LANGTIDSPLAN

Transkript

1 LANGTIDSPLAN Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer føres opp punktvis under: *Eks; o lav vitenskapelig produksjon o lav ekstern forskningsfinansiering sammenliknet med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner o synkende studiepoengproduksjon Fakultetets samlede vurdering og prioritering i henhold til dette gjengis under: Eks: Med utgangspunkt i fakultetets/senterets hovedutfordringer vil tiltak knyttet til styrking av forskningen og utvikling av kvalitet i utdanningen bli prioritert i perioden. Ambisjonene på område XX og YY må derfor nedskaleres noe og målsettingene justeres for å gi større rom til disse prioriteringene. Hovedsatsinger i perioden vil være: Forskergrupper og forskningsledelse (ekstra tidsressurs og driftsmidler til gruppene) Videreutvikling av kvalitet i utdanningene (fordeling av strategimidler til instituttene til lokale tiltak, innføring av kvalitetssystem) *Alle veiledninger og eksempler i denne malen er skrevet med lilla skrift. Ta ut veiledningene og eksemplene når malen fylles ut. Skift skrifttype til sort. 1. Utdanning Sektormål 1: Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. 1

2 Virksomhetsmål HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi 2. Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse 3. Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte 4. Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømming 5. Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger 6. Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping 7. Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi 8. Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid I planperioden er strategi 3, 4, 5 og 7 høyest prioritert. Strategi 7 går over i driftsfase fra (vedtatt i høgskolestyret ) Fakultetets/senterets strategier på utdanningsområdet Dersom fakultetet har egne strategier i tillegg til HiOA -strategiene skal det føres inn her: osv. Resultatmål - utdanning I denne tabellen skal fakultetet føre inn resultater fra foregående år og mål fram mot Mål for 2015, 2016 og 2017 skal settes som resultat av både den interne prosessen ved fakultetet og gjennom styringsdialogen med høgskoleledelsen der mål, ressurser og risikoen for ikke å nå mål har vært diskutert Resultatindikatorer Antall egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent (pr 60-studiepoengenhet) årsgjennomsnitt Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) med varighet > 4 uker Antall uteksaminerte kandidater BA RInr.* Risikonivå** 2 Resultat Mål Antall uteksaminerte kandidater 4 MA *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll =

3 Fakultetets/senterets hovedutfordringer på utdanningsområdet og en samlet vurdering og prioritering av de viktigste tiltakene for å nå strategier, virksomhetsmål og resultatmål (Skrives på samme form som vist i eksemplet under fakultetets hovedutfordringer) Fakultetets/senterets hovedutfordringer på utdanningsområdet føres opp punktvis under: Fakultetets/senterets samlede vurdering og prioritering i henhold til dette gjengis under: Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko I tabellen føres tiltak for å nå mål og redusere risiko. Tiltakene skal være i tråd med styrets føringer, jf. bestillingsbrev. Navn på tiltak og beløp føres inn i tabellen sammen med en angivelse av hvilken resultatindikator tiltaket kan antas å ha en effekt på (RI-nr.) og hvilken føring tiltaket er relevant for. I kolonnen for finansiering skal det framgå hvordan tiltaket skal finansieres. En av de fire følgende kategoriene skal benyttes: ES= fakultetets/senterets egne strategimidler SS= sentrale strategimidler U= ubrukte midler tidligere år(balanse) ED= fakultetets egne driftsmidler Utdanning Styrets føringer: 1. Konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen 2. Videreutvikling av kvalitet og relevans i utdanningene 3. Implementering og oppfølging av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 4. Utviklingsprosjekter for grunnskolelærerutdanningene og sykepleierutdanningene (kun HF og LUI) Tiltak Føring nr. RI-nr. Finansiering Ansvarlig enhet 3

4 Alle tall i tusen kroner. 2. Forskning og utviklingsarbeid Sektormål 2: Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Virksomhetsmål HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene 2. Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater 3. Prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU 4. Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning 5. Utvikle en solid forskningsinfrastruktur I planperioden er strategi 1, 2 og 3 høyest prioritert (besluttet på ledersamling høsten videreføres). Fakultetets/senterets strategier for forskning og utviklingsarbeid Dersom fakultet har egne strategier i tillegg til HiOA -strategiene skal det føres inn her: osv. Resultatmål - Forskning og utviklingsarbeid I denne tabellen skal fakultetet føre inn resultater fra foregående år og mål fram mot Mål for 2015, 2016 og 2017 skal settes som resultat av både den interne prosessen ved fakultetet og 4

5 gjennom styringsdialogen med høgskoleledelsen der mål, ressurser og risikoen for ikke å nå mål har vært diskutert Resultatindikatorer Antall publikasjonspoeng pr ufårsverk NFR-tildeling pr uf-årsverk (i kr 1000) EU-tildeling pr uf årsverk (i kr 1000) Antall avlagte doktorgrader på enhetens egne doktorgradsprogrammer Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner Gjennomstrømming/ stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. på egne doktorgradsprogrammer KD: Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram 6 år tidligere RInr.* Risikonivå** Resultat Mål Ny: X X x 12 FoU-andelen per uf-årsverk *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Fakultetets/senterets hovedutfordringer på FoU-området og en samlet vurdering og prioritering av de viktigste tiltakene for å nå strategier, virksomhetsmål og resultatmål (Skrives på samme form som vist i eksemplet under fakultetets hovedutfordringer) Enhetens hovedutfordringer på FoU-området føres opp punktvis under: Enhetens samlede vurdering og prioritering i henhold til dette gjengis under: 5

6 Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko I tabellen føres tiltak for å nå mål og redusere risiko. Tiltakene skal være i tråd med styrets føringer, jf. bestillingsbrev. Navn på tiltak og beløp føres inn i tabellen sammen med en angivelse av hvilken resultatindikator tiltaket kan antas å ha en effekt på (RI-nr.) og hvilken føring tiltaket er relevant for. I kolonnen for finansiering skal det framgå hvordan tiltaket skal finansieres. En av de fire følgende kategoriene skal benyttes: ES= fakultetets/senterets egne strategimidler SS= sentrale strategimidler U= ubrukte midler tidligere år(balanse) Forskning og utviklingsarbeid Styrets føringer: 1. Målrettet satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer og økt tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter 2. Utvikle robuste doktorgradsprogrammer Tiltak Føring nr. RI-nr. Finansiering Ansvarlig enhet Alle tall i tusen kroner. 3. Samfunnsrettet virksomhet og formidling Sektormål 3: Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping 6

7 Virksomhetsmål HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Utvikle seg som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for samfunns- og næringsliv 2. Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten gjennom ulike arenaer for diskusjon og allmennrettet forskningsformidling 3. Styrke posisjonen som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter 4. Ta initiativ til og prioritere deltakelse i strategisk viktige regionale, nasjonale og internasjonale råd og utvalg 5. Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering 6. Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsningsområdene 7. Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved utvikling av arbeidsplass- og samlingsbaserte studier 8. Prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning I planperioden er strategi 1, 3, 6 og 7 høyest prioritert (vedtatt i høgskolestyret ) Fakultetets/senterets strategier samfunnsrettet virksomhet og formidling Dersom fakultet har egne strategier i tillegg til HiOA -strategiene skal det føres inn her: osv. Resultatmål - samfunnsrettet virksomhet og formidling I denne tabellen skal fakultetet føre inn resultater fra foregående år og mål fram mot Mål for 2015, 2016 og 2017 skal settes som resultat av både den interne prosessen ved fakultetet og gjennom styringsdialogen med høgskoleledelsen der mål, ressurser og risikoen for ikke å nå mål har vært diskutert Resultatindikatorer Andel eksternfinansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE Formidlingspoeng spesifikasjon i hht HiOAs budsjettfordelingsmodell RInr.* Risikonivå** Resultat Mål KD: Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) 15 uten NFR og EU *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = 7

8 Fakultetets/senterets hovedutfordringer under samfunnsrettet virksomhet og formidling og en samlet vurdering og prioritering av de viktigste tiltakene for å nå strategier, virksomhetsmål og resultatmål (Skrives på samme form som vist i eksemplet under fakultetets hovedutfordringer) Enhetens hovedutfordringer under samfunnsrettet virksomhet og formidling føres opp punktvis under: Enhetens samlede vurdering og prioritering i henhold til dette gjengis under: Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko I tabellen føres tiltak for å nå mål og redusere risiko. Tiltakene skal være i tråd med styrets føringer, jf. bestillingsbrev. Navn på tiltak og beløp føres inn i tabellen sammen med en angivelse av hvilken resultatindikator tiltaket kan antas å ha en effekt på (RI-nr.) og hvilken føring tiltaket er relevant for. I kolonnen for finansiering skal det framgå hvordan tiltaket skal finansieres. En av de fire følgende kategoriene skal benyttes: ES= fakultetets/senterets egne strategimidler SS= sentrale strategimidler U= ubrukte midler tidligere år(balanse) Samfunnsrettet virksomhet og formidling Styrets føringer: 1. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning 2. Styrket samhandling med arbeidslivet 3. Styrket formidlingsaktivitet og utadrettet arbeid. Tiltak Formål nr. RInr. Finansiering Ansvarlig enhet Alle tall i tusen kroner. 8

9 4. Menneskelige og økonomiske ressurser Sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Virksomhetsmål HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling 2. Kanalisere ressurser til målrettede tiltak for å styrke kjerneaktiviteten innenfor utdanning og forskning og videreutvikle en profesjonell administrasjon 3. Gjennom målrettet arbeid sikre høy produktivitet og effektivitet for å ha et godt og forutsigbart inntektsgrunnlag, strategisk handlingsrom og balanse mellom aktiviteter, inntekter og kostnader 4. Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer HiOA som et internasjonalt anerkjent og attraktivt arbeidssted 5. Sikre effektive beslutningsprosesser gjennom målrettet satsing på lederutvikling 6. Utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer 7. Utvikle campusene/studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer I planperioden er strategi 3, 4, 6 og 7 høyest prioritert (besluttet på ledersamling høsten 2012). Fakultetets strategier menneskelige og økonomiske ressurser Dersom fakultet har egne strategier i tillegg til HiOA -strategiene skal det føres inn her: osv. Resultatmål menneskelige og økonomiske ressurser I denne tabellen skal fakultetet føre inn resultater fra foregående år og mål fram mot Mål for 2015, 2016 og 2017 skal settes som resultat av både den interne prosessen ved fakultetet og gjennom styringsdialogen med høgskoleledelsen der mål, ressurser og risikoen for ikke å nå mål har vært diskutert. 16 Resultatindikatorer Andel førstestillingsårsverk av totalt antall ufårsverk 17 Antall studenter pr faglig årsverk/uf-årsverk RInr.* Risikonivå** Resultat Mål Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap 9

10 19 KD: Robuste fagmiljøer HiOA har utarbeidet en definisjon/forståelse av begrepet «robuste» fagmiljøer. Beskriv kort hvordan det jobbes med dette. *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Fakultetets hovedutfordringer under menneskelige og økonomiske ressurser (Skrives på samme form som vist i eksemplet under fakultetets hovedutfordringer) Fakultetets hovedutfordringer under menneskelige og økonomiske ressurser føres opp punktvis under: Fakultetets samlede vurdering og prioritering i henhold til dette gjengis under: Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko I tabellen føres tiltak for å nå mål og redusere risiko. Tiltakene skal være i tråd med styrets føringer, jf. bestillingsbrev. Navn på tiltak og beløp føres inn i tabellen sammen med en angivelse av hvilken resultatindikator tiltaket kan antas å ha en effekt på (RI-nr.) og hvilken føring tiltaket er relevant for. I kolonnen for finansiering skal det framgå hvordan tiltaket skal finansieres. En av de fire følgende kategoriene skal benyttes: ES= fakultetets/senterets egne strategimidler SS= sentrale strategimidler U= ubrukte midler tidligere år(balanse) Menneskelige og økonomiske ressurser Styrets føringer: Rekruttering som ivaretar høgskolens kompetansebehov i dag og i framtiden Videreutvikling av ledelse og medarbeiderskap Strategisk campusutvikling Utvikling og implementering av fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer Tjenesteorientering, digitalisering og effektivisering Økonomi- og virksomhetsstyring Tiltak Føring nr. RI-nr. Finansiering Ansvarlig enhet 10

11 Alle tall i tusen kroner. 6. Fakultetets/sentrets økonomiske situasjon Vurdering av fakultetets økonomiske situasjon i planperioden Vurdering av fakultetets økonomistyring og økonomiske situasjon i planperioden 11