IH DELING AV ENHETER - SPLITTING AV BUDSJETTER VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "IH DELING AV ENHETER - SPLITTING AV BUDSJETTER VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET"

Jan Elling Hagen
6 år siden
Visninger:

: Interimsslyret : Fakultetsadministrasj nen Arkivref: 2009/35 8 TOS000/01 1.

budsjettmessige knsekvenser ved verføring g splitting av enheter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Følgende rganisatriske endringer er vedtatt, g behandles i denne sak.

1KM EM-avdeling Fakultet 1MB Anatmisk avdeling Fakultet 1MB Prtemikk Fakultet 1MB Bilmaging Fakultet 1MB Bibank Fakuftet ISM Prinsipper fr splitting av budsjettene FØlgende prinsipper er brukt fr

1 : Interimsslyret : Fakultetsadministrasj nen Arkivref: 2009/35 8 TOS000/ IH DELING AV ENHETER - SPLITTING AV BUDSJETTER VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Bakgrunn Med grunniag i Universitetsstyres vedtak i sak S 65/08 g /09 har fakultetet vurdert de budsjettmessige knsekvenser ved verføring g splitting av enheter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Følgende rganisatriske endringer er vedtatt, g behandles i denne sak. Overfring av enheter Avgiver Mttaker Avdeling fr sykepleie g helsevitenskap (ASH) 1KM IHO Tannpleieutdanningen IHO IKO Biingenirutdanningen IHO 1MB Fellestjenester IHO Fakultet Mikrmatiise Fakultet 1KM EM-avdeling Fakultet 1MB Anatmisk avdeling Fakultet 1MB Prtemikk Fakultet 1MB Bilmaging Fakultet 1MB Bibank Fakuftet ISM Prinsipper fr splitting av budsjettene FØlgende prinsipper er brukt fr verføring mellm enhetene 2009 tildeling er lagt til grunn fr beregning. Dette er valgt da Det medisiniske fakultet har hatt flere àr med stre rammekutt. ärets budsjetter er det gjrt krav m budsjettbalanse. Et gjennmsnitt av de siste ár vil ikke gjenspeile den Øknmiske virkelighet fakultetet g enhetene befinner seg i dag. Prinsippet gir like vilkàr fr de enheter sm rganisatrisk endres med dem sm ikke gjør det. Budsjettene skal splittes med virkning fra Dette innebrer at det fr 2009 verføres 5,5/12 fra enhetens bevilgning nâr det gjelder lønn. Psten er dajustert fr justert fr feriepenger. Fr a justere fr ârets lønnsvekst vii 4,4 % av lønnskstnadene pa ársbasis gsá verføres ny enhet med 5,5/12. DET MEDISINSKE FAKULTET Universitetet i TrmsØ, N-9037 TROMSØ, tif , e-pst pstmttak@fagmed.uit.n, râdgiver Tne Osnes, tif , faks , e-pst tne.snes@uit.n

Driftsmidler beregnes etter 2009 bevilgning g verføres med 5/12. Overskudd ved enheter verføres fakultetet fr strategisk styring. Underskudd ved enheter blir avgivers ansvar.

2 Driftsmidler beregnes etter 2009 bevilgning g verføres med 5/12. Overskudd ved enheter verføres fakultetet fr strategisk styring. Underskudd ved enheter blir avgivers ansvar. Fakultetet har stilt enhetene krav m driftsbalanse. Det frutsettes derfr at avgiver enhet balanserer underskuddet gjennm resten av àret. Lønnskstnader knyttet til ubesatte stillinger verføres fakuitetet. Dersm ansettelse er gdkjent, vii mttakerenhet far tilført midler med virkning fra ansettelsestidspunktet. Eksterne prsjekter verføres i sin heihet. Frpliktelser avgiver har gdkjent (egeninnsats), skal følge prsjektet ver til mttaker. Dekningsbidrag fr eksterne prsjekter fr 2009 frdeles med 5/12. Avgiver beregner dekningsbidraget g psterer bade avgiver g mttakers andeler. øremerkede midler er tatt høyde fr i budsjettfrdelingsmdellen. Brtfall eller reduksjner i disse vii derfr ikke gà Ut ver enhetenes budsjetter. Aktivitet vii finansieres gjennm Økte eksterne tilføringer eller justeringer ved budsjettfrdeling. Frsiag til frdeling Fakultetsadministrasjnene freslàr pa bakgrunn av nevnte prinsipper følgende frdeling av ressurser av pst 50 - statstilskudd: Tabell: 1 Avdeling fr sykepleie g helsefag (ASH) KM IHO 2009 verfres Sum persnalkstnader Drift SUM Tabell:2 Tannpleieutdanningen IHO IKO 2009 verfres Sum persnalkstnader Drift SUM

Tabell:3 Biingeniørutdanningen 641 700- IHO 641200- (MB 2009 verfares Sum persnalkstnader 4316 1 978 Drift 264 110 SUM 4580 2088 TabeII:4 Fellestjenester AFH 641700- IHO 640100- FAK FELLES 2009

3 Tabell:3 Biingeniørutdanningen IHO (MB 2009 verfares Sum persnalkstnader Drift SUM TabeII:4 Fellestjenester AFH IHO FAK FELLES 2009 verføres Sum persnalkstnader Fellestjenester SUM TabeII:5 Mikrmatrise-plattfrm EeIles frskning KM 2009 verfares Sum persnaikstnader - - Drift SUM TabeII:6 EM-avdellng Eefles frskning 2009 verfres Sum persnalkstnader Drift - SUM

Tabell:7 Anatmisk avdeling 640112- Eelles studie Arsbudsjett Anclel 2009 verfares Sum persnalkstnader 646 296 Drift 300 125 SUM 946 421 Tabell:8 Prtemikk-plattfrm 2009 verfares Sum persnalkstnader

4 Tabell:7 Anatmisk avdeling Eelles studie Arsbudsjett Anclel 2009 verfares Sum persnalkstnader Drift SUM Tabell:8 Prtemikk-plattfrm 2009 verfares Sum persnalkstnader Drift SUM TabeIl:9 Ti! Bi-Imaging-plattfrm FelIes frskning 2009 verfres Sum persnalkslnader Drift SUM Tabe!!:1O BiBank-fasilitet FelIes frskning ISM 2009 verfres Sum persnaikstnader Drift SUM Det presiseres at lønns g driftskstnader knyttet til ansatte sm finansieres ver eksteme midler kmmer i tillegg til beskrivelsene i tabellene ver. Der det ikke er pprettet budsjett i agress ma dette gjøres før verføring. 4

pst Fakultetsadministrasjnen har innkalt 1110 g 1KM til

budsjettfrdeling 2009 statstilskudd were gjeldende.

Interimsstyret vedtar de freslátte prinsipper fr splitting av

5 pst Fakultetsadministrasjnen har innkalt 1110 g 1KM til arbeidsmøte fr utarbeidelse av mer detaijerte prinsipper fr verføringene mellm disse. Utver de endringer sm beskrevet i saksfremlegget, vii FS 03-09, budsjettfrdeling 2009 statstilskudd were gjeldende. 50 Frsiag til vedtak: 1. Interimsstyret vedtar de freslátte prinsipper fr splitting av budsjetter fr Interimsstyret tar beregningene fr de budsjettmessige knsekvensene vist i tabellene ver til etterretning. TrmsØ, l,edir Trnd Nylund assisterende direktør 5

Like dokumenter

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT

- 1601 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 19-11 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 21.3.11 Arkivref.: 2011/51 0-4 T0S000/ Avsetninger