KONTROLLPLAN LAVSPENNINGSANLEGG

Transkript

1 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Dato kseptert kseptert m/kommentar Ikke akseptert. Revider og send inn på nytt Kun for informasjon Sign. 00 Oppstart prosjekt Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av nt. sider Fritekst d Fritekst d Sikkerhet og kvalitet Kontrollplan Lavspenningsanlegg Fritekst 3d Produsent Jernbaneverket Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Dokument nr. Rev. Prosjektnavn Prosjekt nr.: Dokument nr. XXXXXXXXX Rev. 00

2 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Side: av REVISJONSOVERSIKT Rev Utarbeidet av Endring/kommentar Dato

3 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Side:3 av REVISJONSOVERSIKT... FORMÅLET MED DOKUMENTET STRUKTUR FOR KONTROLLPLNER KONTROLLTYPER OG KONTROLLMÅTER KONTROLLPLN FOR [PROSJEKTNVN], NIVÅ KONTROLLPLNER KONTRKTER, NIVÅ KONTROLLPLN, NIVÅ... 8

4 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Side:4 av FORMÅLET MED DOKUMENTET Dette dokumentet skal gi en oversikt over samt ansvar for prosjektets kontrollaktiviteter. Kontrollplanen viser omfanget av kontroller med tidspunkter, resultater og ansvarsforhold. Planlegging og gjennomføring av kontroller skal utføres i henhold til prosedyre for utarbeidelse av kontrollplan.. Struktur for kontrollplaner Nivå Kontrollplan for prosjektet Nivå Kontrollplan: Underbygging Kontrollplan: Overbygging Kontrollplan: Kontaktledning og høyspenningsanlegg Kontrollplan: Lavspenningsanlegg Kontrollplan: Signal Kontrollplan: Tele Niva 3 Sjekklister

5 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Side:5 av. Kontrolltyper og kontrollmåter Gjennomføringen av kontrollene skjer med utgangspunkt i følgende kontrolltyper: bsolutte kontroller (dvs. 00 %: eksempel: JBV går igjennom alle resultatene fra en test utført av leverandør.) P Planlagt stikkprøvekontroll (eksempel: JBV byggeleder kontrollerer armering før støp av den XXX) T Test (eksempel: Det elektriske anlegget blir overbelastet i en periode for å verifisere at sikringene slår ut som avtalt) M Mulig kontroll (ad hoc; eksempel: byggeleder går en ekstra/ikke planlagt runde på byggeplassen) Kontrollmåter og utførelse skal være i henhold til en av følgende måter: E Egenkontroll, den enkelte medarbeider går igjennom det arbeidet som vedkommende selv har uført, gjerne ved bruk av en sjekkliste. T Tverrfaglig kontroll av grensesnitt mot andre fag ved at fagansvarlige for de forskjellige grensesnittene er involvert i kontrollen. Ek Ekspertkontroll, overordnet verifikasjon av underlag. Ekspert utpekt av fagansvarlig IU. I Interne verifikasjoner: kontroll av at egen rutiner og aktiviteter å fungere som de skal. Ev Eksterne verifikasjoner (tredjepartskontroll); utføres av personer som ikke er deltakere i prosjektet og er derfor antatt objektive. F Funksjonskontroll; Kontroll av at deler av eller hele systemer fungerer som det skal Utførelsen av kontrollene kan gjøres på følgende måter: Produktkontroll, ved kontroll av et ferdig produkt Systemkontroll, ved kontroll av et ferdig produkt. Prosesskontroll, gjennom å kontrollere arbeidsprosessene som fører frem til et produkt.

6 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Side:6 av 3 KONTROLLPLN FOR [PROSJEKTNVN], NIVÅ. Dato/signatur for godkjent kontrollplan (før oppstart):. Dato/signatur for utført og dokumentert kontrollplan: Nr. Kontrollaktivitet Referanse/krav dokumentasjon Kontrollansvarlig Kontroll type Kontroll måte Hyppighet /omfang Resultatdokumentasjon Merknad Kontroll utført v Signatur/dato Oppstart prosjekt Utarbeide organisasjonsplan (driftsansvarlig) Lage kontrollplan for FSE 6 PL E En gang (ellers ved behov) FEK, FSE og FEL generelt PL E Ved behov Organisasjonsplan inneholder funksjoner i henhold til krav i FSE, inngå i PSD Kontrollplan (IUP- 00-)

7 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Side:7 av 4 KONTROLLPLNER KONTRKTER, NIVÅ Kapitel FG: nsvarlig: Status: Merknad

8 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Side:8 av 4. KONTROLLPLN, nivå. Dato/signatur for godkjent kontrollplan (før oppstart):. Dato/signatur for utført og dokumentert kontrollplan: Nr. Detaljplan Kontrollaktivitet Oppdatere organisasjonsplan (driftsansvarlig) Oppdatere kontrollplan for Referanse/kravdokumentasj Kontrollon ansvarlig FSE 6 Kontrahering rådgiver/prosjekterende Definere krav til leveranse fra FEL rådgiver/prosjekterende 3 4 Definere krav til dokumentasjon av risiko og egnethet Definere krav til kvalifikasjoner Sjekke kvalifikasjoner rådgiver mhp. registrering, kvalifisert personell, FEK, FSE og FEL generelt FEL 6 ogfel 37, og sikkerhetshåndboken, jf. NS 584 FEK 3, 5, FEK 3, 5, og Kontroll Kontroll Hyppighet type måte /omfang Kvalitetsråd giver E Ved behov Resultatdokumentasjon Organisasjonsplan inneholder funksjoner i henhold til krav i FSE, inngå i PSD E Ved behov Kontrollplan (IUP-00-) En gang for E/Prod hver kontrakt Forespørselsdokument Sikkerhetsrå dgiver/ En gang for Ek/prod driftsansvarl hver kontrakt Konkurransegrunnlag ig Driftsansvar lig/ sikkerhetsrå dgiver/ E/Prod Hver kontrakt Konkurransegrunnlag prosjekterin PRL Sjekkliste utfylt for hver tilbyder. E/Prod Hver kontrakt / Dokumentasjon fra sikkerhetsrå Elvirksomhetsregistret Merknad Signatur/dato dokumentert kontroll

9 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Side:9 av Nr. Kontrollaktivitet Referanse/kravdokumentasj Kontrollon ansvarlig Detaljplanfasen Vurdering av rådgivers Kontrakt kontrollplan FEL Sjekke detaljplanens intensjoner med hensyn på tilgjengelighet for vedlikehold, fordelingssystem, jordingsssystem, FEL, 7, 8, 9, 33, 34 elektromagnetisk og 37 kompabilitet, elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser, påvirkninger mellom elektriske og ikke elektriske anlegg og egenskap dgiver Kontroll Kontroll Hyppighet type måte /omfang E/Prod En gang Driftsansvar lig Ek/Prod En gang for hver leveranse Resultatdokumentasjon Sjekkliste utfylt for hver kontrakt lagra på saksrom Sjekkliste lagra på saksrom Merknad Signatur/dato dokumentert kontroll Byggeplan Oppdatere organisasjonsplan ved behov (driftsansvarlig) Oppdatere kontrollplan for FSE 6 FEK, FSE og FEL generelt 3 Utført risikovurdering FEL 6, og sikkerhetshåndboken, jf. NS 584 FEL 0-30 Evt. dokumentasjon på 4 anlegget i forhold til FEL elektromagnetisk kompabilitet Kvalitetsråd giver E Sikkerhetsrå dgiver/ driftsansvarl En gang (ellers ved behov) Organisasjonsplan inneholder funksjoner i henhold til krav i FSE, inngå i PSD E Ved behov Kontrollplan (IUP-00-) Ek/prod En gang ig E/prod En gang Risikovurderingsrapporter (proark) Rapporter (proark)/notat lagra på saksrom

10 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Side:0 av Nr. 5 6 Kontrollaktivitet Referanse/kravdokumentasj Kontrollon ansvarlig Sjekke prosjekteringsunderlaget mhp. tilgjengelighet for vedlikehold, fordelingssystem, jordingsssystem, FEL, 7, 8, 9, 33, 34 elektromagnetisk og 37 kompabilitet, elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser, påvirkninger mellom elektriske og ikke elektriske anlegg og egenskap Prosjektets gjennomgang av prosjekteringsunderlag fra rådgiver JBV-krav FEL 7 Samsvarserklæring FEL Kontrahering entreprenør Definere krav til leveranse fra entreprenør (dokumentasjon på kontroller, testing, samsvarserklæring) FEL Er utførte risikovurderinger vedlagt konkurransegrunnlag FEL 6 Driftsansvar lig/ prosjekterin, tele, driftsansvarl ig Kontroll Kontroll Hyppighet type måte /omfang E/prod En gang Ek/Prod En gang E/prod Resultatdokumentasjon Utfylt sjekkliste lagra på saksrom Sjekkliste som er signert og lagra på saksrom Ved sluttføring prosjektering Samsvarserklæring for og oppdatert prosjektering ved som bygget dokumentasjon. E/Prod Hver kontrakt Konkurransegrunnlag E/Prod Hver kontrakt Konkurransegrunnlag Merknad Signatur/dato dokumentert kontroll

11 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Side: av Nr Bygging Kontrollaktivitet Vurdere behov for å kreve godkjenning som installatør i norsk virksomhet Definere krav til kvalifikasjoner Referanse/kravdokumentasj Kontrollon ansvarlig Sjekke kvalifikasjoner entreprenør mhp. registrering, FEK 3, 5, 6, og kvalifisert personell, Oppdatere organisasjonsplan ved behov (driftsansvarlig) Oppdatere kontrollplan for Vurdering av entreprenørs kontrollplan inkludert kontroller og testing Melding til DSB via nettselskap Planlegging av arbeid (Risikovurdering) Kontroll Kontroll Hyppighet type måte /omfang Resultatdokumentasjon FEK 3, 5, 6, og Prosjektintern risikovurdering / E/Prod Hver kontrakt Notat lagres på saksrom sikkerhetsrå dgiver PRL FEK 3, 5, 6, og / E/Prod Hver kontrakt Konkurransegrunnlag sikkerhetsrå dgiver PRL Sjekkliste utfylt for hver E/Prod Hver kontrakt (sikkerhetsr tilbyder. ådgiver FSE 6 FEK, FSE og FEL generelt Kontrakt FEL FEL 4 FSE 0 Kvalitetsråd giver E En gang (ellers ved behov) Organisasjonsplan inneholder funksjoner i henhold til krav i FSE, inngå i PSD BL E Ved behov Kontrollplan (IUP-00-) BL En gang E/Prod Driftsansvar lig E/Prod Fagkontroll: BL KL Metodekont roll: SR Ev/prod En gang/ved behov Sjekkliste utfylt for hver kontrakt lagra på saksrom Melding om installasjonsarbeid sendes aktuelt nettselskap og lagres på saksrom For hver risikovurdering Sjekkliste lagra på proark og og løpende for risikovurdering lagra på proark. hver innmelding av Merknad Signatur/dato dokumentert kontroll

12 KONTROLLPLN LVSPENNINGSNLEGG Side: av Nr. Kontrollaktivitet Referanse/kravdokumentasj Kontrollon ansvarlig Kontroll Kontroll Hyppighet type måte /omfang arbeider Resultatdokumentasjon Merknad Signatur/dato dokumentert kontroll 6 7 Mottatt sluttkontrollrapport er for sporvekselvarme og øvrig tekniske installasjoner fra entreprenør Evt. oppdatere risikovurdering fra prosjekterende Samsvarserklæring mottatt fra 8 FEL entreprenør Overtakelse Vurdere om mottatt dokumentasjon fra entreprenør er komplett Teknisk regelverk FEL, NEK 400 del 6, STY-6088 FEL 6, jf. FEL Teknisk regelverk Krav til sluttdokumentasjon Byggherreforskriften FEL STY-6088 Byggeleder Ev/Prod En gang Sluttkontrollrapport lagra på proark Sikkerhetsrå dgiver/ driftsansvarl Ek/Prod Ved behov Oppdatert risikovurdering ig Byggeleder E For hver Samsvarserklæring lagra på kontrakt/fag Proark Byggeleder E For hver kontrakt/fag Sjekkliste lagra på saksrom