OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

Transkript

1 Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A Revidert iht. OSL kommentarer GMTHN A Utkast GMKEN Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Leverandørs logo: Områdekode: Systemkode: Antall sider: OO 00 Side: 1 av 11 Prosjektnummer: Kontraktsnummer: Fag: Dokumenttype: Løpenummer.: Revisjon: T20100 PDOSL AO KB 0002 E05 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Innholdsfortegnelse 1 Formål Dokumentasjon av systemer Organisering og ledelse Krav til kvalitetssystem Krav til kvalitetsplan Generelt Kontrollplan Implementering Oppfølging av kvalitet Kontroll Tilsyn Avviksbehandling Rapportering Referanser Vedlegg... 8 T20100-PDOSL-AO-KB-0002 Side 2 av 11

3 1 Formål Hensikten med dette dokumentet er å sette krav til systematikk og struktur i entreprenørens styrings- og kvalitetssystem, og hvordan han planlegger, følger opp og fører tilsyn med og dokumenterer at rett kvalitet blir innarbeidet i arbeidsprosesser og leveranser i det som utgjør den samlede verdiskapningskjeden. Således skal alle i prosjektet oppnå en godt planlagt og styrt gjennomføring, der helhet og samarbeid sikrer resultatene og bidrar til effektivitet. Anleggene på Oslo Lufthavn skal bygges ut mens lufthavnen er i full drift og uten at det oppstår ulykker eller driftsforstyrrelser. Etter ibruktagelse blir anleggene utsatt for stor døgnkontinuerlig trafikk og slitasje. Forventninger fra passasjerer, flyselskap, brukere og eiere om pålitelig og effektiv drift skal ligge til grunn for alle utførelser. Dette er målsettinger som setter strenge krav til en godt styrt gjennomføring, både hva gjelder kvalitet i arbeidsprosesser og i leveranser. Med ansvar for kontraktsarbeidene er entreprenørens prosjektleder også ansvarlig for det kontraktsrettede kvalitetssystemet, måten dette blir anvendt på og resultatene. 2 Dokumentasjon av systemer For å sikre at målene blir nådd skal entreprenøren dokumentere sine organisasjonsforhold og arbeidsprosesser i Planer for kvalitet, sikkerhet, helse, arbeidsmiljø, beredskap og ytre miljø. Ansvar og prosesser som har betydning for gjennomføring og sluttresultat skal være dekket her. Av praktiske hensyn skal disse planene struktureres i følgende fire separate dokumenter: 1. Kvalitetsplan (krav spesifisert i dette dokumentet Bilag D1) 2. SHA-plan (krav nærmere spesifisert i Bilag D2) 3. Beredskapsplan (krav nærmere spesifisert i Bilag D2) 4. Plan for Ytre miljø (krav nærmere spesifisert i Bilag D3) I de etterfølgende kapitler beskrives nærmere krav til entreprenørens Kvalitetssystem med tilhørende Kvalitetsplan, samt krav til praktisk bruk av kvalitetssystemet i kontraktsarbeidet. 3 Organisering og ledelse Kvalitetsstyring er et linjeansvar som pålegger ledelsen i alle ledd å arbeide for ansvarsbevissthet og riktige holdninger til egenkontroll og kvalitetsoppnåelse. Å utøve tilstrekkelig egenkontroll som en integrert del av de enkelte arbeidsoppgaver skal stå sentralt i beskrivelser av arbeidsprosessene, og være tydelig kommunisert i hele organisasjonen. Som støtte for linjeorganisasjonen skal entreprenøren tydeliggjøre kvalitetsstyring med en rolle som Kvalitetsleder. Hvis kvalitetsleder ikke rapporterer direkte til prosjektleder skal det allikevel fremgå at han ved behov har en direkte kommunikasjonslinje. Kvalitetsleder skal ha faglig tyngde og erfaring fra tilsvarende kvalitetsledelse med ansvar for å: 1. Koordinere samarbeidet med etableringen av kvalitetssystemet og holde dette oppdatert 2. Bidra til at kvalitetssystemet blir forstått, tatt i bruk og etterlevd T20100-PDOSL-AO-KB-0002 Side 3 av 11

4 3. Føre tilsyn med at kvalitetsdokumentasjonen er dekkende for arbeidene og blir fulgt i praksis 4. Registrere og følge opp avvik, og at disse blir lukket med gjennomførte tiltak slik at gjentagelse forhindres. 4 Krav til kvalitetssystem Entreprenøren skal ha et dokumentert og implementert kvalitetssystem som blir holdt oppdatert så det forblir dekkende for kontraktsarbeidene. Kvalitetssystemet skal være i overensstemmelse med følgende, med mindre reduserte krav er avtalt særskilt. 1. Entreprenøren skal ha et dokumentert og implementert kvalitetssystem som dekker kravene spesifisert i NS-EN ISO Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan spesielt for denne Kontrakt i samsvar med NS-ISO Systemer for Kvalitetsstyring Retningslinjer for Kvalitetsplaner. 3. Kvalitetssystemet skal også omfatte datasikring og verifikasjon/validering av dataverktøy så som programvare og operativsystemer, maskiner og periferienheter, nettverk m.v. For dette formålet benyttes relevante deler av NS-EN ISO Kvalitetssystemene til underleverandører, leverandører og rådgivere skal følge de samme kravene. Entreprenøren er ansvarlig for å evaluere, verifisere, akseptere og føre tilsyn med anvendelsen av kvalitetssystemene til egne underentreprenører, leverandører og rådgivere. Resultatene av disse aktivitetene skal dokumenteres. Byggherren har rett til å kreve tillegg og/eller endringer i entreprenørens kvalitetssystem for å sikre at kravene spesifisert i denne Kontrakt blir tilfredsstilt. 5 Krav til kvalitetsplan 5.1 Generelt Entreprenørens prosjektrettede kvalitetsplan skal dekke kontraktsarbeidene. Kvalitetsplanen skal sikre at nødvendige krav blir stilt og tilfredsstilt. Her inngår krav fra sentrale og lokale myndigheter i form av lover og forskrifter, byggherrens krav som angitt i kontrakten med tilhørende dokumenter, bransjenormer og standarder foruten entreprenørens bedriftsinterne krav og krav til faglig håndtverksmessig utførelse. Baseres den prosjektspesifikke kvalitetsplanen på entreprenørens overordnede kvalitetssystem, skal den innholde kopier av slik dokumentasjon så den fremstår komplett. Kvalitetsplanen skal beskrive prosjektorganisasjonen med en organisasjonsplan der relevante funksjoner fremstår, og alle med lederansvar er vist med tittel og navn. For hver lederstilling skal det foreligge en stillingsbeskrivelse med ansvarsområder og hovedoppgaver. Stillingsbeskrivelsene signeres av den ansatte og leder. På operatørnivå skal det foreligge relevante, typiske stillingsbeskrivelser. Myndighetsforhold skal fremgå i nødvendig utstrekning. T20100-PDOSL-AO-KB-0002 Side 4 av 11

5 Kvalitetsplanen skal beskrive de aktiviteter, kravspesifikasjoner, prosedyrer, kontroller, og tilsynsoppgaver inklusive kvalitetsrevisjoner m.v. som entreprenøren vil iverksette for å sikre at kontraktsarbeidet blir planlagt, utført og levert i henhold til kontrakten. Første versjon av kvalitetsplanen skal oversendes byggherren i form av to papirversjoner og en elektronisk i pdf-format innen 4 uker etter kontraktsinngåelse. Den holdes løpende oppdatert og komplett. Videre suppleringer og revisjoner oversendes byggherren fortløpende på samme måte, og senest 10 dager før de nye delene tas i bruk. 5.2 Kontrollplan Som en del av kvalitetsplanen legger byggherren stor vekt på utarbeidelse og bruk av en kontrollplan. Hensikten med kontrollplanen er å angi de aktiviteter som ansees å være så viktige at utførelsen skal kontrolleres og dokumenteres. Kontrollplanen skal inneholde følgende informasjon: 1. Beskrivelse av aktiviteter som skal kontrolleres med dokumentasjon av kontrollen 2. Kravreferanse; hvor står relevante krav f.eks. kontrakt, standard, forskrift, ev. andre krav (f.eks. toleranse-/ utførelsesklasse) som skal legges til grunn for aktiviteten. 3. Planlagt kontrollmetode; referanse til prosedyrer, sjekklister eller retningslinjer som vil bli fulgt ved gjennomføring av kontrollen. 4. Resultatdokumentasjon etter kontroll; f.eks. utfylt sjekkliste eller rapport som kan legges til grunn for å fastslå at kontrollaktiviteten er gjennomført og tilfredsstillende i samsvar med krav og prosedyrer. Her understrekes at forhold som kan måles skal tallfestes. 5. Når i arbeidsprosessen og i hvilket omfang eller hyppighet kontrollene planlegges utført. 6. Hvem som er ansvarlig for kontrollaktiviteten på ulike kontrollnivåer: Kontrollert og Godkjent. Se også kapitel 8 Vedlegg der krav til innhold i kontrollplan og sjekkliste for kontroller fremgår, foruten en momentliste med typiske kontrollaktiviteter. Entreprenøren skal tilfredsstille kravene til innhold, men er fri til å benytte egne skjemaer når de er dekkende. Kontrollplanen skal være dekkende både for helhetlig planlegging av kontrollarbeidet og den detaljerte styringen av kontrollene kontinuerlig tilpasset den løpende framdriften i entreprisen. Det kan i denne sammenhengen være hensiktsmessig å dele planen i to. En samlet plan for hele entreprisen og en periodisk rullerende plan detaljert på de enkelte kontrollhandlingene. 5.3 Implementering Alle i entreprenørens prosjektorganisasjon skal ha tilgang til og være godt informert om de deler av kvalitetssystemet og bruken av dette som angår eget ansvarsområde. Gjennomgang av kvalitetssystemet og hvordan dette skal anvendes i organisasjonen og av den enkelte skal drøftes på ulike nivåer i prosjektorganisasjonen. Deltagelse på slik gjennomgang av kvalitetssystemet dokumenteres. Det er spesielt viktig at ingen kritisk aktivitet blir igangsatt før den er dekket av hensiktsmessige skriftlige prosedyrer, planer eller annen relevant beskrivelse, og at dette er avtalt og kommunisert med alle involverte parter. T20100-PDOSL-AO-KB-0002 Side 5 av 11

6 6 Oppfølging av kvalitet 6.1 Kontroll Entreprenøren har ansvaret for at kontraktens krav blir oppfylt, og at arbeidet kontrolleres i nødvendig omfang slik at avtalte krav blir tilfredsstilt. For å sikre at medarbeiderne kjenner de prosjektspesifikke kravene skal relevant personell delta på en kontraktsgjennomgang som skal dokumenteres. Kontroll av arbeidsprosessene med grensesnitt og sluttresultater er av vesentlig betydning både innen prosjektering, system- og programvareutvikling, planlegging, byggproduksjonen, utstyrsmontasje og uttesting og idriftsettelse av ulike driftssystemer. Angitte kontrollpunkter ref. kontrollplan, skal ha minst to kontrollnivåer; Kontrollert og Godkjent. Tegninger og viktige dokumenter kontrolleres i flere trinn. Utover den enkeltes egenkontroll skal det i fagdisiplinene gjennomføres sidemanns- og/ eller annen faglig kvalifisert og dokumentert kontroll. I påfølgende arbeidstrinn kontrolleres tegninger og viktige dokumenter i tverrfaglige fora, og da spesielt med hensyn på grensesnitt mot andre fag og kontrakter. Etter hvert som bygge- og installasjonsarbeidene skrider frem skal produkter og funksjoner kontrolleres ved hjelp av sjekklister og på andre måter eller verifiseres der dette er relevant. Tilsvarende gjelder for senere aktiviteter eksempelvis funksjonstester, system- og integrasjonstester. Det skal lages oversikter som viser at planlagte kontroller pr. fag er ferdigstilt i fysiske områder av bygget og for spesielle rom og funksjoner. Planleggingen av slike kontroller skal vises i kontrollplanen på samme tid som relaterte fremdriftsplaner fremlegges. 6.2 Tilsyn Utover kontrolloppgavene som planlegges og gjennomføres av de utførende i linjen, er kvalitetsleder ansvarlig for å planlegge og gjennomføre uavhengige kontroller. Slike tilsynsoppgaver skal fastslå om kvalitetssystemet virker etter hensikten slik at prosjektets mål blir nådd. Slike tilsynsoppgaver skal omfatte relevante områder og oppgaver innen alle deler av kontraktsarbeidet. Her inngår spesielt organisasjon og ansvarsforhold foruten sentrale arbeidsprosesser inklusive samarbeid og koordinering på tvers av fag og entreprisegrenser. Ref. for øvrig vedlegg 3 momentliste. Slike tilsynsoppgaver skal fremgå av kontrollplanen. Omfanget av tilsynsarbeidet skal være slik at det oppnås berettiget tiltro til at kontraktsarbeidet gjennomføres og blir levert som forutsatt. Byggherren gis anledning til å delta på slike gjennomganger. For tilsynsoppgaven skal det benyttes arbeidsformer som er hensiktsmessige for problemstillingene; det kan være dokument/ tegnings/ plan/ arkivgjennomgang, intervjuer, presentasjoner, tema-befaringer, funksjonstesting for eksempel av IT styringssystemer etc. Kvalitetsrevisjoner vil utgjøre den viktigste kontrollmetode i denne sammenheng. Gjennomføringen av tilsynsoppgavene skal dokumenteres med kopi til byggherren. NS-EN ISO Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitet og/eller miljøstyring skal legges til grunn for kvalitetsrevisjoner. T20100-PDOSL-AO-KB-0002 Side 6 av 11

7 Byggherren har rett til å kvalitetsrevidere entreprenøren/leverandøren, hans underentreprenører/leverandører og rådgivere. Kvalitetsrevisjon utført av byggherren fritar ikke entreprenøren/leverandøren for ansvar av noen art. Entreprenørens ansvar for kontraktsarbeidene gjelder fullt ut selv om byggherren har unnlatt å kontrollere, eller om slik kontroll ikke har avdekket feil og mangler. 6.3 Avviksbehandling Overordnet gjelder at hvis et avvik blir identifisert av byggherren eller entreprenøren, skal entreprenøren ta umiddelbar aksjon med korrigerende og forebyggende tiltak før videre arbeid utføres på det arbeidet som avviket angår. Avvik skal registreres og følges opp etter hvordan de avdekkes: Hendelser av en art som straks skal varsles til Driftssentralen, ref. Prosedyre for rapportering av hendelser i T2- prosjektet, (dok.nr. T29900-PDOSL-AO-PR-0001-E01) Produksjonsrelaterte avvik av mer teknisk art ref. bilag D14 Prosedyre for varsling, endringshåndtering og avviksbehandling SHA og Ytre miljø- relaterte avvik som RUH, skader eller ulykker ref. bilag D2 Krav til sikring av SHA og D3 krav til sikring av Ytre miljø Tilsyns-relaterte, f.eks. gjennom kvalitetsrevisjoner, granskninger mm. ref. bilag D1 Krav til entreprenørens sikring av kvalitet Avvik fra angitte krav til arbeidsprosesser og resultater som avdekkes skal registreres og avvikbehandles. De følges opp slik at korrigerende tiltak blir gjennomført så raskt det er praktisk mulig og uten at videre avvik oppstår. Avviksbehandlingen skal innbefatte relevante elementer som: En snarlig risikovurdering for å få en forståelse av omfang og konsekvenser av avviket i bred forstand (f.eks. teknisk, fremdrift, kostnad), inklusive om avviket kan oppstå på andre steder i organisasjonen. Behovet for en videre risikoanalyse og/ eller konsekvensutredning vurderes Tiltak for å rette det direkte avviket Tiltak for å forhindre gjentagelse Forbedringer av kvalitetsdokumentasjonen, arbeidsprosessene og/ eller arbeidsverktøyene og/ eller bruk av disse Kompetanseheving/ opplæring og/ eller andre tiltak som gjør at relevante personer blir informert og tar forbedret dokumentasjon, arbeidsmetode og verktøy i bruk Eventuell etterkontroll for å sikre at den tilsiktede virkning er oppnådd. Avviksbehandling er et linjeansvar der den enkelte skal bidra. Ledere har et overordnet ansvar for sine områder. Kvalitetsleder skal føre tilsyn med at avviksbehandlingen skjer som forutsatt. Ved stort antall eller spesielt betydningsfulle, f.eks. systematiske avvik, skal disse rapporteres oppover i organisasjonen. Ved tvil skal prosjektleder involveres direkte. T20100-PDOSL-AO-KB-0002 Side 7 av 11

8 6.4 Rapportering Entreprenøren skal rapportere status for sitt kvalitetsarbeid i månedsrapporten. Rapporten skal omfatte pågående og planlagte kvalitetsaktiviteter, herunder kvalitetsrevisjoner og resultater av disse, samt eventuelle avvik og korrigerende og forbedrende tiltak i organisasjonen forøvrig. Kopi av Kontrollplan med siste status for kontrollaktivitetene vedlegges månedsrapporten. Ref. for øvrig bilag D4 Krav til planlegging og rapportering. 7 Referanser Dok.nr. NS-EN ISO 9000 NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO NS-EN ISO NS-ISO/IEC Tittel Systemer for Kvalitetsstyring Grunntrekk og terminologi Systemer for Kvalitetsstyring Krav Systemer for Kvalitetsstyring Retningslinjer for kvalitetsplaner Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitet og/eller miljøstyring Programvareteknikk Retningslinjer for bruk av NS-EN ISO 9001:2000 for programvare til datamaskiner 8 Vedlegg Dok.nr. Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Tittel Mal for Kontrollplan Mal for Sjekkliste Momentliste med beskrivelse av typiske kontrollaktiviteter. T20100-PDOSL-AO-KB-0002 Side 8 av 11