BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

Transkript

1 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: Notatdato: Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler: Maren Kristine Moen BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 BAKGRUNN Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 612,964 mill. kroner. Dette er en økning på 6,9 mill. fra Hvis man ser bort fra tildelingen til Unpacking the Nordic Model (2015: 1,9 mill / 2016:,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i GENERELLE FORUTSETNINGER Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2015 hvis beløp ikke er klare for Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres. UAVKLARTE FORHOLD I HFS INTERNE FORDELING TILDELING AV ØREMERKEDE MIDLER Fakultetet har ca. 10 millioner i diverse potter som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

2 2 FORELØPIG BEVILGNING TIL IMK FOR 2016 SAMMENLIGNET MED 2015 Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IMK for 2016 sammenlignet med Merk at endelig budsjett vedtas 30.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Studiepoeng kat. D = toårig master, Kat. E = femårig master (lektor), Kat. F = bachelor IMK har en økning på ca. 5,5 mill. (1, %) fra Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en økning på 0,9 %.

3 3 På studieplasser er det en nedgang på 2,9 %. Dette skyldes at potten til studieplasser er noe lavere enn i 2015 og antall studieplasser er også noe lavere 1. Endring på rekrutteringsstillinger viser en økning på ca. 5,2 mill. En stor økning skyldes i hovedsak at rekrutteringsstillinger for 2015 ble lagt inn uten faglige prioriteringer, men i 2016 er faglige prioriteringer tatt med. Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca Utdanningskomponenten er omtrent den samme som i Forskningskomponenten går opp i hovedsak pga. økning i publikasjonspoeng. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet. For øremerkede midler er det foreløpig en økning på fra Dette skyldes i hovedsak økning på småforsk. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder bare det som ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for rekrutteringsstillinger. LANGTIDSBUDSJETT IMK I tabellen og grafene som følger nedenfor vil dere se hvordan den økonomiske situasjonen til IMK ser ut i langtidsperioden og vi vil se nærmere på budsjettet for For 2015 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på seks millioner. For årene 2016 til 2019 er ikke «Overført fra i fjor» vist på nest siste linjen. Dette for å vise hva det isolerte resultat blir hvert år i bunnlinjen «Grand Total». I 2016 ligger instituttet an til å ha mindre 1 Studieplasser her er myntenheten ved HF. De har et gitt antall studieplasser som fordeles etter to kriterier; øremerkinger (for eksempel til lærerutdanning i norsk språk) og avlagte studentårsverk siste fire år. For IMKs del er snittet av avlagte studiepoeng noe lavere enn i fjor og i tillegg er potten avsatt til fordeling gjennom studieplassordning noe lavere.

4 4 inntekter enn kostnader med et isolert underskudd på ca. 4, mill. I de tre neste årene ligger det an til å bli isolerte underskudd. I grafen nedenfor vises hvordan det akkumulerte resultatet beveger seg i langtidsperioden. Fra et akkumulert overskudd i 2015 på seks millioner reduseres overskuddet gradvis fram til 2019 der det akkumulerte underskuddet er ca. 6,3 millioner. Altså vil instituttet ha en del tilgjengelige midler først og fremst på grunn av at det overføres et akkumulert overskudd fra FORSLAG TIL TILTAKSBUDSJETT 2016 Følgende potter foreslås videreført fra 2015 Langsiktige samarbeid som vedtas videreført Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab Stimuleringsmidler Småforsk Personlige driftsmidler Faglig sosiale tiltak bachelor Faglig sosiale tiltak master Publiseringsstøtte (open access og egenandel til forlag) Arrangementsstøtte Instituttseminar (hele staben) Interne fagarrangementer Studenttidsskrift (Mediert) Rekruttering/kommunikasjon med fremtidige studenter Sosiale tiltak (sommerfest, julebord, Holmenkollstafett m.m.) Digital IMK Kurs/kompetanseutvikling i administrasjonen Representasjon (taxi, og lignende)

5 5 Videre foreslår vi å sette av følgende potter til satsninger i 2016 Modernisering av lærings- og arbeidsmiljø i 2016 Ekstra tilbud til og oppfølging av førsteårsstudentene per år MÅLTALL FOR IMKS RESULTATMIDLER (HISTORISK OG PROGNOSE) IMK Forskningsbasert utdanning Sum utdanning (kroner) Studiepoeng kat D 121,2 119, Studiepoeng kat E Studiepoeng kat F ,8 181, Sum studiepoeng 289,2 281,5 28, Utvekslingsstudenter Forskning og forskerutdanning Sum forskning (kroner) Sum enhet Dr grader sats Dr grader sats Sum dr grader 8,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0,0 NFR-midler (i 1000 kr) EU-midler i 1000 kr) Publikasjonspoeng 4, 91,2 85, SATSER FOR RESULTATMIDLER IMK Forskningsbasert utdanning Vekt UiOpris HFpris Endring Studiepoeng kat D 31,21 1,00 31, Studiepoeng kat E 25,91 1,00 25, Studiepoeng kat F 21,20 1,00 21, Sum studiepoeng Utvekslingsstudenter 4,1 1,00 4, Sum utdanning (kroner) Forskning og forskerutdanning Dr grader sats 1 200, Dr grader sats 2 120,

6 6 Sum dr grader NFR-midler (i 1000 kr) 0,08 1,00 0, EU-midler i 1000 kr) 1,15 1,00 1, Publikasjonspoeng 23,04 1,00 23, Sum forskning (kroner) Sum enhet LØNNSKOSTNADER SOM ANDEL AV TOTALEN Tabellen nedenfor viser at lønnsutgifter utgjør over 90 % av alle inntekter i langtidsbudsjettet. I 2016 er det 9%, %, % og %. Nåværende året utgjør lønnsutgifter 1 % av alle inntekter. Bakgrunnen for at andelen lønnskostnader av totalen vokser er at IMK i de kommende årene har doble kostnader fordi vi allerede har rekruttert etterfølgere til professorer som ennå ikke har gått av med pensjon. I tillegg er det lagt inn to vikarårsverk i året i langtidsbudsjettet og det er forskuttert en fast vitenskapelig stilling fra 2018.

7 REGNSKAP De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2014 og regnskapet 2.tertial 2015 sammenlignet med samme periode i Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert. Regnskapet for 2014 viste et overskudd på 5,1 mill. kroner. Dette var en resultatforbedring fra 2013 hvor det var et overskudd på 2,6 mill Institutt for medier og kommunikasjon, IMK Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Prosjektavslutning Overført fra i fjor Resultat Halvårsregnskapet for 2015 sammenlignet med 2014 viser en resultatforbedring på ca. 6,5 mill. Det er i hovedsak høyere inntekter som slår ut Institutt for medier og kommunikasjon, IMK T T Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Prosjektavslutning Overført fra i fjor Resultat