SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

Transkript

1 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett for 2013 baserer seg på følgende forutsetninger: Intern hovedfordeling Disponeringsskriv for budsjett - se vedlegg 1. Rammen for Det kunstfaglige fakultet er fastsatt til mill. kr.. Den generelle basis for Kunstfak, utover generell pris- og lønnskompensasjon, er økt med kroner til en 50 % førsteamanuensisstilling og kroner i reiseutgifter øremerket til Forfatterstudiet. Fakultetsstyrets innspill til universitetets budsjett - jfr. sak KF Budsjettinnspill 2012 er ikke imøtekommet. Intern budsjettfordelingsmodell vedtatt i fakultetsstyret jfr. sak KF Regnskapstall pr. august Fakultetets tildeling Kunstfak er av Universitetsstyret i sak tildelt en ramme på kr ,-. Den totale budsjettrammen tildeles med utgangspunkt i ulike komponenter; basistildeling, resultatfinansiert undervisningsbevilgning, resultatfinansiert forskningsbevilgning og en strategisk bevilgning. I tildelt ramme inngår ikke studiepoengproduksjon knyttet til undervisning i Musikk og Drama i lærerutdanningene. Kunstfak og Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) er enige om at Kunstfak skal internfakturere HSL-fak for den undervisningen Kunstfak bidrar med i lærerutdanningene. Dette fordi Kunstfak ikke får en rammetildeling over resultatfinansiert studiepoengproduksjon ettersom disse fagene formelt sett registreres ved HSLfak. Samlet studiepoengproduksjon for 2011 tilsvarer 42,2 studiepoeng i finaniseringskategori E (intern sats kr ). Kunstfak internfakuterer HSL-fak med til sammen kr ,-. Samlet budsjettramme utgjør dermed kr fordelt slik på de ulike komponenter : Bevilgning til Kunstfak 2013 Post Beløp i 1000 kr Kommentarer Generell basis Lønns og priskompensasjon 711 Tilsvarer en økning på 2,6 % Studieplassendring Nye fag og andre tiltak % førsteamanuensisstilling og200' i reiseutgifter finansiert over reserven Rammeendring 3 Lagt inn etter universitetsstyrevedtak Generell Basis Spesielle tildelinger i basis Samlet basis studiepoeng utveksling Tromsø postmottak@uit.no Sentralbord: Faks:

2 Resultatfinansiering undervisning Nedgang på 276 fra 2010) dr.gradskandidater Ingen egne kandidater uteksaminert publisering 60 EU tild. NFR tildeling 149 øvrig BOA 47 Resultatfinansiering forskning 256 rekrutteringsstillinger 960 Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr 480 formidling Definert behov i Budsjettinnspill mill.kr.? Strategiske satsinger 522 Vikarmidler 500', Utenlandsstipend 22', Strategiske forskningsbevilgning Samlet tildeling Rekrutteringsstillinger Fordelt i styresak S Revidert nasjonalbudsjett 2012 Andel IT /AV utstyr 166 I samsvar med brev av I tillegg kommer kr for solgte undervisningstjenester til HSL fak Samlet tildeling (nedgang på 548` fra 2010). Samlet ramme inkl. inntekter fra HS fak Tildelt ramme over viser at budsjettvedtakene fattes på rammenivå og ikke detaljert på underliggende kontoer. Fakultetsstyret inviteres til å fatte vedtak på samme aggregerte nivå. Når fakultetsstyret har fattet sitt rammevedtak vil endelig detaljbudsjett kunne fastsettes. Status regnskapsresultat pr. august 2012 Regnskaptall for Kunstfak pr. august 2012 viser at fakultetet vil gå med et betydelig underskudd i Samlet underskudd pr. august måned er kr ,- og fordeler seg mellom enhetene slik: Kunstakademiet kr , Musikkonservatoriet kr mens fakultetsadministrasjonen har ett overskudd på kr De vesentlige overskridelsene på instituttene knytter seg til lønn og reisekostnader. Tiltakene fakultetsstyret vedtok i sak KF Tilpassing av ressursbruk ved Musikkonservatoriet er bare delvis gjennomført og har hatt liten effekt. Ved Kunstakademiet har utgifter til lønn og reiser økt dramatisk for 2012, og det er nødvendig at det umiddelbart gjennomføres justeringer i ressursbruk som er i overenstemmelse med tildelt ramme. Hva det samlede underskuddet ved fakultetet vil bli ved utgangen av 2012 er usikkert. Ifølge fastsatt reglement må imidlertid opparbeidet underskudd dekkes innenfor den tildelte ramme. Konsekvensene av en slik underskuddsinndekning er ikke analysert, og det vil derfor bli lagt fram en særskilt budsjettsak for fakultetsstyret hvor dette blir drøftet før detaljbudsjettene for enhetene legges. Fakultetsledelsen vil imidlertid ikke anbefale en delvis dekning av underskuddet over fakultetets strategiske avsetninger slik det ble gjort for I realiteten vil man ved en slik løsning ikke få virksomheten på instituttene justert og tilpasset budsjettrammene. Dersom underskuddet for 2012 skal dekkes inn innenfor Fakultetsadministrasjonens rammer ved inngangen til budsjettåret 2013, vil de strategiske midler man har til rådighet være oppbrukt før budsjettårets start og 2

3 buffer mot eventuelle uforutsette kostnader vil fjernes. Det er svært betenkelig at strategiske midler benyttes slik. Intern budsjettfordeling Utgangspunktet for den interne fordelingen finner vi ved å ta tildelt ramme og trekke fra de strategiske bevilgningene slik: Samlet tildeling i Strategisk forskningsbevilgning Justeringer 305 Intern reduksjon til IT/Av utstyr 166 Grunnlag for intern fordeling Fakultetstyret ved Kunstfak har i tidligere sak (KF 07-10) vedtatt at de samme prinsipper som legges til grunn i budsjettfordelingsmodellen for UiT skal gjelde for fakultetet, dvs. at 15 % av fakultetets totale ramme avsettes på fakultetsnivå. Ut over dette fordeles midlene videre til instituttene basert på studentmåltall og oppnådd resultatproduksjon. Dette gir følgende fordeling mellom fakultetets enheter for 2013: Tildeling Fak.adm 15% Sum instituttene Musikkonservatoriet Kunstakademiet Fakultetsadministrasjonen Midlene som fordeles til fakultetsnivå går til drift av fellestjenester. Lønnsbudsjettet forventes økt som en følge av opprettelse av funksjonen som prodekan for FoU og formidling i 30 % stilling, samt ekstra bistand innenfor personal og økonomi. Det gjenstår fordeling av kr til strategiske formål, hvorav 1,265,- er øremerket rekrutteringsstillinger. Forslag til fordeling av de strategiske midlene, legges frem for fakultetsstyret i egen sak sammen med detaljbudsjett for enhetene. Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar den interne rammefordeling for 2013 slik det fremgår av saksfremlegget. Tromsø, Kjell Magne Mælen dekan Anne Aagaard fakultetsdirektør Vedlegg 1: UiT Sak Disponeringsskriv 2013 Vedtak: 3

4

5

6 Ant plasser Kat. kroner Ant år Fak Høst - 12 Vår - 13 Høst -13 Sum 2013 Førskolelærer 20 E 3 HSL Realfag 10 D 4 NT Teknologi 10 D 4 NT Psykologi 10 B 6 Helsef Ingeniør 10 D 4 NT Bachelor i idrett 1. år -Ex.phil 10 D 4 HSL år (ex.fak- idrett) 10 D 4 Helsef Bachelor i idrett 2. år år 10 D 4 Helsef Sum

7 AV i Alle beløp i kroner Student PC Utskrift/ kopi undervisning og møterom AV i auditorier Totalt Helsefak HSL-fak NT-fak Kunstfak BFE-fak Jurfak UB Adm TMU - - Uvett Samisk senter SUM

8

9

10 Type midler Beløp i kroner Velferdsmidler 950 Oppfølging av handlingsplan for likestilling Arktisk universitet Internasjonale symposier Planlagt fordelings- tidspunkt/fordeles av Våren 2013/Fordeles av arbeidsmiljøutvalget I løpet av 2013/Fordeles av universitetsledelsen I løpet av 2013 /Fordeles av universitetsledelsen I løpet av 2013 /Fordeles av universitetsledelsen Driftsmidler forskerskoler Små driftsmidler Fellesløftet/FriPro Vitenskapelig utstyr - scanning elektronmikroskop Ufordelte studieplasser tildelt i Prop 1 ( ) Faglig leder Ressurssenter for fleksible studier 877 I løpet av 2013 /Fordeles av universitetsledelsen I løpet av 2013 /Fordeles av universitetsledelsen I løpet av 2013 /Fordeles av universitetsledelsen Rekrutteringsstillinger Fordelt i styresak S Sum avsatt til senere fordeling

11 o o o o Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra kroner Samlet basis 2013 Resultatfinansiering undervisning Resultatfinansiering forskning Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling 2013 Andre tildelinger - eks kap. 281 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær virksomhet) Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i 2013 Disponible midler 2013 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte investeringer Budsjetterte midler til annen drift Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Ubrukte midler/avsetninger som overføres til 2014

12

13

14 Totalt Antall stillinger/årsverk Utgifter Lønns- og personalkostnader Utstyr/investeringer Øvrige driftskostnader Arealkostnader SUM brutto utgiftsbudsjett 0 Finansiering Egenfinansiering - egen enhet Egenfinansiering UiT Annen finansiering - spesifiser Sum finansiering 0

15