D2-K Krav til kvalitetssystem

Transkript

1 Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

2 Kvalitetssystem Ref: Kap. C3, pkt. 8.1 Krav til kvalitetssystem Sjekklistene i dette punktet ligger til grunn fr byggherrens gjennmgang g vurdering av kvalitetssystemet sm skal være innført ved kntraktsarbeidenes start. 1. at entreprenøren har et ppbygd kvalitetssystem g en kvalitetshåndbk sm viser mfang, plitikk g mål hvem har gdkjent kvalitetshåndbka g dat fr gdkjenning hvem er KS-ansvarlig g m vedkmmende er en del av tppledelsen 2. prsedyre fr dkumentstyring hvrdan styringsdkumentene ppdateres, ppbevares g gjenfinnes 3. prsedyre fr interne revisjner, dkumentert ved kpi av revisjnsrapprt g prgram fr interne revisjner. et revisjnsprgram fr kmmende 12-månedersperide 4. prsedyre fr avviksbehandling et eksempel på en avviksrapprt hvrdan avvik meldes inn. Er det angitt hvem sm sørger fr ppfølging? at entreprenøren fører en versikt ver innmeldte avvik 5. dkumentasjn på at det freligger en prsedyre fr krrigerende g frebyggende tiltak dkumentasjn på m entreprenøren har en versikt ver resultatene av iverksatte tiltak dkumentasjn på m entreprenøren fører versikter ver iverksatte tiltak 6. dkumentasjn på eller rapprt fra ledelsens gjennmgåelse av kvalitetssystemet er det ppgitt dat fr denne gjennmgangen Side 2 av 5

3 7. dkumentasjn av system fr registrerte bedømmelser av underleverandører ppbevares resultatet fra bedømmelsene dat fr siste bedømmelse 8. dkumentasjn på (via link eller et dkument) at entreprenøren har et prsesstyringssystem eller tilsvarende sm grunnlag fr styring av sine leveranser 9. eventuell dkumentasjn på m det i hele eller deler av rganisasjnen sm har g skal ha kntraktsfrpliktelser i frhld til byggherren allerede er etablert et kvalitetssystem sm er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2008 "Systemer fr kvalitetsstyring - Krav" 10. har entreprenøren engasjert uavhengig kvalitetsrevisr (med mindre entreprenøren allerede er sertifisert av et rgan akkreditert av Nrsk Akkreditering eller tilsvarende, dkumentert ved gyldig sertifikat). 11. viser planene tidspunkt fr utførelse av arbeid med særlig risik. 12. freligger versikt ver hvilken rapprtering g dkumentasjn sm skal freligge før hvert byggemøte, presenteres på hvert byggemøte samt være tilgjengelig fr byggherren. 13. freligger grunnlaget fr hvrdan fakturering skal utarbeides, inkl. skille mellm ulike vegtyper, g håndtering av prisregulering g mva. 14. freligger tilfredsstillende system fr registrering av utdannelse, pplæring, ferdigheter, erfaring (ppbevares CV'er eller lignende?) 15. hvrdan ivaretas erfaringsverføring g pplæring Side 3 av 5

4 Ressurs- g rganisasjnsplan Ref.: Kap. C3, pkt. 8.2 Ressurs- g rganisasjnsplan 1. kmplett versikt ver alle persnellressurser sm er til dispsisjn fr kntrakten (hvem, hvr, ansettelsesfrhld, hvilken kmpetanse), evt. med begrenset stillingsprsent/tidsperide 2. rganisasjnsplan med navngitte persner i spesifikke stillinger (inkl. KS/HMS-funksjnene), inkl. ansvar/myndighet/kntaktlinjer/stillingsbeskrivelse fr stillingene 3. versikt ver ppgaver sm skal utføres av egne ansatte 4. versikt ver ppgaver sm skal utføres av underentreprenører, inkl. hvilke underentreprenører sm skal utføre hvilke ppgaver, evt. gså i hvilke(n) tidsperide(r) de(n) enkelte underentreprenør(ene) er invlvert i kntraktsarbeidet 5. at alt persnell tilfredsstiller kntraktskravene 6. at det finnes tilstrekkelige persnellressurser (antall/kvalifikasjner/spesialkmpetanse) til å fylle alle arbeidsppgaver i kntrakten, inkl. frventet tilleggsarbeid 7. at andel egne ansatte fullt ut vil tilfredsstille kravet i kap. C2 pkt.5 8. versikt ver alle lkaler g dept (hvr, kapasitet g bruksfrmål) 9. versikt ver hvilke maskiner sm er til dispsisjn fr kntrakten, hvr disse er lkalisert, hva maskinene er dispnert g planlagt benyttet til, hvilke begrensinger sm evt. ligger i dispsisjnen (gså bundet pp i ppgaver fr andre?) g hvilket mannskap sm er til dipsisjn fr de enkelte maskinene Side 4 av 5

5 Statens vegvesen Drift g vedlikehld 10. versikt ver utstyr sm er til dispsisjn fr kntrakten (hva g hvr) 11. at alle maskiner g mannskap sm er beskrevet i kntrakten (i knkrete arbeidsbeskrivelser, i kap. E4 el. a.) finnes tilgjengelige med akseptabel respnstid 12. hvilke av ressursene sm tilhører hvedentreprenøren, g hvilke ressurser sm tilhører hvilken underentreprenør Side 5 av 5