Endring i kroner Endring i % ktrl 0

Transkript

1 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Vedlegg 1 Alle tall i Tildelinger til FT Tildeling Prisjustert Tildeling 2016 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i % Blå skrift = Formel lenket til andre celler Tildeling hovedfordeling ,2 % ,8 % Svart skrift = Input her Strategiske tildelinger (1 250) -55,6 % (1 309) -56,7 % Tilskudd av midler fra balanse (3 270) -39,5 % (3 487) -41,1 % Estimert tildeling FT ,3 % ,0 % Tildeling fordelt på (nominelle kr, ikke prisjustert) Nominell endring Kroner % - andel Kroner % - andel Kroner % - poeng Ramme Program (RP) ,0 % ,5 % ,5 % Ramme Fakultetsadministrasjon (RD) ,4 % ,8 % ,4 % Ramme Felleskostnader (FK) ,9 % ,4 % ,5 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,7 % ,3 % ,4 % Ramme Utjevningsbevilgning (UB) - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % Reserve (R) - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % Sum tildelinger ,0 % ,0 % Oversikt tildeling budsjettenheter FT Ramme Program (RP) Ramme Fak. adm. (RD) ktrl Utjevningsbevilgning (UB) Felleskostnader (FK) Særskilte Tildelinger (ST) Reserve (R ) SUM Tildeling Vekstbegrensning ifht. fjorårets budsjett Endelig tildelt budsjett Institutt for allmennfag (IALM) Institutt for bioingeniørfag (IBIO) Institutt for bygg og miljø (IBYG) Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE) Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT) Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL) Institutt for matteknologi (IMAT) SUM Institutt FT fellesposter Fakultetsadministrasjon SUM Fakultet for Teknologi Vekstbegrensning: 100,0 %

2 HiST, AFT Beregning av Ramme Institutt (RP) og Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 2 Beregning av Ramme program (RP) og Støttebevilgning (SB) Alle tall i Fordeling RP og SB a b c = (a - b) d e = (c - d) * f = (d + e)* 70 % 25 % 5 % 100 % 70 % 25 % 5 % 100 % Dekkkes utenom RP (fradrag fra min. forpliktelse) Netto minmumsforpliktelse = Må dekkes av RP & SB Ramme Program (RP) Utjevningsbevilgning (UB) Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Samlet andel RP Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Antatt min.- forpliktelse Andel av RP+SB Andel FoU Andel FoU Institutt for allmennfag (IALM) ,3 % 28,6 % 26,2 % 16,3 % 13,7 % 41,8 % 28,3 % 21,4 % Institutt for bioingeniørfag (IBIO) ,6 % 19,0 % 1,5 % 14,4 % 13,5 % 17,5 % 5,5 % 14,1 % Institutt for bygg og miljø (IBYG) ,9 % 3,7 % 19,3 % 13,8 % 15,4 % 3,4 % 15,2 % 12,4 % Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE) ,8 % 19,4 % 17,4 % 22,4 % 22,8 % 10,0 % 12,3 % 19,0 % Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT) ,2 % 8,1 % 18,9 % 10,8 % 11,2 % 8,7 % 13,5 % 10,7 % Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL) ,9 % 3,3 % 13,8 % 12,0 % 14,7 % 3,6 % 18,7 % 12,1 % Institutt for matteknologi (IMAT) ,3 % 17,9 % 2,8 % 10,4 % 8,7 % 15,0 % 6,4 % 10,1 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % * Hvis c > d * = d hvis c < d * = c hvis c > d Samlet andel RP

3 HiST, AFT Ramme Institutt (RP) - Andeler Vedlegg 3 Fer 1. UNDERVISNING Andeler 60 % 40 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel IALM 5,1 % 20,6 % 11,3 % IBIO 14,5 % 12,3 % 13,6 % IBYG 17,3 % 16,4 % 16,9 % IEFE 27,0 % 19,0 % 23,8 % IKMT 10,8 % 11,7 % 11,2 % IMAL 15,2 % 14,4 % 14,9 % IMAT 10,0 % 5,7 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % UNDERVISNING OG FOU - SAMLET Andeler 70 % 25 % 5 % 100 % Enhet Undervisning FoU Kurs/EVU (BOA) Andel IALM 11,3 % 28,6 % 26,2 % 16,3 % IBIO 13,6 % 19,0 % 1,5 % 14,4 % IBYG 16,9 % 3,7 % 19,3 % 13,8 % IEFE 23,8 % 19,4 % 17,4 % 22,4 % IKMT 11,2 % 8,1 % 18,9 % 10,8 % IMAL 14,9 % 3,3 % 13,8 % 12,0 % IMAT 8,3 % 17,9 % 2,8 % 10,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1.1 Basis 1.2 Resultat Andeler 100 % 100 % Andeler 100 % 0 % 100 % Enhet Studieplasser Andel Vekting basis Vektet andel Enhet Studiepoeng korrigert Utveksling Andel IALM 5,1 % 5,1 % 5,1 % IALM 20,6 % 20,6 % IBIO 14,5 % 14,5 % 14,5 % IBIO 12,3 % 12,3 % IBYG 17,3 % 17,3 % 17,3 % IBYG 16,4 % 16,4 % IEFE 27,0 % 27,0 % 27,0 % IEFE 19,0 % 19,0 % IKMT 10,8 % 10,8 % 10,8 % IKMT 11,7 % 11,7 % IMAL 15,2 % 15,2 % 15,2 % IMAL 14,4 % 14,4 % IMAT 10,0 % 10,0 % 10,0 % IMAT 5,7 % 5,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 0,0 100,0 % Sum 100,0 % 0,0 % 100,0 % OK OK

4 HiST, AFT Ramme Institutt (RP) - Andeler Vedlegg 3 2. FORSKNING OG UTVIKLING Andeler 20 % 80 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel IALM 26,4 % 29,2 % 28,6 % IBIO 15,0 % 20,0 % 19,0 % IBYG 6,5 % 3,0 % 3,7 % IEFE 19,6 % 19,3 % 19,4 % IKMT 11,1 % 7,4 % 8,1 % IMAL 7,5 % 2,3 % 3,3 % IMAT 14,0 % 18,9 % 17,9 % 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 2.1 Basis 2.2 Resultat Andeler 100 % 100 % Andeler 50 % 50 % 100 % Førstestillinger FoU- Enhet Andel Enhet inntekter Publisering Andel IALM 26,4 % 26,4 % IALM 22,8 % 35,5 % 29,2 % IBIO 15,0 % 15,0 % IBIO 24,4 % 15,6 % 20,0 % IBYG 6,5 % 6,5 % IBYG 0,0 % 6,0 % 3,0 % IEFE 19,6 % 19,6 % IEFE 24,8 % 13,8 % 19,3 % IKMT 11,1 % 11,1 % IKMT 0,0 % 14,7 % 7,4 % IMAL 7,5 % 7,5 % IMAL 0,0 % 4,6 % 2,3 % IMAT 14,0 % 14,0 % IMAT 28,0 % 9,7 % 18,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % OK OK OK 3. KURS/EVU (BOA) Andeler 0 % 100 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel IALM 26,2 % 26,2 % IBIO 1,5 % 1,5 % IBYG 19,3 % 19,3 % IEFE 17,4 % 17,4 % IKMT 18,9 % 18,9 % IMAL 13,8 % 13,8 % IMAT 2,8 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % Sum 0,0 % 100,0 % 100,0 % OK Blå skrift = Formel lenket til andre celler Svart skrift = Input her Program sortert etter nummer på budsjettenhet

5 Ramme avdelingsadm. (RD) Vedlegg 4 NTNU, Fakultet for teknologi - Ramme Fakultetsadministrasjon Alle tall i Anslag over avdelingens stabs samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Fakultetsadministrasjon Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Studieadministrasjon Drift (beregnet etter årsverk) 23, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Forventede inntekter Prosjektlederstilling, 50 % annen finansiering a

6 HiST, AFT Felleskostnader (FK) Vedlegg 5 Overslagsark for FK - Felleskostnader NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1000 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak FT Felles IALM IBIO IBYG IEFE IKMT IMAL IMAT FAK.ADM nr Tiltak Personalarrangement Markedsføringskostnader Eksamensavvikling Studentutvalget ved FT (SU) Datakostnader FT Fakultetsstyret FT Dekanens strategiske disposisjoner Diverse felles Kopiavgift studenter Arbeidsmiljøtiltak Lønnsoppgjør Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt Sum felleskostnader (FK)

7 HiST, AFT Særskilte Tildelinger (ST) Vedlegg 6 Overslagsark for ST - Særskilte Tildelinger NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1000 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak FT Felles IALM IBIO IBYG IEFE IKMT IMAL IMAT FAK.ADM nr Tiltak Driftskostnader laboratorier Forkurs Arbeidsplikt stipendiatstillinger Utveksling studenter/ansatte Yrkesfaglærerutdanning (YFL) Investeringsmidler - fra egen ramme Investeringsmidler - tildelt fra HA Kurs i ingeniørdidaktikk Ingeniørfaglig systemtenkning Nytt bachelorstudium: Olje og gass Nytt masterstudium: Master i verdikjede mat Prodekaner: Administrativ støtte Stategisk tildeling HA: Høgskolesamarbeid for fremragende utdanning Nye strategiske satsingsområder FoU - År Strategisk satsing FT: NOKUT-søknad Master i verdikjede mat Strategisk satsing FT: Omstillingskostnader Sum særskilte tildelinger (ST)

8 ALM - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7A NTNU, Fakultet for teknologi - Institutt for allmennfag (IALM) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 28, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 0 Kjøp av emner fra institutt ved FT a Ekskl. stipendiater og strategisk satsingsområde Ekskl. strategisk satsingsområde Ekskl. for- og realfagskurs (ligger i lønn) Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST Salg av emner til institutt ved FT 69 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 117 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 179 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 13 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

9 BIO - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7B NTNU, Fakultet for teknologi - Institutt for bioingeniørfag (IBIO) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 19, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) Kjøp av emner fra institutt ved FT 78 Ekskl. stipendiater og strategisk satsingsområde Ekskl. strategisk satsingsområde a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST Salg av emner til institutt ved FT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 212 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 8 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 311 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 517 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 621 e

10 BYG - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7C NTNU, Fakultet for teknologi -Institutt for bygg og miljø (IBYG) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 15, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 296 Kjøp av emner fra institutt ved FT 28 Ekskl. stipendiater a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 296 Salg av emner til institutt ved FT 60 Anslag på inntekter fra prosjekt 856 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 31 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 198 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 74 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

11 EDT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7D NTNU, Fakultet for teknologi - Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 23, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 965 Kjøp av emner fra institutt ved FT 0 Ekskl. stipendiat Ekskl. strategisk satsingsområde a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 965 Salg av emner til institutt ved FT 845 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 81 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 49 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 267 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

12 KMT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7E NTNU, Fakultet for teknologi - Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 16, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) Kjøp av emner fra institutt ved FT 0 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST Salg av emner til institutt ved FT 9 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 30 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 221 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 598 e

13 MAL - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7F NTNU, Fakultet for teknologi - Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 16, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 259 Kjøp av emner fra institutt ved FT 60 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 259 Salg av emner til institutt ved FT 16 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 46 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 66 e

14 MAT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7G NTNU, Fakultet for teknologi - Institutt for matteknologi (IMAT) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 16, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) Kjøp av emner fra institutt ved FT 0 Ekskl. stipendiat Ekskl. strategisk satsingsområde a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST Salg av emner til institutt ved FT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 15 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 285 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 209 Fra STFK: 200' Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 404 e

15 Modell utvidet- Endelig Vedlegg 8 Budsjettfordelingsmodell FT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab Avd. (RD) Særskilte tildelinger (ST) Felleskostnader (FK) Utjevningsbevilgning Støtte- (UB) (SB) Særskilte Reserve tildelinger (R) (ST) Undervisning 70 % Kurs/EVU (BOA) 5 % FoU 25 % Basis 60 % Resultat 40 % Resultat 100 % Basis 20 % Resultat 80 % Studieplasser 100 % Studiepoeng 100 % Inntekter 100 % Førstestillinger FoU-inntekter 50 % * EU-midler x % * Øvrige eksterne FoU-midler * Professor x 3 * 1.amanuensis x 2 * Dosent x 2 Publisering 50 % * 1. lektor