingskrav på -0,038 mill kr i planperiden. Dette medfører kutt av midler til evt. knsulenttjenester sm ledergruppen dispnerer. Administrasjnsavdelingen: Innsparinger sm følge av en ny helhetlig IKT-plan er ppretthldt med -0,05 mill kr i 2016 iht. Hapr Rådmannen mener at en ytterligere økning med 0,5 mill kr fra 2017 ikke er realistisk. IKT sm verktøy fr å utføre de fleste av våre tjenester, vil være gjenstand fr utvikling. Plitikernes ønske m å hente ut en ytterligere ge-

4 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 4 vinst fra IKT de neste årene er urealistisk med bakgrunn i nye innkjøp av utstyr, systemer g ppgraderinger. Det er lagt inn et innsparingskrav på -0,4 mill kr i planperiden, bl.a. på datalisenser g kstnader til datakmmunikasjn (bredbånd linjer uten fiber). Det er lagt inn en ny stilling sm øknmirådgiver fra 1.mai 2016 på 0,5 mill kr. Oppgavene innenfr øknmi har økt i mfang. En kapasitetsøkning på mrådet er nødvendig fr å sikre gd øknmistyring g kmpetanseheving innenfr virksmhetene, samt redusere ttalbelastningen på enkeltansatte g knsulentbruken. Den planlagte innsparingen på tiltak «Optimalisering av stab/støttefunksjner», sm var lagt inn med 1,25 mill kr fra 2017 g 2 mill kr fra 2018 i Hapr , er tatt ut av planperiden. Analysen av administrasjnskstnadene viser at Sande ligger nkså mye lavere enn antatt, g driver kstnadseffektivt. Den estimerte resultatfrbedringen var derfr basert på feil grunnlag g vil ikke la seg gjennmføre uten å kutte tjenestene. Fellespster: Fr å ivareta ufrutsette endringer er det lagt inn en sentral reserve på 4 mill kr fra 2016 g videre i planperiden. Kstnader til eiendmsskatt er økt med 0,2 mill kr i 2016, sm følge av frslag m taksering av gjenstående eiendmmer. Kstnaden reduseres med 1,4 mill kr fra Inntekter fra eiendmsskatt er økt med 10,7 mill kr fra 2016 g frem til 2018, g med 20,1 mill kr fra Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke anbefaler: Administrasjnsavdelingen: Det er frtsatt ikke funnet rm fr ytterligere økning av den sentrale ptten til kmpetansemidler, sm frutsatt i Strategisk kmpetanseutviklingsplan. Budsjett fr 2013 på ca. 0,7 mill kr er nedjustert til 0,55 mill kr i planperiden, g vil i str grad måtte benyttes til dekning av utgifter til lederutviklingsprgrammet de nærmeste årene. 1.2 Sektr 20 Kultur g ppvekst: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren: Haga skle: Behv fr klassedeling 1. g 2. trinn i 2014 fikk helårseffekt fra 2015 g medfører en ytterligere økning på 0,1 mill kr i Selvik skle: Behv fr klassedeling 1. trinn i 2016 sm medfører en økning på 0,3 mill kr. Dette får helårseffekt fra 2017 med en ytterligere økning på 0,3 mill kr. Galleberg skle: Reduserte utgifter på 0,25 mill kr. til fsterhjemsplasserte elever i 2016, behvet reduseres med ytterligere 0,4 mill kr i Reduksjn i behvet fr ekstra ressurser med 0,1 mill kr i Kjeldås skle: Organisatriske endringer; Kstnaden vedr. en lærling flyttes fra Kjeldås skle til Adm.avd. med 0,2 mill kr. Klassesprekk g diverse enkeltvedtak medfører en økning på ca. 0,3 mill i 2016 g ytterligere 0,6 fra Sande ungdmsskle: Det vil ble behv fr 1 ½ ekstra lærerstilling fra høsten 2017 på grunn av økt klassetall, dette medfører en økning i budsjettet med 0,4 mill kr g en ytterligere økning med 0,5 mill kr i 2018 sm følge av helårsvirkning.

5 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 5 Leirskle er lagt inn med 0,2 mill kr fra 2016, sm en følge av verbalvedtak i frrige handlingsprgram. Leirskle skal hldes i nærmiljøet på høsten fr 8. klassetrinn. Driftsnivået høsten 2015 har vært fr høyt, medfører merbehv på lønn i 2016 med 0,3 mill kr. Vksenpplæring har et fr lavt lønnsbudsjett i 2015 g må få økt rammene med 0,2 mill kr. Haga barnehage: Økning av rammen med 0,2 mill kr jfr. endringer i statsbudsjettet fr barnehagene (redusert freldrebetaling g gratis kjernetid). En ny assistentstilling knyttet til seks nye barn med 0,35 mill kr. 0,5 årsverk verføres til Barnehage felles med 0,3 mill kr. Lavere lønnskstnader i virksmhetene med 0,15 mill kr. Nrdre Jarlsberg barnehage: Økning av rammen med 0,1 mill kr jfr. endringer i statsbudsjettet fr barnehagene (redusert freldrebetaling g gratis kjernetid).. Skafjellåsen barnehage: Nedleggelse av barnehagen per 1. juli 2016 medfører at 1,3 mill kr verføres til Barnehage felles fra 2016 g med helårseffekt fra 2017 med 3,2 mill kr. Oppvekst felles: Helårseffekt av ekstra statlige midler til tidlig innsats i budsjettet fr 2016 på 0,6 mill kr. Økt rammen med 0,1 mill kr fra 2016 sm gjelder ny naturfagstime iht. statsbudsjettet. Skal frdeles til sklene ila. året. Barnevern Økte egenandeler til Statens barnevern Bufetat utgjør 1 mill kr. Kmmunen har 3 plasserte per dat. Øvrige kstnader gjennmgås detaljert g tiltaksperider vurderes nedkrtet, kan justeres ned med 0,7 mill kr. PP-tjenesten: Vil ikke ha planlagt fravær i 2016, rammen må økes med 0,1 mill kr. Kulturtjenesten: Driftskstnader til ny kunstisbane på Knnerud med 0,17 mill kr fra 2016 g 0,2 mill kr videre i planperiden er innarbeidet i eksisterende ramme. Frnyelse av avtale m løypekjøring med Sande sprtsklubb er under drøfting. Dette er innarbeidet i eksisterende ramme hs Kultur. Vil ikke ha planlagt fravær i 2016, rammen må økes med 0,1 mill kr. Barnehage felles: Økning av rammen med 0,38 mill kr jfr. endringer i statsbudsjettet fr barnehagene (redusert freldrebetaling g gratis kjernetid). Endring av finansiering til ikke-kmmunale barnehager iht. statsbudsjettet medfører en reduksjn i rammen med 0,6 mill kr. Nedleggelse av Skafjellåsen barnehagen per 15. juli 2016 medfører at 1,3 mill kr verføres til Barnehage felles fra 2016 g med helårseffekt fra 2017 med 3,2 mill kr, da barna verføres til andre barnehager g kstnaden følger barna. 0,5 årsverk verføres fra Haga barnehage til Barnehage felles med 0,3 mill kr. Frydenhaug skle: Endring i antall elever med vedtak m å gå på Frydenhaug skle, medfører en redusert kstnad på 0,3 mill kr i 2016, men en økning tilbake på 2015-nivå fra Endring i antall elever medfører at det allikevel ikke blir en nett økt husleiekstnad sm estimert i Hapr

6 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 6 Sektren/ virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler blir gdkjent: I sklene er det bare freslått en bemanningsreduksjn på barnetrinnet. Etter at staten i 2015 tilførte kmmunen et øremerket tilskudd på samme størrelse sm kmmunestyret vedtk lkalt i 2014, er det lkale tilskuddet freslått fjernet. Ytterligere reduksjner vil være å bruke det øremerkede tilskuddet til andre tiltak enn frventet. Sande ligger i det nedre sjiktet nasjnalt fr lærertetthet på barnetrinnet. Ungdmssklen har redusert med 5 stillinger de siste t årene, så de nærmer seg gså klart en smertegrense fr styrkingsressurser. Barnesklene; Tidlig innsats i sklene er derfr justert ned med 0,45 mill kr fra 2016 g ppretthldt videre i planperiden. Barnesklene; Oppretthldt resultatfrbedrende tiltak i Hapr vedr. Selvkst SFO økt freldrebetaling g endring leirskle barnetrinn med til sammen -0,4 mill kr fra 2016 g videre i planperiden. Sande ungdmsskle; rimelig ubemannet leirskle i nærmiljøet er lagt inn med 0,2 mill kr fra Gjennmføres fr første gang høsten-16 med nytt 8.klasse kull. Innen barnehagene er det få faktrer vi kan regulere. Bemanningstettheten er justert litt ned på avdelinger fr stre barn (3-5 år). Bemanningstettheten er nå sammenlignbar med nivået i Drammen kmmune, 0,29/0,16 årsverk pr barn i små-/strbarn avdelinger. Dette er under snittet på 3 vksne per avdeling sm fte drøftes sm nasjnal nrm. Sande har en snittpris per plass sm er kr ,- under nasjnal nrm. Prgnser fr beflkningsveksten fr 1-5 år er lagt til grunn, men det reelle behvet er likevel usikkert. Barnehagene; Oppretthldt resultatfrbedrende tiltak i Hapr vedr. økte inntekter fra brukerbetalinger g reduksjn i lederressurs med til sammen -0,2 mill kr. Haga barnehage; Endret bemanningsnrm, økt freldrebetaling med -0,4 mill kr. Nrdre Jarlsberg barnehage; Endret bemanningsnrm, økt freldrebetaling med -0,13 mill kr. Barnehage felles; Budsjettet fr 2016 g videre i handlingsplanperiden viderefører tidligere tiltak, men er gså basert på framskriving av barnetall, knsekvenser av endringer i regelverk g takster g tilskuddsgrunnlaget basert på kmmunalt driftsnivå. Effektivisering i kmmunale barnehager gir tilskuddsreduksjn 2 år senere fr de private aktørene. Økning ressurskrevende barn g redusert freldrebetaling sm ikke dekkes av statsbudsjettet med 0,8 mill kr. Redusert utbetaling til private barnehager sm følge av endret bemanningsnrm hs Haga barnehage g Nrdre Jarlsberg barnehage i 2016, får halvårsvirkning fra 2018 med 0,35 mill kr g helårsvirkning fra 2019 med 0,8 mill kr. Ny Skafjellåsen barnehage i kmmunal regi, med planlagt åpning høsten Det er frutsatt åpning av 3 av 6 avdelinger estimert til en kstnad på 2,5 mill kr i 2017 g 4,5 mill kr i Det frventes en ytterligere utvidelse i 2019 g kstnaden er satt til 6,5 mill kr. Kstnadene fr Ny Skafjellåsen barnehage er freløpig lagt til «barnehage felles», men vil bli ført ut på egen virksmhet/tjeneste i Det frventes etablering av t nye avdelinger på Lersbrygga g at ledig kapasitet på Kjeldås utnyttes. En privat aktør prsjekterer mulig videre drift på Vammen. Det estimeres med økte kstnader på 1,2 mill kr i 2018 g 2,9 mill kr i Dette skal ivareta beflkningsveksten i kmmunen. Oppvekst felles; Oppretthldt resultatfrbedrende tiltak i Hapr vedr. Spes.ped. bedre rutiner g fkus på tilpasset pplæring med -0,1 mill kr. Nedjustering av budsjettet med 0,05 fra 2017 g videre i planperiden vedr. ppfølging av nasjnal «Strategi fr kmpetanse», sm er iht. Hapr Ne mer

7 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 7 statlig finansiering gjør likevel at flere kan bli med, samtidig er det skjerpede kmpetansekrav fr alle, med tilbakevirkende effekt. Relativt sett vil kulturmrådet ha de største kuttene fr 3.året på rad, har innarbeidet en reduksjn på 0,55 mill kr fra Økte frpliktelser pga. kunstisbanen på Knnerud er gså innarbeidet innen eksisterende ramme. Tjenestene sm skjer i møtet med innbyggerne, er frsøkt skjermet. Idrett-, friluft- g kulturråd er tatt med i vurderingen av hvrdan ne av denne reduksjnen kan gjennmføres. Det vil bli redusert ne i rammen fr tilskudd til lag g freninger. Ytterligere reduksjner vil utfrdre mfanget i flere tradisjnelle aktiviteter. I dette eksisterende frslaget er disse tilbudene videreført sm før. Resultatfrbedrende tiltak nr «Samrg frivillig / akt.sent.» i Hapr , er ikke gjennmført. Må sees i sammenheng med frisklivssentral. Besparelsen fr 2015 er dekket inn ver driftsbudsjettet, men ytterligere besparelse på 0,2 mill kr i planperiden vil ikke kunne ppretthldes. I tillegg er det ikke lagt inn ytterligere økning på 0,1 mill kr fra 2016 til økt bemanning. Innen barnevern g PPT er det lite handlingsrm fr reduksjner siden det både er økende behv g økte egenandeler fr kmmunene. På dette mrådet er ivaretakelse av de utsatte individene, verhlde frister g frmalia g kstnadskntrll viktige utfrdringer fremver. Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke anbefaler: Ingen I statsbudsjettet fr 2016 er det øremerket midler til nye tiltak. De tiltakene sm er aktuelle fr kmmunen er nevnt under «nye tiltak» g innarbeidet i planperiden. Følgende tiltak er ikke innarbeidet i planperiden: Økt antall barn i statlige g private skler; Medfører nedjustering i frie inntekter, ingen økte kstnader. Helårseffekt av Adpsjn flytting av utredningsansvar til Bufetat; Dette påvirker ikke våre kstnader. 1.3 Sektr 30 Helse g ssial: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren: Flkehelse: I statsbudsjettet er det frutsatt en øremerking til Helsestasjner g sklehelse, budsjettet er økt med 0,5 mill kr i planperiden. Økte kjøreutgifter fr ansatte sm utøver tjenester i innbyggernes hjem (barselsmsrgen, Erg- g fysiterapitjenesten), samt økt behv fr bruk av tlk sm følge av flere flyktninger g innvandrere i kmmunen med 0,06 mill kr. Det er behv fr å øke lønnsmidler til hjelpemiddelteknikker med 0,1 mill kr i planperiden, da det skal ansettes ny persn g lønnsrammen sm ligger til grunn fr stillingen er lav. I tillegg er det behv fr vikarutgifter fr å dekke pp i ferier. Organisatriske endringer utgjør -0,9 mill kr. Gjelder flytting av kstnader vedr. virksmhetsleder fra Flkehelse til Blig g fritid. Blig g fritid: Gdtgjøring til ppdragstakere i støttekntakttjenesten g avlastning utenfr institusjn har økt, uten at rammen er justert de siste årene. I tillegg er det økt antall ppdragstakere (støttekntakt/avlaster) på bakgrunn av flere innbyggere sm mttar disse tjenestene (på bakgrunn av enkeltvedtak). Dette medfører økte kstnader på 0,5 mill kr fra 2016 g videre i planperiden.

8 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 8 Oppdragstakere (støttekntakt g avlaster) har avtale m feriepenger. Dette er ikke iberegnet i lønnskstnaden g utgjør 0,19 mill kr fra 2016 g videre i planperiden. Fr lav budsjettering tidligere år vedr. helligdags- g variable tillegg, samt fr vikarlønn til bruk av vikarer i feriene med 1,37 mill kr fra Dette bl.a. sm følge av at Sande Prdukter er stengt i feriene. Dette medfører at brukerne er hjemme g bemanningen må økes, da bemanningen nrmalt er lav på dagtid når brukerne er på dagsenter/dagaktivitet. I avtalen med Sande Prdukter ligger det til grunn en årlig prisvekst på 4 % økning hvert år, mens virksmheten kun har fått 2% prisvekst i rammene. Økt behv er 0,1 mill kr i Det jbbes med ny avtale g den bør være på plass fra 2017, hvr deflatr bør være utgangspunkt fr justering av avtalen. T nye brukere med vedtak på 1:1 bemanning (særlig ressurskrevende). Medfører økte lønnsutgifter g økt refusjn særlig ressurskrevende, samt behv fr endring av arbeidsplaner. Dette sees i sammenheng med rganisatriske endringer sm er påstartet, samt ønske m å øke stillinger fra deltid til heltid. Målet er å være så kstnadseffektive sm lvverk g enkeltvedtak tillater. Medfører et økt behv fra 2016 med 2,0 mill kr. Ny bruker med særlig behv, samt økende antall timer på enkelte bebere medfører økt tilskudd til særlig ressurskrevende med 3 mill kr 2016 g videre i planperiden. Organisatriske endringer utgjør 0,9 mill kr. Gjelder flytting av kstnader vedr. virksmhetsleder fra Flkehelse til Blig g fritid. Sandetun pleie g rehabilitering: Det ble inngått en ny innkjøpsavtale i VOIS, sm er ugunstig fr Sande kmmune, men sm kan endres fra Det estimeres en besparelse på 0,2 mill kr fra Helårseffekt av endring fra 11 til 13 leasingbiler i 2015 utgjør behv fr økning på 0,2 mill kr fra 2016 g videre i planperiden. Leasingbilene skal i henhld til avtalen skiftes ut i 2016 g engangskstnader er vurdert til 0,1 mill kr. Helårseffekt av kjøp av t sykehjemsplasser i nabkmmune utgjør 0,4 mill kr fra 2016, sm medfører en ttal kstnad på 1,65 mill kr. Det er gjrt en vurdering at dette er et rimeligere alternativ enn ytterligere økte dagbøter fr utskrivningsklare pasienter. Det ble ifm. 1. tertial 2015 igangsatt en pprydding av budsjettene hs Sandetun. Denne ppryddingen viser at det i inneværende år har ligget fr lavt budsjett til ferievikarer, vakanser g helligdagstillegg. Det er behv fr en økning med 3 mill kr fra Helårseffekt av økte stillinger til ekstrahjelp i hjemmesykepleien medfører et økt behv på 0,4 mill kr fra Virksmheten freslår at stillingene mgjøres til faste. Freslått redusert pleiefaktr i institusjn i budsjett 2015, er ansett å ikke være frsvarlig g rammen må økes med 0,3 mill kr fra Det er satt inn ekstra ressurser fra juni 2015 på en ressurskrevende pasient, sm er estimert til en årlig kstnad på 2,7 mill kr. Pasienten er ver 67 år g kmmer ikke inn under rdningen med ressurskrevende tilskudd. Frutsatt at brukeren trenger tilsvarende tjenester videre i planperiden, er økt behv på 1,9 mill kr fra 2016.

9 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 9 NAV: Kjøp av msrgs- g rehabiliteringsblig til t brukere fr tjeneste sm kmmunen ikke har, medfører økt behv på 1,4 mill kr i 2016 g 0,6 mill kr fra Estimatet frutsetter at det er funnet en annen løsning fr den ene brukeren fra april Estimatet er usikkert. Det er mttatt tilskudd til en prsjektstilling fra fylkesmannen til ppfølging av vanskeligstilte persner (ppfølgingstjeneste/bveiledning i hjemmet), under en frutsetning av at kmmunen tilsetter fast i ettertid. Tilskuddet brtfaller fra 2017 g det er behv fr å øke budsjettet med 0,6 mill kr. Det er mttatt tilskudd til en prsjektstilling fra fylkesmannen til en rusknsulent, under en frutsetning av at kmmunen tilsetter fast i ettertid. Tilskuddet brtfaller fra 2016 g det er behv fr å øke budsjettet med 0,6 mill kr. Helse felles inkl. Tjenestekntret: Innlemming av Øyeblikkelig hjelp i rammetilskuddet (frie inntekter), medfører en nedjustering av inntekter med 2 mill kr på dette ansvaret fra Driftskstnader til etablering av Frisklivsentral er innarbeidet i rammen med 0,1 mill kr fra 2016 g 0,2 mill kr fra 2017 g Det frutsettes at nytt bygg står ferdig i 2019 jfr. investeringsplanen, slik at driftskstnadene kan justeres ned til 0,1 mill kr fra Økte driftskstnader er estimert til 0,4 mill kr fra 2016, sm følge av at en rekke avtaler baserer seg på antall innbyggere i kmmunen eller innehlder lønnsvekst i stedet fr prisvekst, samt brtfall av KAT-plasser fr Lier kmmune g økt bemanning sm vil bli frdelt på øvrige eierkmmuner av Legevakta. Organisatriske endringer utgjør 0,8 mill kr, sm gjelder flytting av prsjektstilling velferdsteknlgi fra Adm.avd. til Helse felles. Økte lønns- g driftskstnader på Tjenestekntret, bl.a. sm følge av at det skal ansettes ny leder, med 0,1 mill kr. Budsjettet fr 2015 ble økt med verføring av resterende midler fra året før vedr. BPA driftsknt, dette reduseres igjen med 0,06 mill kr fra Tilskudd til ressurskrevende brukere BPA ble budsjettert fr høyt i 2015, dette er justert ifm. 2.tertial rapprteringen g medfører en tilsvarende endring fr budsjett 2016 med -0,9 mill kr. Økning i utbetaling av msrgslønn er estimert til 0,15 mill kr fra Det pågår en prsess med å flytte ppfølgingen av ppdragstakere (støttekntakter g avlastning utenfr institusjn) samt 0,5 årsverk fra Blig g fritid til Tjenestekntret. Dette er ikke innarbeidet i budsjettene fr planperiden p.t. Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Flkehelse: Iht. «Sandetun rapprten» ønskes pprettelse av hjemme-rehabilitering. Dette er et viktig ledd i en dreining av dagens tjenestetilbudet, med mer frebyggende tjenester enn behandling etter sykdm, samt tilrettelegging fr at innbyggere kan b lengst mulig i eget hjem. På sikt vil dette være kstnadsbesparende. Rådmannen freslår at det gjennmføres et avgrenset prsjekt i 2016, sm synliggjør en eventuell gevinstrealisering. Det legges inn 1,2 mill kr til økte stillinger innen erg- g fysiterapi fra Blig g fritid: Effekten av resultatfrbedrende tiltak 2.32 i Hapr vedr. evaluering av deltjenester i Blig g fritid er utsatt til 2017 med -0,1 mill kr g videre i planperiden.

10 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 10 Oppretthldt resultatfrbedrende tiltak 2.31 i Hapr vedr. utvikling av velferdsteknlgi med -0,2 mill kr i 2016 g ytterligere 0,4 mill kr fra 2017 g videre i planperiden. Dette frutsetter at det blir iverksatt tiltak sm følge av prsjektet Velferdsteknlgi. Oppretthldt resultatfrbedrende tiltak 3.35 i Hapr vedr. redusert standard på tilbudene innen Blig g fritid med -0,2 mill kr fra Gdtgjøring til ppdragstakere endres ved at det besluttes en fast timepris ved inngåelse av nye avtaler med ppdragstakere, i stedet fr ansiennitetsberegning etter stilling uten krav til utdanning slik det gjøres i dag. I tillegg har ikke ppdragstakere krav på feriepenger jfr. ferielven. Disse endringene vil medføre en besparelse på 0,15 mill kr i 2016 g 0,3 mill kr fra 2017 (helårseffekt). Innføre gruppevis ferieavvikling, estimeres med en besparelse på 0,1 mill kr fra Avtalen med Sande Prdukter medfører en fast månedlig utbetaling, mens det i realiteten er stengt 4 uker i juli. Dette medfører en dbbel utbetaling, da vi må ha ferievikarer til å dekke pp fr disse ukene. Rådmannen frutsetter at en refrhandling av avtalen justeres fr utbetaling i juli g reduserer budsjettet med 0,6 mill kr fra Sandetun: Innsparing på innkjøpspster med -0,4 mill kr, da disse har ligget inne med et mindrefrbruk tidligere år. Økning av grunnbemanning i hjemmesykepleien fr å imøtekmme beflkningsveksten. Fra 2016 gjelder dette videreføring av kreftkrdinatr på 0,5 årsverk med 0,3 mill kr. Beløpet økes til 1 mill kr i 2017 g 1,5 mill kr fra Effektiviseringstiltak i hjemmesykepleien, sm innføring av fagmøter, redusere tid på rapprt, nøkkelbkser hs alle brukere g effektivisere jurnalføring v/kjøp av nettbrett e.l. Dette er estimert til en besparelse på 0,7 mill kr i 2016 g 1,2 mill kr fra 2017 g videre i planperiden. Dette frutsetter investering i nøkkelbkser g it-utstyr. Kjøreruter er i dag delt inn i diagnser (demens, ikke demens). Det freslås å endre dette til gegrafisk inndeling. Dette vil medføre mindre tid til transprt g mer tid til brukerne, samt lettere administrering av fagkmpetanse. Endringen er estimert å gi en besparelse på 0,1 mill kr fra Innføre gruppevis ferieavvikling, slik at en begrenser bruken av vertid g vikarinnleie med -0,2 mill kr i 2016 g 0,3 mill kr fra Behv fr vikarer i hjemmehjelpen sm dekker smmerferieukene med 0,05 mill kr. Økt brukerbetaling på institusjn med -0,1 mill kr, sm følge av at inntektsgrunnlag på brukere øker g at vi frventer en merinntekt utver lønnsvekst på pensjn. Frventer økt salg i kantinen på Sandetun med -0,05 mill kr fra I dag selges ca middager per dag til innbyggere, det prøves en bedre markedsføring fr å få mer salg. Det er et ønske m å tilby «cateringservice» internt i kmmunene fr å videreutvikle tilbudet, ved salg av kldtbrd, tapas, snitter til f.eks. kmmunestyre, julebrd lkalt, møtemat.l. Endret bemanning på kjøkken Sandetun med -0,3 mill kr, ved bl.a. å ikke erstatte en vakant stilling på 0,5 årsverk. Behv fr ferievikar i smmerferieukene på hjemmehjelp, da dårligere brukere har behv fr bistand. Dette er lagt inn med en økning på 0,05 mill kr fra Effekten av resultatfrbedrende tiltak 2.11 i Hapr vedr. reduksjn av årsverk nattvakt Sandetun er utsatt til 2018 med -0,6 mill kr g -1,1 mill kr fra 2019, grunnet at velferdsteknlgiske midler først er antatt å være på plass i Resultatfrbedrende tiltak 2.35 i Hapr vedr. utvikle bligmdeller tilrettelagt fr pleie g msrg utsettes til 2018 med -0,45 mill kr g -0,9 mill kr fra 2019, grunnet at velferdsteknlgiske midler først er antatt å være på plass i

11 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 11 NAV Resultatfrbedrende tiltak 3.34 i Hapr vedr. redusert standard på tilbudene utsettes. Det må ses på reduksjn i tjenestetilbud g kvalitet, mer egenmestring g redusere frventningene i beflkningen. Dette må gjøres ved å endre nye vedtak g tjenestebeskrivelser, ha fkus på selvhjelp g hverdagsrehabilitering. Det er satt pp en besparelse på 0,1 mill kr i 2017 g 1,2 mill kr fra Resultatfrbedrende tiltak 2.34 i Hapr vedr. ny bligssial handlingsplan ppretthldes med -0,1 mill kr fra Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke anbefaler: Flkehelse: T faste ansatte har sagt pp deler av sine stillinger (0,3 årsverk). Disse kan stå vakante i 2016 g kan gi en besparelse på ca. 0,3 mill kr, men det vil medføre et ytterligere press på tjenesten g pphør av helsefremmende g frebyggende tiltak (møteplassen, KID kurs, DU kurs), samt lengre respnstid på tjenester fra psykisk helsetjeneste. Ikke ta i bruk statlige styrkingsmidler på 0,5 mill kr (helsefremmende g frebyggende tjenester barn/unge). Knsekvensen av dette kan være at Staten trekker tilbake styrkingsmidlene sm ikke benyttes jfr. intensjnen med styrkingen. Det ses heller på løsninger sm inkluderer frisklivssentralaktiviteter, slik at nett økningen til dette prsjektet kan justeres ned med 0,2 mill kr. Blig g fritid: Redusere tid g antall persner sm deltar på «verlapp-møter» vil frigjøre tid til brukerne. Teretisk kan dette medføre en besparelse fra 2017 på 0,1 mill kr. Det freslås at pasientene selv må dekke sårutstyr.l. ved egenbetaling. Det er estimert med en besparelse på 0,05 mill kr fra Sandetun: Virksmheten har freslått en økning til 14 leasingbiler fra 2017 med 0,08 mill kr. Rådmannen mener dette heller må ses mt en egen utredning, bl.a. m el-sykkel. Redusere på tilbudt hjelp vedr. praktisk bistand, hvr man går ver fra hjelp hver 7. dag til hver 10. dag g fra hver 14. dag til hver 20. dag. Dette er estimert til en besparelse på 0,3 mill kr. Et alternativ til frsterket enhet fr ressurskrevende bruker, sm er estimert til 2,7 mill kr, er at det kjøpes privat plass. Dette vil redusere behvet fr bemanning. Dersm det frutsettes kjøp av en privat plass vil det kste 1,7 mill kr, kan dette medføre en besparelse på 1 mill kr. Dette vil medføre en bedre livskvalitet fr de andre pasientene, mindre slitasje på persnell g mer tilgjengelig persnell. Det er freslått en besparelse på 0,5 mill kr i 2016 (halvårsvirkning) g 1 mill kr fra Tiltaket må evt. utredes videre. Det er i dag 110 mttakere av praktisk bistand i hjemmesykepleien, det er vurdert å øke minstesatsen. Tiltaket må evt. utredes videre. Mer aktiv bruk av praksisplasser fra NAV g utplassering av elever fra videregående skle med relevant fagbakgrunn, vil redusere behvet fr vikarinnleie på kjøkkenet ved krtidsfravær. Dette er estimert til en mulig besparelse på 0,05 mill kr. Etter en samlet vurdering har ikke rådmannen funnet det mulig å priritere tiltakene.

12 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg Sektr 50 Teknisk: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren: Plan g byggesak: Det ble gitt en bevilgning på 0,2 mill kr til kmmuneplan i Denne er redusert til 0,1 mill kr i 2014, trukket helt ut i 2015, men legges inn igjen med 0,2 mill kr i 2016 g reduseres til 0,1 mill kr i 2017 g videre i planperiden. Vektrisering (digitalisere) av eldre reguleringsplaner ble sluttført i Rammen reduseres med 0,07 mill kr i 2016 g videre i planperiden. Etablering av ensartet adressesystem er gjennmført i 2015, rammen er redusert med 0,25 mill kr i 2016 g videre i planperiden. Det er behv fr midler til Gevekst-kartleggingsprsjekt Felles Kartdata Baser (FKB) i Sande, sm skal ajurføres i (siste kartlegging var i 2010). Kmmunens andel er maks 40% frdelt ver 2 år. Kstnadene mfatter prsjektledelse, kntrll, redigering, grunnlag, ftgrafering, knstruksjn av bygg, rtft mv. Dette medførte en budsjettøkning på 0,1 mill kr i 2015, g ytterligere økning med 0,1 mill kr i 2016, men en nedjustering med 0,05 mill kr i 2017 g 0,1 mill kr fra Kart g gedata; Det er nødvendig å freta registrering av jrdskiftesaker i matrikkel. Saker før 2010 er kun spradisk innlagt i matrikkel (ca eiendmmer). Opprydding må fretas fr at ppmålingsfrretning skal få et krrekt utfall. Kstnader er beregnet til 0,2 mill kr i Kart g gedata; Skråbilder i Vestfld er planlagt ftgrafert i Sande har str nytte av skråft i sin saksbehandling, g følger Drammen kmmunes (Kart g gedata) anbefaling m en ppløsning på 10 cm. Dette gir en kstnad på ca 0,1 mill kr i Vann g avløp: Beregningsgrunnlag fr gebyrinntekter er lagt til grunn (dette fremmes sm egne saker). Endring i rammer skyldes endringer i gebyrberegninger, avsetning til g bruk av bundne fnds. Drift g eiendm: Rammene er justert fr endring i driftskstnader (utgifter g leieinntekter) sm følge av investeringsfrslag med til sammen 1,9 mill kr fr 2016, 2,2 mill kr fr 2017, 2,7 mill kr fr 2018 g Økt renhld sm følge av endret arealbruk på det Stre gule huset, økt bruk av Sandehallen i helger g økt bruk av taletter ved NJB medfører en økt kstnad på til sammen 0,1 mill kr fra 2016 g videre i planperiden. Bytte av renvatør fr frmålsbygg medfører en økt kstnad på 0,1 mill kr fra Områdeplan fr sentrum må følges pp med detaljreguleringsplan fr grønnstruktur sentrum (delmråde Sandeelva). Dette medfører en økt kstnad i 2016 med 0,2 mill kr g i 2017 med 0,3 mill kr. Reguleringsplan fr ASKO frutsetter at kmmunen utarbeider detaljreguleringsplan fr gang- g sykkelveg fra Stkkeveien til Hanekleiva. Dette medfører en økt kstnad i 2016 med 0,3 mill kr. Det ppnås trlig ikke minnelig løsning fr pålerettigheter i Sandviken. Fjerning av rettigheter krever mregulering i Sandviken. Dette medfører en økt kstnad i 2016 med 0,3 mill kr.

13 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 13 Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Plan g byggesak: Økte gebyrer plan/byggesak ppretthldes iht. resultatfrbedrende tiltak nr. 1.1 i Hapr med 0,25 mill kr i 2016 g 0,5 mill kr videre i planperiden (10% økning). Resultatfrbedrende tiltak nr. 2.2 i Hapr vedr. mer effektiv saksbehandling ppretthldes med -0,05 mill kr i 2016 g 0,1 mill kr videre i planperiden. Kstnader til treårig prsjekt fr ulvlighetsppfølging iht. Hapr er videreført med 0,15 mill kr i 2016 g 2017 g 0,1 mill kr i Det blir en reduksjn med 0,2 mill kr fra 2019, når prsjektet er avsluttet. Områdeplan sentrum er sluttført i 2015 g -0,3 mill kr tas ut i hele planperiden. Resultatfrbedrende tiltak nr i Hapr vedr. økt kvalitet g effektivitet gjennm ppgave- g ansvarsendring mt administrasjnsavdelingen ppretthldes med -0,1 mill kr i 2016 g -0,15 mill kr fra 2017 g videre i planperiden. Økte gebyrinntekter plan/byggesak sm følge av høy aktivitet er ført pp med -0,3 mill kr, g kmmer i tillegg til prsentvis økning av gebyrene. Det er en midlertidig løsning at Kmmunalsjef fr Tekniske tjenester gså fungerer sm virksmhetsleder fr Plan g byggesak. Det freslås at denne løsningen videreføres ut Ny ledelse er nødvendig g vil samtidig øke kapasitet innen plan g byggesaker sm følge av vekst i beflkning g saksmengde. Dette vil medføre en økt kstnad på 0,75 mill kr fra Prsjektleder Sande sentrum; Til å krdinere g gjennmføre Områdemdell fr felles infrastruktur i Sande sentrum pprettes en prsjektleder-stilling fra 2017, eventuelt fra høsten 2016 dersm framdriften tilsier dette. Stillingen dekkes av mrådemdellen g frutsettes ikke å belaste kmmunens driftsbudsjett. Drift g eiendm: Resultatfrbedrende tiltak nr. 1.3 i Hapr vedr. økt husleie msrgsbliger ppretthldes med -0,1 mill kr i hele planperiden. Resultatfrbedrende tiltak nr i Hapr vedr. salg av dammer til private er trlig ikke gjennmførbart g frventet innsparing inntil videre ut. Det vil likevel vurderes m tiltaket er mulig å realisere, jfr gså investeringsfrslag m riving av Mølledammen. Resultatfrbedrende tiltak nr. 2.1 i Hapr vedr. effektivisering av renhld ppretthldes med -0,1 mill kr i hele planperiden. Resultatfrbedrende tiltak nr i Hapr vedr. økt kvalitet g effektivitet i Drift g eiendm justeres ned ne, til en reduksjn av rammen med -0,03 mill kr i 2016 g -0,05 mill kr fra Resultatfrbedrende tiltak nr i Hapr vedr. felles vaktrdning fr VA g D&E gir ikke frventet effekt g tidligere freslått innsparing kan ikke ppretthldes, mens sammenslåing av virksmhetene VA g D&E ppretthldes med -0,16 mill kr fra 2017 g videre i planperiden. Resultatfrbedrende tiltak nr. 3.2 i Hapr vedr. effektiv arealbruk i kmmunale bygg frskyves ett år, med en reduksjn på 0,4 mill kr fra 2017 g videre i planperiden. Resultatfrbedrende tiltak nr i Hapr vedr. nedklassifisering av kmmunale veger ppretthldes med -0,1 mill kr i 2016 g -0,2 mill kr fra 2017 g videre i planperiden. Kriterier fr nedklassifisering er vedtatt. Resultatfrbedrende tiltak nr i Hapr vedr. redusert vedlikehld av friluftsmråder, stier mv. ppretthldes med -0,05 mill kr i hele planperiden. Tiltaket er svært krevende g innsparingseffekt er usikker. I henhld til vedtatt hvedplan fr samferdsel er ført pp 0,5 mill kr årlig i hele planperiden til reasfaltering av kmmunale veger. Hvedplanen angir et årlig behv på 2 mill kr fr å ta igjen vedlikehldsetterslep, men det er det ikke funnet rm til.

14 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 14 Sm en del av budsjettsaldering freslås en generell innsparing i budsjettramme fr Drift g eiendm med -0,8 mill kr (materiell, driftsmidler, inventar/utstyr, redusert vikarbruk m.v.). Ordinære vedlikehldsmidler er skjermet. Det er ført pp leiekstnader på 0,4 mill kr i 2016 g 0,5 mill kr fra 2017 g videre i planperiden til mduler (brakker) ved Sande ungdmsskle. Sklen har behv fr midlertidig kapasitetsøkning i ca fem år til nye frmålsbygg i sentrum står ferdig. Det er satt av 1 mill kr i investeringer til tilrettelegging fr brakker i 2015 g Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke anbefaler: Plan g byggesak: Kart g gedata - pprydding i matrikkel; Alle bygg med bebygd areal ver 15 m2 er pålagt registrering i matrikkel. I Sande er det ca. 150 bygg ver 25 m2 sm ikke er registrert i matrikkelen. Videre er i verkant av 900 bygg registrert i bygningsbase med betegnelsen «Annen Bygning». Kartverket pririterer at det fretas en pprydding i slike frhld. Dette er estimert til 0,2 mill kr i Kart g gedata - ppdatering av FKB-veg; Det er behv fr ppdatering g systematisk gjennmgang av kartgrunnlag fr vegnettet. Det er videre behv fr å gå gjennm FKB-vegnett etter at nye data fra hvedkartlegging i 2015 freligger. Dette er estimert til 0,1 mill kr i Kart g gedata - pprydding av avvik mellm matrikkel g grunnbk; Anbefaling fra Kartverket m pprydding gjelder generelt, men er spesielt knyttet til eventuell kmmunesammenslåing. Knkrete avvik definert i Sande. Kstnader er beregnet til kr. Drift g eiendm Dagens vintervedlikehldsbudsjett er på 1,5 mill kr, sm baserer seg på en mild vinter 2014/15. Drift g eiendm mener budsjettet bør økes med 0,5 mill kr i hele planperiden. Etter en samlet vurdering har ikke rådmannen funnet det mulig å priritere tiltakene. 1.5 Sektr 60 Eksterne enheter: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren: Revisjn Tilleggsbevilgning i 2015 vedr. gjennmgang av gebyrer sm er beregnet fr selvkst er trukket ut igjen i 2016 med -0,23 mill kr. Revisr har varslet en prisøkning på 15% fra 2016, sm medfører en økning på 0,1 mill kr utver nrmal prisvekst. Kirke g trssamfunn Kirken er kmpensert fr en prisvekst på 0,04 mill kr g en lønnsvekst på 0,1 mill kr fra Reginalt samarbeid g næringsutvikling Endringer i avtaler reginale samarbeid g næringsutvikling med en reduksjn fra 2016 på 0,05 mill kr er ppretthldt, men denne utjevnes av økte kstnader sm følge av beflkningsvekst g justering av tilskudd til Sande sentrum g Sande næringsråd med 10%. Brann- g ulykkesberedskap Eierbidraget må justeres med deflatr, sm medfører et økt behv på 0,05 mill kr utver prisvekst sm er frdelt på virksmhetene fra Sande vil ut fra dimensjneringsfrskriften få krav m økning fra 2 til 4 persner på hjemmevakt når Selvik-mrådet passerer innbyggere (iht. SSB). Dette vil utgjøre en økning på ca 0,75 mill kr, sm er innarbeidet fra 2018.

15 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 15 Det er freslått følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Kirke g trssamfunn Oppretthld rammereduksjn fr Kirken iht. Hapr med -0,05 mill kr. Ny rammereduksjn på 3% fr Kirken sm utgjør -0,16 mill kr. 1.6 Alternativer fr eiendmsskatt Generelt skal eiendmsskatten i Sande tilpasses behvet sm følger av handlingsregelen. Det er imdlertid viktig å være klar ver at det ikke lar seg gjøre å budsjettere eksakt, det vil bli avvik i frm av at inntektene fra eskatten enten blir ne høyere eller ne lavere enn antatt. Avviket bør håndteres ved at det enten legges til eller hentes fra en eiendmsskattebuffer i dispsisjnsfndet. Rådmannen anbefaler gså at det legges et langsiktig perspektiv til grunn ved fastsetting av nivået på eiendmsskatten. Alternativer 1. Budsjettvedtaket Hapr Økning til 3 prmille i hele prgramperiden (til g med 2018), kr ,- i bunnfradrag fra 2016, Skatteetatens frmuesgrunnlag pluss taksering. 2. Rådmannens frslag. Økning til 3 prmille i , 4 prmille i 2019, kr ,- i bunnfradrag, alle bliger takseres. 3. Uten økning, uten bunnfradrag, alle bliger takseres. 4. Uten økning, bunnfradrag kr ,-, alle bliger takseres. Ved innslagspunkt på 2% gis følgende resultat fr alternative nivåer (negative tall i ver/underdekning betyr manglende inndekning): Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ Nett finanstransaksjner 30,2 35,6 36,6 43,4 Handlingsregel 2% 19,0 24,3 25,4 32,1 Inntekt 19,7 19,7 19,7 19,7 Over/underdekning 0,7-4,6-5,7-12,4 Inntekt 28,2 28,2 28,2 37,6 Over/underdekning 9,2 3,9 2,8 5,5 Inntekt 18,9 18,9 18,9 18,9 Over/underdekning -0,1-5,4-6,5-13,2 Inntekt 15,8 15,8 15,8 15,8 Over/underdekning -3,2-8,5-9,6-16,3