Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Transkript

1 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og byggherrens vurdering av kvalitetssystemet som skal være innført ved kontraktsarbeidenes start. 1. o at entreprenøren har et oppbygd kvalitetssystem og en kvalitetshåndbok som viser omfang, politikk og mål o hvem har godkjent kvalitetshåndboka og dato for godkjenning o hvem er KS-ansvarlig og om vedkommende er en del av toppledelsen 2. o prosedyre for dokumentstyring o hvordan styringsdokumentene oppdateres, oppbevares og gjenfinnes 3. o prosedyre for interne revisjoner, dokumentert ved kopi av revisjonsrapport og program for interne revisjoner o et revisjonsprogram for kommende 12-månedersperiode 4. o prosedyre for avviksbehandling o et eksempel på en avviksrapport o hvordan avvik meldes inn. Er det angitt hvem som sørger for oppfølging? o at entreprenøren fører en oversikt over innmeldte avvik

2 Statens vegvesen D2-K o dokumentasjon på at det foreligger en prosedyre for korrigerende og forebyggende tiltak o dokumentasjon på om entreprenøren fører oversikter over iverksatte tiltak og resultatene av disse 6. o dokumentasjon på eller rapport fra ledelsens gjennomgåelse av kvalitetssystemet o er det oppgitt dato for denne gjennomgangen 7. o dokumentasjon av system for registrerte bedømmelser av underleverandører o oppbevares resultatet fra bedømmelsene o dato for siste bedømmelse 8. o eventuell dokumentasjon på om det i hele eller deler av organisasjonen som har og skal ha kontraktsforpliktelser i forhold til byggherren allerede er etablert et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2008 "Systemer for kvalitetsstyring - Krav" 9. o har entreprenøren engasjert kvalitetsrevisor (med mindre entreprenøren allerede er sertifisert etter bestemmelsene i kap. C3 pkt. 8.1, dokumentert ved gyldig sertifikat). 10. o viser planene tidspunkt for utførelse av arbeid med særlig risiko. 11. o foreligger oversikt over hvilken rapportering og dokumentasjon som skal foreligge før hvert byggemøte, presenteres på hvert byggemøte samt være tilgjengelig for byggherren.

3 Statens vegvesen D2-K o foreligger grunnlaget for hvordan fakturering skal utarbeides, inkl. skille mellom ulike vegtyper, og håndtering av prisregulering og mva. 13. o foreligger tilfredsstillende system for registrering av utdannelse, opplæring, ferdigheter, erfaring (oppbevares CV-er eller lignende?) 14. o hvordan ivaretas erfaringsoverføring og opplæring

4 Statens vegvesen D2-K - 4 Ressurs- og organisasjonsplan Ref.: Kap. C3 pkt o komplett oversikt over alle personellressurser som er til disposisjon for kontrakten (hvem, hvor, ansettelsesforhold, hvilken kompetanse), evt. med begrenset stillingsprosent/tidsperiode o hvilke av ressursene som tilhører hovedentreprenøren, og hvilke ressurser som tilhører hvilken underentreprenør 2. o organisasjonsplan med navngitte personer i spesifikke stillinger (inkl. KS/HMS-funksjonene), inkl. ansvar/myndighet/kontaktlinjer/stillingsbeskrivels e for stillingene 3. o oversikt over oppgaver som skal utføres av egne ansatte 4. o oversikt over oppgaver som skal utføres av underentreprenører, inkl. hvilke underentreprenører som skal utføre hvilke oppgaver, evt. også i hvilke(n) tidsperiode(r) de(n) enkelte underentreprenør(ene) er involvert i kontraktsarbeidet 5. o at alt personell tilfredsstiller kontraktskravene 6. o at det finnes tilstrekkelige personellressurser (antall/kvalifikasjoner/spesialkompetanse) til å fylle alle arbeidsoppgaver i kontrakten, inkl. forventet tilleggsarbeid

5 Statens vegvesen D2-K o at andel egne ansatte fullt ut vil tilfredsstille kravet i kap. C2 pkt.5 8. o oversikt over alle lokaler og depot (hvor, kapasitet og bruksformål) 9. o oversikt over hvilke maskiner som er til disposisjon for kontrakten, hvor disse er lokalisert, hva maskinene er disponert og planlagt benyttet til, hvilke begrensinger som evt. ligger i disposisjonen (også bundet opp i oppgaver for andre?) og hvilket mannskap som er til disposisjon for de enkelte maskinene 10. o oversikt over utstyr som er til disposisjon for kontrakten (hva og hvor) 11. o at alle maskiner og mannskap som er beskrevet i kontrakten (i konkrete arbeidsbeskrivelser, i kap. E4 el. a.) finnes tilgjengelige med akseptabel responstid