VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018

Transkript

1 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018

2 1 Vedlegg 1

3 Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE BASIS UNDERVISNINGSTILDELING FORSKNINGSTILDELING INTERN FORDELING AV MIDLENE FELLES POSTER... 9 OVERSIKT OVER TABELLER Tabell 1 Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene... 3 Tabell 2 Endringer i basis fra 2017 til Tabell 3 Produksjon av 60 studiepoengsenheter Tabell 4 Resultatbasert tildeling knyttet til studieproduksjonen... 4 Tabell 5 Produksjon av kandidater Tabell 6 Produksjon av kandidater årige... 5 Tabell 7 Resultatbasert tildeling knyttet til kandidater... 5 Tabell 8 Resultatbasert tildeling basert på utvekslingsstudenter... 5 Tabell 10 Resultatbasert tildeling forskning... 6 Tabell 11 Utviklingen i publikasjonspoeng 2015 til Tabell 12 Utviklingen i avlagte doktorgrader 2015 til Tabell 13 Utvikling i NFR, EUmidler og BOA fra 2015 til Tabell 13 Utvikling i tildeling 2017 til Tabell 14 Fellesposter

4 1. Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene 2018 Fordelingen til fakultetene følger NMBUs justerte budsjettfordelingsmodell med justering for det incentivbaserte produksjonsgrunnlag de har hatt i Resultatdataene i budsjettmodellen bygger på data fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Tabell 1 Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2017* U F Basis Nettoramme 2018* Endring Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum fakultetene * Ikke inkludert strategiske midler, husleie og rekr. stillinger 1.1. Basis Følgende endringer er gjort i basisbevilgningen. Tabell 2 Endringer i basis fra 2017 til 2018 Basis 2017 Andre korreksjoner Kutt 2017 Korreksjon modellendring Studieplasser 2015 Studieplasser 2016 Studieplasser 2017 Samlet basis 2018 Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum fakultetene Det korrigeres for overføring av GrøntMiljø fra Fakultet for biovitenskap til Fakultet for landskap og samfunn jfr. Budsjett og tiltaksplan Det korrigeres for midler overført fra universitetsadministrasjonen til Veterinærhøgskolen jfr. Budsjett og tiltaksplan Basis er justert som følge av justeringen av NMBUs budsjettfordelingsmodell Kuttet i rammen som ble gjennomført i 2017 videreføres fra 2018 i basis. Følgende styrkning av basis er fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: 10 studieplasser i kategori D til Institutt for matematiske realfag og teknologi tildelt i 2015 fra KD. Plassene tildeles for fire år. 22 studieplasser tildelt i Disse studieplassene er i USsak 64/2016 «Opptaksrammer» fordelt med henholdsvis 10 treårige plasser i kategori D og 12 toårige i kategori C til Institutt for landskapsplanlegging. 20 studieplasser i kategori D til Fakultet for realfag og teknologi tildelt i 2017 fra KD. Plassene tildeles for fire år. Beløpet inkluderer 2017effekten av tildelte plasser. 3

5 1.2. Undervisningstildeling Tabell 3 Produksjon av 60 studiepoengsenheter data A B C D E F Total 60studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2016 og oppgis i 60studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Tabell 4 Resultatbasert tildeling knyttet til studieproduksjonen 2017penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum Tabell 5 Produksjon av kandidater data A B C D E F Total Kandidater Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum

6 Tabell 6 Produksjon av kandidater årige 2016data A B C D E F Total Kandidater integrerte masterprogram og master og profesjonsutdanningar med Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt lengde 56 år Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2016 og oppgis i 60studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Tabell 7 Resultatbasert tildeling knyttet til kandidater 2017penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum Tabell 8 Resultatbasert tildeling basert på utvekslingsstudenter Institutt Utreisende Innreisende Andre Erasmus+ Andre Erasmus Kroner Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum

7 1.3. Forskningstildeling Tabell 9 Resultatbasert tildeling forskning Forskningskomponent Vekt Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU BOA Tildeling Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Dataene baserer seg på produksjon for 2016 hentet fra DBH. Unntatt er dataene for omsetning NFR/EU og BOA incentiv. Her er data er hentet fra regnskapet for Tabell 10 Utviklingen i publikasjonspoeng 2015 til 2016 Publikasjonspoeng Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 214,8 260,5 Fakultet for biovitenskap 111,2 130,5 Fakultet for landskap og samfunn 141,1 161,5 Veterinærhøgskolen NMBU 164,2 152,9 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 144,2 149,4 Handelshøyskolen NMBU 68,0 64,5 Fakultet for realfag og teknologi 104,4 110,8 947, ,1 Tabell 11 Utviklingen i avlagte doktorgrader 2015 til 2016 Dr. grader Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 21,0 16,0 Fakultet for biovitenskap 12,0 14,0 Fakultet for landskap og samfunn 8,0 12,0 Veterinærhøgskolen NMBU 23,0 13,0 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 11,0 15,0 Handelshøyskolen NMBU 7,0 4,0 Fakultet for realfag og teknologi 12,0 13,0 Sum 94,0 87,0 Tabell 12 Utvikling i NFR, EUmidler og BOA fra 2015 til 2016 NFR EU BOA Sted (alle tall i 1000 kr) Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum

8 2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, sentre, universitetsadministrasjonen og sentrale tiltak. Tabell 13 Utvikling i tildeling 2017 til 2018 (1000 kroner) A B C D E F G H I Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2017 Endringer pga. fin.syst. Hvorav internhusleie (av A) Lønns/ prisjustering 0,0 % Rammekutt Rammekorr. Nettoramme 2018 Endring %vis endring Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ,1 % Fakultet for biovitenskap ,8 % Fakultet for landskap og samfunn ,2 % Veterinærhøgskolen NMBU ,3 % Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,7 % Handelshøyskolen NMBU ,7 % Fakultet for realfag og teknologi ,1 % Sum fakulteter ,7 % Rektorat ,1 % Administrasjonsdirektør ,1 % Økonomiavdelingen ,1 % Eiendomsavdelingen ,1 % ITavdelingen ,1 % Personal og organisasjonsavdelingen ,7 % Studieavdelingen ,1 % Forskningsavdelingen ,1 % Kommunikasjon og markedsføringsavd ,1 % Universitetsbiblioteket ,1 % Senter for etter og videreutdanning ,1 % Senter for husdyrforsøk ,1 % Senter for husdyrforsøkfortek ,0 % Senter for fiskeforsøk ,1 % Biogasslabben ,1 % Senter for klimaregulert planteforskning ,1 % Sum Universitetsadministrasjonen ,9 % Sum stedvis ,7 % Felles poster ,2 % Rekrutteringsstillinger ,3 % Satsningsmidler ,0 % Sum ramme drift ,3 % Internhusleie, fellesarealer ,0 % Oppfølging byggeprosjektene ,0 % Oppfølging Campusplanen #DIV/0! Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,0 % Sum eiendom og investeringer ,9 % Rektors reserve ,0 % Styrets risikoavsetning ,0 % Sum reserver ,0 % Ufordelte studieplasser ,0 % Sum særskilte tildelinger ,0 % Sum ,7 % Tildeling fra KD Midler overført fra foregående år Bruk av virksomhetskapital () Over /(+)underdisponert 336 7

9 Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2017 B. Jfr. Tabell 1 under pkt. 1 i dette vedlegg. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen Med bakgrunn i den nye ordningen må det forventes at midlene knyttet til internhusleieordningen refordeles basert på nye modell, senest med virkning fra budsjettåret D. Det er i denne budsjettrunden ikke gitt lønns og priskompensasjon. Det vil bli gitt lønns og priskompensasjon i endelige rammer for E. Enhetens rammer er kuttet med 1,1 %. F. Rammekorreksjoner består av: ITavdelingens tildeling er økt med 2,0 mill. kroner som følge av satsning på å fornye ITinfrastrukturen. ITavdelingens tildeling er økt med 0,6 mill. kroner knyttet til halvårseffekten av en stilling knyttet til oppfølging av NMBUs web jfr. budsjett og virksomhetsplan Personal og organisasjonsavdelingens tildeling er økt med 1,5 mill. kroner knyttet til personellressurser ved dokumenttjenesten. G. Nettoramme

10 3. Felles poster Felles poster er kostnader som er felles for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene, men administreres av universitetsadministrasjonen. Tabell 14 Fellesposter Avd. Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2017 Endring Budsjett 2018 Rektor Historiske samlinger Rektor Store norske leksikon Rektor NOVA Rektor Motpost budsjettmodell RBO NMBU tilpassning Rektor Medlemskap i organisasjoner Rektor Godtgjørelse styre, utvalg oa Sum rektor ØED Beredskap ØED Innføring av internrevisjon Sum økonomi og eiendomsdirektør IT Avgift Gigacampus (Uninett) IT Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) Sum ITdirektør ØA Drift av administrative datasystemer ØA Videreutvikling av administrative datasystemer ØA Kjøp av utrederkompetanse ØA Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Sum økonomidirektør EIA SiÅs Fristasjon (Studentsamskipnaden) EIA SiO Fristasjon (Studentsamskipnaden) EIA SiÅs Driftsavtale GGhallen EIA SiÅs Driftsavtale kantiner EIA Leie av erstatningslokaler Urbygningen med mer Sum tekniskdirektør UB Kopinor Sum bibliotekdirektør SA Studentdemokratiet SA Helsetjeneste for studenter SA Studentsamfunnet i Ås SA Eksamensavvikling SA UKA i Ås SA Inkluderingsmidler SA Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisning SA Utdanningspris/Forskningspris SA Mastergradsprisen SA Programevalueringer SA Læringssenter Sum studiedirektør FA FODOS FA Kjøp av kommersialiseringstjenester FA Etablering EUstøttefunksjoner FA Inovasjonsstrategien FA Internasjonalt samarbeid/samarb. med Minnesota FA Prosjektetableringsstøtte. Matcher PESmidler fra NFR FA KD Øremerket Småforsk, ny post fra Sum forskningsdirektør SEVU NMBUkonferansen Sum SEVU KA Forskningsdagene/forskningstorget/Forskning GP/Ungforsk KA Formidlingssenter Campus Ås Sum kommunikasjonsdirektør POA Hovedverneombud/tillitsvalgte POA Velferdsmidler POA Lærlingemidler POA Kjøp av juridiske tjenester POA Kunngjøringer POA Mobiltetsfremmende tiltak POA Attføringsarbeid POA HMStjenester POA Likestilling POA Sentrale opplæringsmidler Sum personal og organisasjonsdirektør Sum