Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial 2013 for UIT og HIF

Transkript

1 Universitetsledelsen Arkivref: 2012/5774/EMP026 Dato: Orienteringssak ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial for UIT og HIF I forbindelse med rapportering av tertial- og årsregnskap til Kunnskapsdepartementet, foretar universitetsdirektøren en intern oppfølging av enhetenes økonomi. Oppfølgingen baserer seg på tall pr rapporteringstidspunktet til departementet og enhetenes egne kommentarer til regnskapet. Vedlagt rapport omfatter tidligere UITs enheter i tillegg til intern økonomirapport for tidligere Høgskolen i Finnmark. Rapport for intern økonomioppfølging må ses i sammenheng med orienteringssak om regnskapet pr 2.tertial for de to tidligere institusjonene. I denne fremkommer hovedtall med kommentarer til regnskapene, i tillegg til en orientering om regnskapsavleggelsen og hvordan denne gjennomføres i forbindelse med fusjonen. Lasse Lønnum universitetsdirektør Eli M. Pedersen økonomidirektør Vedlegg: Rapportering av økonomisk status pr 2.tertial for enheter ved tidligere UIT og HIF Saksbehandler: Elin K. Andersen / Steinar Johansen / Eli Margrete Pedersen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Universitetsdirektøren Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: Orientering om økonomisk status for enhetene ved gamle UiT 2.tertial Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

3 Årsbudsjett Regnskap Budsjett pr pr Avvik Avvik i % Totale inntekter % Totale kostnader % Resultat (mer-/mindreforbruk) Inntekter Kroner % Bevilgning ,7 Bidrag- og oppdragsvirksomhet (BOA) ,1 Sum ,7 Kostnader Regnskap Regnskap Lønn ,6 Drift ,8 Sum ,6 Resultat Endring siste år UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

4 Regnskap Budsjett Avvik budsjett-regnskap Årsbudsjett Kroner % Totale inntekter ,1 Totale kostnader ,4 Resultat (mer-/mindreforbruk) Avsetninger fra 2012 (bev) Avsetninger som overføres til neste periode ,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% i % av bevilgning Øremerkede avsetninger Ubrukte midler Statsoppdrag UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

5 Regnskap Budsjett Avvik budsjett - regnskap Kroner % kroner Andre bidragsinntekter ,1 EU-inntekter ,1 NFR-inntekter ,3 Oppdragsinntekter ,7 Totale inntekter ,7 Totale kostnader ,0 Resultat (mer-/mindreforbruk) Avsetninger fra Avsetninger som videreføres til neste periode UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

6 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5

7 FAK: 31 - Helsefak Tallene i kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat Forventede avsetninger pr a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning Bidrags- og oppdragsaktivitet Sum FAK: 32 - NT-fak Tallene i kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat Forventede avsetninger pr a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning Bidrags- og oppdragsaktivitet Sum UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 6

8 FAK: 33 - HSL -fak Tallene i kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat Forventede avsetninger pr a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning Bidrags- og oppdragsaktivitet Sum FAK: 34 - BFE - fak Tallene i kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat Forventede avsetninger pr a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning Bidrags- og oppdragsaktivitet Sum UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 7

9 FAK: 35 Kunstfak Tallene i kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat Forventede avsetninger pr a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning Bidrags- og oppdragsaktivitet Sum FAK: 36 - Jurfak Tallene i kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat Forventede avsetninger pr a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning Bidrags- og oppdragsaktivitet Sum UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 8

10 Enhet: 41 - TMU Tallene i kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat Forventede avsetninger pr a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning Bidrags- og oppdragsaktivitet Sum Enhet: 45 - UB Tallene i kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat Forventede avsetninger pr a b c= b-a d e f=e+a g=e+d Bevilgning Bidrags- og oppdragsaktivitet Sum UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 9

11 Tallene i kroner Enhet : 44 - U-vett Tallene i kroner Resultat pr resultat pr Avvik årsresultat Forventede avsetninger pr Bev Bidrags- og oppdragsvirksomhet Sum Enhet : 24 - UiT felles Bev Bidrags- og oppdragsvirksomhet Sum Enhet : 26 - Adm Bevilgning Bidrags- og oppdragsvirksomhet Sum Enhet : 27 - BEA Bevilgning Bidrags- og oppdragsvirksomhet Sum UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 10

12 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 11

13 Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: Økonomirapportering pr. 2.tertial Høgskolen i Finnmark - - Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

14 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

15 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

16 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

17 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5

18 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 6

19 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 7