Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Transkript

1 Budsjett og Målstruktur Styreseminar

2 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter Interne inntekter til finansiering av investeringer og avskrivninger

3 KDs finansieringssystem Innført i 2002, enkelte endringer underveis Fra 2010 to hovedkomponenter Resultatbasert 40 % Utdanningsinsentiver Forskningsinsentiver Langsiktige prioriteringer og strategiske midler 60 % Herunder blant annet: SAK-midler - Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (nytt av 2010) Rekrutteringsstillinger Basisdelen av nye studieplasser Basis

4 KDs finansieringssystem UMBS FORDELING I KDs MODELL 2011 Utdanningsinsentiver Forsknings insentiver- Resultatbasertomfordeling (RBO) Langsiktige prioriteringer og strategiske midler 128 mill kroner 20 % 64 mill kroner 10 % 454 mill kroner 70 %

5 Uttelling på de ulike indikatorene i 2011 (basert på 2009-produksjon) Antall 1000 kroner dr. grader publiseringspoeng EU-midler NFR Totalt forskning studiepoengsenheter Utvekslingsstudenter Totalt utdanning

6 KDs finansieringssystem - kategoriinndelingen

7 Produserte 60-studiepoengenheter 2010 fordelt på kategoriene Kategori UMB NVH A 335,2 B 192,7 C 661,0 5,6 D 734,7 E 622,5 44,5 F 459,7 Sum 2670,6 385,3

8 Fullfinansierte og marginalfinansierte studieplasser Fullfinansiert studieplass KD tildeler både basisbevilgning (60%) og resultatuttelling (40%) Marginalfinansiert studieplass Studieplass uten basisbevilgning fra KD, dvs kun resultatuttellingen (40%) A Antall studieplasser med full finansiering fra KD 2010 B Produserte studieplasser 2010 B-A Studieplasser med marginal finansiering 2010 Marginalfinansieri ngsandel (%) UMB ,6 1027,6 38,5 % NVH ,3 144,3 37,5 %

9 Utviklingen av tildelte studieplasser fra KD og produserte 60-studiepoengenheter (UMB) Plasser strategisk tildeling Produksjon

10 Oppsummering finansieringssystem KD har fastsatt hvor mange studieplasser som fullfinansieres (60% + 40%) Institusjonene overproduserer med marginal finansiering (40% en) (vekst finansieres med marginal finansiering) KD har begynt å tildele nye studieplasser (2009 og 2011) med full finansiering. For UMB er full virkning over tid 440 plasser. Ved UMB går 70% av den økte basisbevilgningen til de berørte instituttene, mens 30% holdes av til felles tiltak UMBs forskningsuttelling har over tid ligget konstant (svak minus) Forventet økt tildeling fram mot 2018 ca 60 mill (44 mill i resultatuttelling og 16 mill i økt basis)

11 Fastsatt av KD Institusjonen selv Resultatmål Målstruktur Virksomhetsmål Sektormål Resultatmål Virksomhetsmål Resultatmål Styringsparametre

12 4 sektormål i KDs målstruktur 1. Utdanning av høy internasjonal kvalitet 2. Forskning av høy internasjonal kvalitet 3. Formidling, samfunnsdeltakelse, innovasjon og verdiskapning 4. Effektiv drift og forvaltning

13 Eksempel på sektormål med tilhørende styringsparametre fastsatt av KD Sektormål: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Styringsparametre: Gjennomføring på normert tid, andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere og en kvalitativt parameter: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene.

14 Prosess KD i brev av : Institusjonene anmodes om så snart som mulig å starte arbeidet med å utvikle virksomhetsmål for 2012 Intern prosess ved UMB: Første utkast til målstruktur til årsplanbehandlingen i US 6. november. Skal rapporteres til KD i Rapport og planer ( ) med frist 1. mars Spesiell problemstilling for UMB (og NVH): Da målstrukturen skal være langsiktig og skal ligge noenlunde fast over tid, vil dette ha perspektiv inn i 2014 og utover. Samordne prosessen med NVH og DnU Legge mye av prosessen inn mot Fellesstyret? Styrets 3 utvalgte satsingsområder studiekvalitet, publisering og bygg skal gjennomgående ligge til grunn for virksomhetsmål og resultatmål. Det skal utarbeides hensiktsmessige styringsparametre for disse.

15 Vedlegg 1. Oversikt over tildelte studieplasser fra KD med beregnet fulltidsvirkning 2. Oversikt over sektormål fastsatt av KD

16 Tildelte studieplasser i 2011 Plasser totalt Program Antall plasser Kategori plassering Akk. økning 50 plasser i 4 år 50 D Rettsvitenskap 15 E Totalt Årlig økning i basistildeling (1000 kroner) Program Antall plasser Kategori plassering Akk. økning 50 plasser i 4 år 50 D Rettsvitenskap 15 E Totalt Utover dette kommer resultatuttellingen for produserte studiepoeng

17 Sektormål fastsatt av KD (1) Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov Forskning: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Formidling, samfunnskontakt og innovasjon: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping

18 Sektormål fastsatt av KD (2) Ledelse og forvaltning: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle