Finansieringssystem Handlingsrom

Transkript

1 Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014

2 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr bevilgning til byggeprosjektene

3 Fra tildelingsbrevet Stortinget gir løyvinga som ei økonomisk ramme til institusjonane. Løyvinga skal dekkje alle aktivitetar og oppgåver institusjonane har som ikkje er eksternt finansierte. Dermed støttar finansieringssystemet opp under fridomsgradane som institusjonane har fått, jf. lov og anna regelverk. Det er styret ved den einskilde institusjonen som er ansvarleg for å forvalte midlane på ein god måte, og aktivitetsnivået må tilpassast den økonomiske ramma.

4 Begrensninger i frihetsgradene Stillingsvernet for de ansatte (Tj.mannsloven) Øremerkinger i tildelt ramme (rekrutteringsstillinger, aktivitetskrav, nye studieplasser) Forutsigbare rammer for underenhetene (institutter m.fl.) Deler av ramma er resultatavhengig

5 Beregning av ramma: kr 1,038 mrd RBO: 95 RBU: 213,6 Basis: 729,4 RBO: Resultatbasert omfordeling forskning Basert på Forskningsresultater i 2012 RBU: Resultatbasert uttelling undervisning Basert på Undervisningsresultater i 2012 Basis strategisk Basert på historien + Lønns og prisjustering fra Nye fullfinansierte studieplasser + Nye rekrutteringsstillinger (stipendiat/postdoc) +/ Andre justeringer (f.ex. Senteret i Tromsø, ikke oppnådd aktivitetskrav?)

6 RBO: Resultatbasert omfordeling forskning 2014: Totalt Kr 1 684,3 mill. til fordeling i Norge Fordelt slik:

7 RBU: Resultatbasert uttelling utdanningsinsentivene Satser per «årsstudent» 60 stp

8 Mer om Basis. «Basis er historisk»: Tildelte studieplasser (strategisk del) inkl. forskningstid for professorer & f.aman. RBU*1,5= 320,4 Rekrutter Ca 125 Rest basis 284 Tildelte rekrutteringsstillinger 153 stillinger (171 i DBH i okt. 2013) «Rest basis» begrunnes ut fra andre forhold jfr tildelingsbrev med mer

9 Fordeling innen NMBU Instituttene: Ramme «Budsjettmodellen» Kr 517,4 mill. + Rekrutteringsstillinger: kr 93 mill. + Utstyr, strategimidler med mer Andre enheter Dekaner Fellesadministrasjon Sentre: SKP og SHF Drift og vedlikehold Bibliotek SEVU Instituttene henter i tillegg midler fra BOA (bidrag, oppdrag og kunder): Til sammen kr 326 mill i 2013

10 Budsjettmodell for NMBU Rammetildeling til instituttene består av 3 elementer: % av RBU (Utdanning) fra KD videreføres % RBO (Forskning) fra KD videreføres 3. Historisk bestemt Basis Ny basis for 2014 er fastsatt slik: Ramme etter gammel modell (NVH eller UMB) Uttelling fra RBU og RBO = Ny basis

11 Tildeling i 2014 etter ny modell Budsjettenhet Netto ramme 2014* Tillegg U F NY BASIS Nettoramme 2014 Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin * * Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi * * Institutt for sports og familiedyrmedisin * * Institutt for basalfag og akvamedisin * * Sum instituttene * Fellesstyret: «I etterkant av at modellen har trådt i kraft skal produksjon av studiepoeng beregnes og fordeles mellom de 4 veterinærinstituttene. Fordelingen innarbeides i budsjettmodellen ved første anledning»

12 Instituttenes ramme i 2014 andel U, F og Basis Sum instituttene Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for sports og familiedyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for produksjonsdyrmedisin Noragric Handelshøyskolen Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for miljøvitenskap U F NY BASIS Institutt for plantevitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Institutt for naturforvaltning Institutt for landskapsplanlegging 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

13 Budsjettmodellen i 2015 Ny RBU beregnes på grunnlag av instituttets undervisningsresultater i 2013 (60% av KD) Ny RBO beregnes på grunnlag av instituttets forskningsresultater i 2013 (60% av KD) Basis justeres: + lønns og prisjustering + Nye «fullfinansierte» studieplasser (60% av KD) +/ US sine strategiske prioriteringer (for eksempel vedtak i NVH styret om til sammen kr 4 mill. kutt i rammen for ProdMed, BasAm og MatInf for Opprettholdt av FS)

14 Fordeler med modellen Det er verken NVH eller UMB sin modell Enkel Gir belønning for resultater (insentiver) Insentivene er de samme som Departementet gir Bygger på data som samles inn for KD Forutsigbarhet Reduserer ressursbruk i «budsjettkamp» samtidig som mer ressurser tilføres de som leverer økte resultater

15 Ulemper ved modellen «Fremmer ikke samarbeid mellom instituttene» «Burde vært flere resultatkategorier f.ex. Formidling» Gir variasjon i inntektene (problem når de faller)

16 Håndtering av variasjon og usikkerhet i ramma til instituttene Bevilgningen er forutsigbar og kjent god tid i forveien. Instituttene lager langtidsbudsjetter (3 år) Inntektsbortfall deles med resten av NMBU (60 40) Overskudd og underskudd kan overføres til neste år. Mange instituttene har store reserver. Variasjonen i bevilgning er relativt liten i forhold til den som er i eksterne prosjekter (BOA) Bedre med ekstraordinære vedtak i US enn en fast regel om et «gulv».

17 «Kriteriebasert» budsjettildeling Tildelingsmåte og grunnlag a.basis Langsiktig b.resultatbasert c. Satsinger Tidsavgrenset Stip. + 2% av ramme 1. Forskningsbasert utdanning 1.a. Årsstudenter (strategisk del) Annet 1.b. 60% av RBU Årsstudenter (resultat) Utvekslings studenter c. 2. Forskning, forskningsformidling og forskerutdanning 2.a. Noen stip.stillinger. 2.b. 60% av RBO Publiseringspoeng Doktorgrader Omsetning NFR Omsetning EU 2.c. Rekrutteringsstillinger Utstyr

18 Mer om Basis. «Basis er historisk»: Tildelte studieplasser (strategisk del) RBU*1,5= 320,4 Tildelte rekrutteringsstillinger Rekrutter Ca 125 Rest basis 284 «Rest basis» begrunnes ut fra andre aktiviteter jfr tildelingsbrev med mer

19 «Rest basis» for instituttene (2014) Budsjettenhet U F NY BASIS Nettoramme 2014 U i BASIS U*1,5 RESTBASIS= BASIS UiBASIS Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum instituttene * Ikke inkludert strategiske midler, husleie og rekr. stillinger