UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Transkript

1 UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: 2011/9934 Saksbehandler: ØPA/Marianne Løken SAKSTITEEL: Forslag til statsbudsj ett for 2012 UiOs rainmebetingeiser i 2012 Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandlinger i styret: Årspian med ambisjoner og tiltak Fordeling av antatt statsbevilgning 2012 Universitetsstyret Regjeringen la 6. oktober 2011 frem forslag til statsbudsjett for For UiO innebærer forslaget en bevilgning på 4,351 mrd. kroner i Dette er en økning på53,3 mill. kroner (1,2%) sammenlinget med I statsbudsjettet forutsettes en pris- og lønnskompensasjon på 3,1 %. Budsjettforslaget innebærer en realnedgang (ca. 0,8%) i inntekter for UiO som hovedsakelig skyldes redusert uttelling i resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver. Forslaget til statsbudsjett endrer ikke forutsetningene som ble lagt til grunn ved UiOs interne fordeling for Det gjøres nærmere rede for forslag til bevilgning 2012 for UiO i vedlagte notat. Styret inviteres til en diskusjon rundt følgende spørsmål: i. Hva innebærer forslaget til statsbudsjett 2012 for UiO? 2. Hva kan UiO gjøre for å påvirke sine eksterne rammebetingelser? ~ka%~ ~ unn-elin Aa. Bjørne oe universitetsdirektør Mariar~ne G Mancini økonomidirektør Vedlegg: - Notat om forslag til statsbudsjett 2012 for UiO

2

3 Universitetet i Oslo Økonomi- og planavdelingen Notat Dato: 6. oktober 2011 FORSLAG TIL STATSBUDSJETTET 2012 FOR UIO 1. Nærmere om budsjettforslaget Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo (UiO) på 4,351 mrd. kroner. Dette er en økning på 53,3 mill. kroner (1,2%). I statsbudsjettet forutsettes en pris- og lønnskompensasjon på 3,1 %. Budsjettforslaget innebærer en realreduksjon for UiO, i hovedsak knyttet til nedgang i de resultatbaserte midlene. UiO får 14,5 mill. kroner til videreføring av nye studieplasser opprettet i 2011, samt 7,4 mill. kroner til videreføring av plassene som ble opprettet i Dette er noe større økning enn beregnet. Rammen for resultatbasert omfordeling forskning er på samme nivå som tidligere, dvs. det er heller ikke for 2012 foretatt noen styrking av rammen. Universitetet tildeles ingen nye rekrutteringsstillinger i Det har vært et håp om at måltallet ble redusert for å gi en bedre finansiering av eksisterende rekrutteringsstillinger, men dette er ikke fulgt opp. UiO får en utstyrsbevilgning i forbindelse med rehabilitering av sentrumsbygningene på 20,2 mill. kroner. Den resultatbaserte uttellingen for avlagte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter reduseres med kr Vi hadde beregnet en liten økning, avviket kan skyldes tekniske korrigeringer. UiO har nedgang helt som forventet i de resultatbaserte midlene innen forskning på 55,5 mill. kroner. Den største nedgangen er på EU-midler (-51,7 mill. kroner), men det er en nedgang også i forhold til NFRinntekter og publisering. Det er en liten økning i uttellingen for avlagte doktorgrader. 2. Andre forhold utenfor UiOs budsjett Forskningsfondet legges ned, og midler tilsvarende avkastningen fra fondet blir ført videre som ordinære midler. Mens fondets avkastning i 2011 var budsjettert til mill. kroner, blir det i 2012 avsatt 867 mill. kroner til Overordnede forskningspolitiske vurderinger (SFF med mer) og 280 mill. kroner til forskningsinfrastruktur av nasjonal strategisk interesse (utstyr). Midlene til forskningsinfrastruktur er uendret fra 2011.

4 2 Midler til fri prosjektstøtte (FRIPRO) økes med 100 mill. kroner. Bevilgningen skal blant annet støtte opp under regjeringens prioritering av bioteknologi og MNT-fag (matematikk, naturfag og teknologi). Det er forutsatt at universitetene prioriterer tilsvarende slik at det samlet blir en avsetning på 200 mill. kroner. UiO forventer på bakgrunn av siste års tildelinger å få ca. 45 mill. kroner av den foreslåtte økningen og må således bidra med tilsvarende beløp selv. Til avslutning av byggeprosjekt Institutt for informatikk gis en bevilgning på 27 mill. kroner, mens det til videreføring av rehabilitering av sentrumsbygningene ved UiO er foreslått 112 mill. kroner til fase 1 og 122 mill. kroner til fase 2. Nybygg Domus Medica videreføres, dette har et samlet kostnadsanslag på om lag 450 mill. kroner. Departementet vil arbeide videre å ferdigstille forprosjekt Veksthuset, og legger i 2012 dessuten opp til å avslutte behandlingen av Kulturhistorisk museum, nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap inkludert kjemi og farmasi samt nytt klinikkbygg odontologi. Bevilgningen til senter for fremragende utdanning (SFU) videreføres, dvs. ingen nye sentre i Ordningen med senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) styrkes med 30 mill. kroner. Det foreslås 85 mill. kroner til en ny strategisk satsing på bioteknologi (erstatning for FUGE). Det foreslås å bevilge 20 mill. kroner til utlysing av nye forskerskoler. Ordningen er planlagt for en 8-års periode. Regjeringen foreslår å legge ned ordningen med gaveforsterkning der Staten har gitt 25% i tillegg til de private gavene. Ordningen har vært mindre brukt enn forutsatt. UiO fikk i 2010 ca. 10 mill. kroner i gaveforsterkningsmidler. Prosjektet Norsk Ordbok 2014 foreslås gitt et tilskudd på 15,6 mill kroner i Det legges opp til bygging av 1000 nye studentboliger.

5 3 3. Spesifisering av budsjettendringer for Universitetet i Oslo (Beløp i 1000 kr) Bevilgning Endringer i 2012: Kompensasjon for pris- og lønnsvekst 1) Endring resultater utdanningskomponenten -380 Endring forskningskomponenten i RBO Nye studieplasser RNB Nye studieplasser Overføring av studieplasser til HiOA 2) Overføring av RMI til Folkehelsa 3) Tilrettelegging for studenter ved Grűnderskolen 4) Utfasing av utstyrsbevilgning Sentrumsbygningene Ny utstyrsbevilgning Sentrumsbygningene 5) Forslag til bevilgning ) Kompensasjon pris- og lønnsvekst 3,1% mill. kr 2) 57 studieplasser i tegnspråk og tolkning er overført til HiOA mill. kr 3) Rettsmedisinsk institutt er overført til Nasjonalt folkehelse- institutt - reduksjon som følge av flytting av adm.tjenester mill. kr 4) Overføring av midler fra Lånekassen til dekning av kostnader ved tilrettelegging for studenter ved Gründerskolen mill. kr 5) Utstyrsmidler - rehabilitering sentrumsbygningene mill. kr

6 4 4. Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2012 Forslaget til statsbudsjett for 2012 innebærer helt marginale endringer i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2012 den Lønns- og priskompensasjonen er noe høyere en forutsatt. Dette innebærer at ca 17 mill. kroner kan disponeres til engangstiltak i fordelingen for For de øvrige elementene er det som nevnt tidligere godt samsvar mellom våre anslag og faktisk uttelling. Økningen til FRIPRO ser for UiOs del ut til kunne bli ca 45 mill. kroner slik som antydet i styrenotatet i juni Dette innebærer i så fall at UiO må bidra med samme beløp. Det er som følge av utfasing av ETIKKsatsingen frigjort til sammen 16 rekrutteringsstillinger. Dette beløper seg til ca 12 mill. kroner som kan finansiere deler av UiOs egenandel. Resterende midler må finansieres av de berørte enhetene i form av ansattes tid, infrastruktur eller friske midler.