Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet

Transkript

1 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/306 Dato: Saksnr: KF KF Til: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Budsjett Intern rammefordeling Innledning Forslaget til budsjett for 2014 baserer seg på følgende forutsetninger: Universitetsstyresak S 1/14 Statsbudsjettet 2014 Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling - (Vedlegg 1 1 ). Intern budsjettfordelingsmodell for Det kunstfaglige fakultet vedtatt i fakultetsstyret i sak KF Fakultetets tildeling Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak) er av Universitetsstyret i sak 1/14 - tildelt en total budsjettramme på kr med utgangspunkt i følgende komponenter; - basisbevilgning - undervisningsbevilgning, resultatbasert - forskningsbevilgning, resultatbasert og strategisk Tabellen nedenfor viser budsjettildeling for Kunstfak i 2014 sammenlignet med 2013, splittet i de ulike komponentene: Kunstfak rammetildeling Basisbevilgning: Generell basisbevilgning Lønns- og priskompensasjon Nye fag/tiltak - Endret finansieringskategori C til B Samtidskunst Rammeendring - Reduksjon til dekning av byggeinvesteringer Generell basis Spesielle tildelinger: Vikarmidler 700 Forfatterstudiet 50 % stilling. m.m Trekk til dekning av trådløst nettverk -136 Sum spesielle tildelinger i basis Samlet basistildeling Undervisningsbevilgning: Resultatfinansiering Studiepoeng Utveksling Sum ). Hele styresaken ligger ute på nettet her Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / Postmottak Kunstfak: postmottak@kunstfak.uit.no / uit.no

2 Forskningsbevilgning: Resultatfinansiering Dr.grad kandidater 0 Publiseringspoeng EU-tildeling 0 0 NFR-tildeling Øvrig bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) Sum Strategisk forskningsbevilgning Rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr Strategiske satsninger Sum Samlet forskningsbevilgning Samlet tildeling Basisbevilgning Basisbevilgningen er basert på historiske tall og reguleres hvert år for lønns- og prisstigning. For 2014 er prisstigningen satt til 3,5 %, og dette utgjør kr i lønns- og priskompensasjon. I tillegg kommer eventuelle nye fag/tiltak og rammeendringer. Universitetet søkte i februar 2013 departementet om å få endret finansieringskategori på samtidskunststudiet fra kategori C til kategori B slik at utdanningen plasseres i samme finansieringskategori som andre tilsvarende studier i landet. Dette er blitt innvilget i brev fra Kunnskapsdepartementet av (vedlegg 2). Kategoriendringen medfører imidlertid ingen økning av basisbevilgningen siden det ikke er gjort vedtak i Stortingets budsjettbehandling om at det følger friske midler med kategorihevingen. Endringen av kategori blir i 2014 et nullsumspill der økningen i den resultatbaserte undervisningsbevilgningen med kr medfører et trekk i basis med samme beløp. Til sammen trekkes Kunstfak for nye fag/tiltak med kr i basis 2. For å dekke finansiering av diverse byggeinvesteringer jfr. universitetsstyresak S 70-13, er det foretatt ytterligere basiskutt for alle enheter ved UiT med totalt 20,4 millioner kroner. Kunstfak sin andel utgjør et trekk på kr Den generelle basis for Kunstfak i 2014 utgjør dermed kr , dvs. kr mindre enn ved budsjettildelingen i Som tillegg kommer tildelinger i spesiell basis, som i utgangspunktet er av midlertidig karakter. Dette er tildelinger som ikke inngår i generell basis, men vurderes fra år til år i forhold til eventuell videreføring utover budsjettåret. Her er Kunstfak tildelt kr i vikarmidler. Vikarmidler er tidligere år blitt tildelt over komponenten strategiske satsinger. Over spesiell basis er det også bevilget kr til forfatterstudiet for å dekke en 50 % førsteamanuensisstilling (kr ) og reise- og driftsutgifter (kr ). Det er ønskelig at begge disse skal bli permanente tildelinger og dette vil derfor bli tatt opp i forbindelse med innspill til Budsjett Til sist utgjør Kunstfak sitt trekk til dekning av trådløst nettverk ved UiT kr under denne posten. Sum spesielle tildelinger utgjør da kr , noe som sammen med generell basis utgjør en samlet basistildeling på kr i Herunder er Kunstfak også trukket kr pga at skikkethetsvurderinger som før ble gjort av fakultetene nå er flyttet til avdeling for utdanning. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 2. Resultatbasert undervisningsbevilgning Den resultatbaserte undervisningsbevilgningen på kr framkommer på basis av antall utvekslingsstudenter og antall faktisk produserte 60-studiepoengsenheter i 2012 ganget med 0,75 3 av satsen i finansieringskategorien de avlagte studiepoengsenhetene tilhører. Antallet utvekslingsstudenter fra 2011 til 2012 gikk ned fra 14 til 12. Avlagte studiepoeng ved Kunstfak gikk opp fra 151 i 2011 til 165 i Fra 2011 til 2012 hadde Musikkonservatoriet en økning i avlagte studiepoeng på 26, mens Kunstakademiet hadde en nedgang på 12. Denne samlede økningen i resultatbasert undervisningsbevilgning, sammen med kategoriendringen i Samtidskunst fra C til B (kr ) utgjør en økning fra 2013 til 2014 på kr Resultatbasert forskningsbevilgning Den resultatbaserte forskningsbevilgningen har totalt gått ned fra kr i 2013 til kr i Differansen skyldes reduksjon i publiseringspoeng på kr fra 2011 til 2012, manglende NFR-prosjekter i 2012 (minus kr ) og en økning i eksternt finansierte prosjekter (BOA) på kr fra 2011 til Strategisk forskningsbevilgning Over strategisk forskningsbevilgning er Kunstfak tildelt til sammen kr Av disse er kr øremerket rekrutteringsstillinger, og Kunstfak har 3 stipendiater finansiert via disse midlene. Vitenskapelig utstyr tildeles på bakgrunn av en nøkkelfordeling i UiTs eksisterende budsjettfordelingsmodell. Modellen bygger på de respektive enhetenes budsjettandel og tallet på vitenskapelige ansatte, fordelt på eksperimentelle og ikke-eksperimentelle fag. For Kunstfak utgjør denne andelen kr for Det har i budsjettsammenheng fra Kunstfak vært spilt inn at fakultetet har et større utstyrsbehov enn denne andelen tilsier. Som svar på dette har universitetsdirektøren i saksframlegget i universitetsstyresak S 1-14 uttalt følgende under punktet, Forslag til strategiske tiltak annen finansiering s. 25 : Vedlikehold og investeringer i utstyr og instrumenter Fakultetet har et løpende behov for å skifte ut instrumenter. Samlet årlig investeringsbehov utgjør 5 mill. kr., og som foreslås bevilget over UiTs egen ramme. Investeringsbehovet ønskes også fremmet som innspill til Kunnskapsdepartementet til satsing utenfor rammen i Universitetet fordeler ca. 17 mill. kr. i budsjett 2014 til vitenskapelig utstyr. Midlene nøkkelfordeles mellom enhetene som har slikt utstyr, jfr. eksisterende retningslinjer for dette. Det kan være grunn til å se nærmere på justeringer av retningslinjene i løpet av første halvår En endring i retningslinjene bør legges frem for styret. Ut fra dette tas det derfor ikke stilling til tiltaket i budsjettbehandlingen for Under komponenten strategiske satsinger er Kunstfak tildelt kr i utenlandsstipend til Phdstipendiater, jfr. prinsipper og rutiner for tildeling av utenlandsstipend for doktorgradsstudenter fastsatt i styresak S Fordelingen mellom fakultetene er basert på fakultetenes andel av universitetsstipendiatstillingene i Landskapsarkitektutdanningen har fått bevilget kr. 1,8 millioner over strategiske satsinger i Dette er til gjennomføring av den toårige masterutdanningen i landskapsarkitektur i Tromsø, som Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) startet opp høsten 2013 i samarbeid med UiT. Kunstfak ivaretar i denne forbindelse UiTs vertskapsoppgaver. Totalt gir dette en bevilgning til Kunstfak på kr I denne rammen inngår ikke studiepoengproduksjon knyttet til undervisning i Musikk og Drama i lærerutdanningene. Kunstfak og Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) er enige om at Kunstfak skal internfakturere HSL-fakultet for den undervisningen Kunstfak bidrar med i lærerutdanningene. Ettersom disse fagene formelt sett registreres ved HSLfakultetet, får ikke Kunstfak uttelling i den resultatfinansierte undervisningsbevilgningen. Samlet 3 UiTs interne budsjettfordelingsmodell legger til grunn at 0.25 % av resultatbevilgningen holdes igjen til finansering av UiTs fellestjenester før viderefordeling til enhetene. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 studiepoengproduksjon for 2012 tilsvarer 37,2 studiepoeng i finansieringskategori E (intern sats kr ). Dette er en nedgang på 5 studiepoengenheter fra Kunstfak skal derfor internfakturere HSL-fakultetet med til sammen kr for disse studiepoengenhetene i Intern budsjettfordeling Fakultetsstyret ved Kunstfak har tidligere vedtatt (sak KF 07-10) at de samme prinsipper som legges til grunn i budsjettfordelingsmodellen for UiT skal være gjeldende for fakultetet. Dvs. at det skal foretas et rammetrekk som avsettes på fakultetsnivå før viderefordeling av resterende ramme til instituttene. Fakultetsstyret vedtak er at dette trekket skal være på 15 %. Rammen fordeles videre til instituttene basert på studentmåltall og oppnådd resultatproduksjon. Studentmåltall danner grunnlag for basisbevilgningen og faktisk studiepoengproduksjon danner grunnlag for fordeling av undervisningsbevilgning. Basisbevilgningen er basert på historiske tall og vil bare bli endret dersom fakultetet blir tilført nye studieplasser. Når det opprettes nye studieprogrammer uten at det tilføres nye studieplasser må finansieres innenfor de rammer som basisbevilgningen gir grunnlag for. De siste årene har det således blitt opprettet flere studieprogrammer 4 uten tilførsel av friske midler. Kategoriendringen i samtidskunst fra C til B får kun utslag i resultatkomponenten, så forholdstallet i beregnet basis mellom Kunstakademiet og Musikkonservatoriet forblir dermed uendret. Siden Kunstfak i bevilgningen for 2014 trekkes i basis for Kunstakademiets økning i resultatkomponenten er det naturlig at dette basistrekket også belastes Kunstakademiet i sin helhet. Endret finansieringskategori vil for Kunstakademiet dermed ikke føre til en reell endring før i påfølgende års resultatbaserte studiepoengproduksjon. De resterende komponentene i forskningsbevilgningen er tildelt særskilte tiltak og skal ikke inngå i fordelingen. Følgende ramme er da til fordeling, inkludert studiepoengproduksjonen registrert ved HSL-fakultetet: Til fordeling: Basisbevilgning Resultatbasert undervisningsbevilgning Studiepoeng via HSL-fakultetet, internfaktura Egne studiepoeng, tildelt i hovedfordeling Samlet undervisningsbevilgning Sum bevilgning til fordeling Vikarmidlene på kr tildelt i spesiell basis trekkes ut fra beløpet til intern fordeling. Dette er midler som blir fordelt senere av fakultetsstyret i egen sak når søknadene fra de vitenskapelig tilsatte om vikarmidler til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-termin) er gjennomgått og fordelingen er behandlet i tråd med gjeldende retningslinjer. Bevilgning til intern fordeling utgjør da (kr minus kr =) kr Dette gir følgende fordeling mellom fakultetets enheter Tildeling Fak.adm 15% Sum instituttene Musikkonservatoriet Kunstakademiet Master i Hørelære og didaktikk, Bachelor i Drama og Teater, Master i Samtidskunst UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 Fakultetsadministrasjonen Midlene som fordeles til fakultetsnivå går til drift av fellestjenester. Økningen i tildelingen fra 2013 til 2014 tilsvarer ca. generell lønns- og prisstigning på 3,5 % og utgjør kr Avsatt til strategiske midler: Vikarmidler Strategiske FoU-midler som fordeles av fakultetsstyret etter råd fra FoU-utvalget. Rekrutteringsstillinger Bindende bevilgning fra universitetsstyret Vitenskapelig utstyr Bindende bevilgning fra universitetsstyret Strategisk satsing (LARK/reisestipend) Bindende bevilgning fra universitetsstyret FoU midler (resultatbasert forskningsbev.) Strategiske FoU-midler som fordeles av fakultetsstyret etter råd fra FoU-utvalget. Samlet strategisk bevilgning Musikkonservatoriet Tildelingen til Musikkonservatoriet viser en økning fra 2013 til 2014 på kr I Budsjett 2013 fikk instituttet en reduksjon på kr i årstildelingen sammenlignet med 2012 pga. en nedgang i studiepoengproduksjonen i Dette var en viktig medvirkende faktor til at budsjettsituasjon for instituttet ble vanskelig, og at det var nødvendig å foreta en del innstramminger på drift der blant annet en stilling ble satt vakant. I 2014 har en kraftig økning i avlagte studiepoeng i 2012 gitt en tilsvarende høy rammetildeling. Det vil være hensiktsmessig av instituttet å budsjettere med overskudd i 2014 slik at instituttet har en buffer som kan jevne ut tilsvarende årlige svingninger. Kunstakademiet Sammenlignet med 2013 har Kunstakademiet i 2014 en reduksjon i tildelingen på kr Dette skyldes en nedgang i antall produserte studiepoeng i 2012, samt at den spesielle tildelingen til forfatterstudiet er mindre i 2014 enn den var i 2013 (kr versus kr ). Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte fordelingen av tildelt budsjettramme for 2014 mellom fakultetets enheter fakultetsadministrasjonen, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet slik det fremgår av saksfremlegget. 2. Detaljbudsjett for Musikkonservatoriet og Kunstakademiet blir lagt fram til behandling på neste møte. Tromsø, Kjell Magne Mælen dekan Anne Aagaard fakultetsdirektør Vedlegg 1: UiT Sak S 1/14. Hele styresaken ligger ute på nettet her Vedlegg 2: Svar fra Kunnskapsdepartementet på søknad om endret finansieringskategori Samtidskunst Saksbehandler: Nina Andersen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5

6 Universitetet i Tromsø 9037 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 13/ Svar på søknad om endret innplassering for studieprogram i samtidskunst Det vises til brev fra Universitetet i Tromsø (UiT) den 12. februar 2013 der det søkes om endret innplassering av studieprogrammet Samtidskunst bachelor fra kategori C til kategori A. Universiteter og høyskoler legger for hvert budsjettår inn forslag til kategori for nye studieprogrammer i forbindelse med rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Fristen for nye studieprogrammer i 2012 var 10. januar De nye programmene ble innplassert av Kunnskapsdepartementet i løpet av februar. I den forbindelse har departementet også gått gjennom alle søknader om å få endret kategori på studieprogrammer som har vært innplassert før rapporteringsåret Kunnskapsdepartementets innplassering av nye studieprogrammer for 2012 sammen med behandlingen av søknader om endret innplassering av eksisterende programmer, utgjør grunnlaget for beregningen av resultatbasert uttelling for avlagte 60- studiepoengsenheter (SPE) i statsbudsjettet for En innplassering i en høyere kategori gjøres budsjettnøytralt dersom det ikke er gjort vedtak i Stortingets budsjettbehandling om at det følger friske midler med kategorihevingen. Endring av kategori medfører dermed ikke i seg selv endret bevilgning. Heving av kategori betyr at departementet i endringsåret justerer ned den langsiktige, strategiske bevilgningen og tilsvarende opp den resultatbaserte uttellingen, slik at total budsjettramme er uendret. En økning/reduksjon i resultatbasert uttelling i påfølgende år vil være resultat av en eventuell økning/reduksjon i antall avlagte SPE, beregnet med den nye kategorisatsen. Kunnskapsdepartementet har vurdert søknaden fra UiT og legger opp til å innplassere studieprogrammet Samtidskunst bachelor i kategori B i forbindelse med beregningene av resultatbasert uttelling (utdanningsinsentivet) for budsjett Departementet har Postadresse Kontoradresse Telefon Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Magnus K. Worren 0032 Oslo Org no postmottak@kd.dep.no

7 allerede i forbindelse med innplassering av nye studieprogrammer fra 2012 innplassert masterprogrammet i Contemporary Art i kategori B. Både masterprogrammet og bachelorprogrammet i samtidskunst vil således fra og med statsbudsjettet 2014 følge hovedpraksis for innplassering av utøvende kunst- og musikkutdanninger ved universiteter og høyskoler, jf. Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høyskoler ss Med hilsen Anne Line Wold (e.f.) avdelingsdirektør Magnus K. Worren seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 2