Vedtatt av Universitetsstyret (sak 119/2016) Budsjett og tiltaksplan 2017

Transkript

1 Vedtatt av Universitetsstyret (sak 119/2016) Budsjett og tiltaksplan 2017

2

3 Budsjett og tiltaksplan 2017 Innhold 0. Innledning Overordnet risikovurdering Risikovurdering for Risikovurdering for Budsjettfordeling Statsbudsjettet Fordeling av midler Fordeling av ramme til drift Fordeling av ramme til eiendom og investeringer Fordeling av ramme til reserver Langtidsprognose Tiltaksplan knyttet målstrukturen Sektormål Sektormål Sektormål Sektormål Vedlegg 1 - Beregningsteknisk dokumentasjon 1

4 Budsjett og tiltaksplan Innledning Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. NMBUs hovedmål for perioden er å etablere universitetet som en fremragende akademisk institusjon innen miljø- og biovitenskapelige fag. Målet skal nås ved en fokusering på NMBUs tverrfaglige kompetanse innen bioproduksjon, veterinærmedisin, miljøteknologi, areal- og naturressursforvaltning, økonomi og internasjonalt utviklingsarbeid samtidig som de enkelte fagdisiplinenes egenart bevares og videreutvikles. Budsjett og tiltaksplan 2017 redegjør for fordeling av midler tildelt NMBU over Statsbudsjettet. Videre vises hvilke tiltak NMBU vil legge vekt på i 2017 for å sikre god måloppnåelse knyttet til NMBUs virksomhetsmål. Til grunn for NMBUs Budsjett og tiltaksplan 2017 ligger styrets overordnete risikovurderinger. 1. Overordnet risikovurdering Risiko er definert som: «Forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger negativt» 1. I årsplanene for 2015 og 2016 har styret identifisert disse tre overordnete risikoer: 1. Økonomiske rammer og frihetsgrader 2. Organisasjon og ledelse (kulturbygging for å støtte opp om fusjonen, omstillingsevne og gjennomføringskraft, evnen til å utvikle kultur for excellence) 3. Fokus på kjernevirksomheten (risiko for at ressurser og ledelsesoppmerksomhet flyttes til de store bygge- og omstillingsprosjektene fram til 2019 på bekostning av kjernevirksomheten). Sammenlignet med risikovurderingen for 2016, har universitetsstyret for 2017 fått nye viktige virkemidler i risikoanalysen. Disse er: - Langtidsprognose for NMBU (se US 80/2016) - Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer (se US 82/2016). - Instruks for intern revisor ved NMBU (se US 112/2015) - Ny faglig og administrativ organisering fra 2017 (se US61/2016) 1.1. Risikovurdering for 2017 Økonomiske rammer og frihetsgrader I risikovurderingen for 2016 ble det pekt på at NMBU sto overfor stor usikkerhet knyttet til økonomisk behov ved byggeprosjektene, forventede pukkelkostnader og flytteprosjektet. Det foreslås at budsjettet for byggeprosjektene økes fra 15,6 mill. kroner i 2016 til 39,0 mill. kroner i 2017 for å møte utfordringene på en hensiktsmessig måte. Positivt i 2017 er at NMBU kommer godt ut av omleggingen av KDs finansieringsmodell. Rektor vurderer risikoen i 2017 til å være den samme 1 Direktoratet for økonomistyring sin definisjon 2

5 Budsjett og tiltaksplan 2017 som i I budsjettforslaget er risikovurderingen fulgt opp gjennom å øke styrets risikoavsetning til 15 mill. kroner for Organisasjon og ledelse Det er vedtatt ny organisasjonsmodell for NMBU. Den nye modellen skal gi et styrket faglig og strategisk utgangpunkt og et bedre styrings- og ledelsesgrunnlag. Den skal gi høyere effektivitet og målrettethet. Dette innebærer at risiko knyttet til organisasjon og ledelse i 2017 er redusert sammenlignet med siste års analyse. Fokus på kjernevirksomheten Universitetet står i en krevende situasjon hvor byggeprosjektene krever stort uttak av ressurser (timer, kroner, ledelsesoppmerksomhet). Risikoen knyttet til at ledelsesoppmerksomhet og ressurser flyttes til de store bygge- og omstillingsprosjektene fram til 2019 på bekostning av kjernevirksomheten vil ligge på om lag samme nivå som i 2016 (middels høy risiko). Innrapporterte resultater for 2015 og rapport pr 2. tertial 2016 tyder på at vi klarer å opprettholde en god utvikling av kjernevirksomheten. De store bygge- og omstillingsprosjektene fram mot 2019 skal gjennomføres på en planmessig måte Risikovurdering for I det mellomlangsiktige perspektivet er det i første rekke forhold som knytter seg til byggeprosjektene (brukermedvirkning og ibruktakelse) og selve driftsfasen når bygningen er tatt i bruk, som vurderes å bidra til økt risiko. Spesielt knytter risiko seg til klinikkvirksomheten som vil få inntektsbortfall ved flytting. Videre er finansiering fra Kunnskapsdepartementet om fullfinansiering av 20 nye studieplasser på veterinærstudiet uavklart. Ny finansieringsmodell fra KD ser ut til å slå positivt ut for NMBU. Dette kan ha innvirkning på risikobildet i årene fremover. Når rektor likevel opprettholder risikovurderingen, er det på grunn av pukkelkostnadene som er knyttet til de store byggeprosjektene. Risiko knyttet til organisasjon og ledelse forventes å holde seg uforandret på 2017-nivå gjennom perioden. Risikoen knyttet til kjernevirksomheten er usikker. Erfaringen fra tilsvarende prosjekter viser at prøvedrift og oppstart legger stort beslag på ressurser (ledelse, brukere, støttefunksjoner). Dette er markert med en pil som indikerer økt sannsynlighet for at en slik situasjon kan utvikle seg. 3

6 Konsekvenser Konsekvenser Meget høy Høy Middels Lav Svært lav Meget høy Høy Middels Lav Svært lav Budsjett og tiltaksplan 2017 Figur 1: Overordnete risikoer 2016 (til venstre) og 2017 ( ) (til høyre). Forventet risikoutvikling markert med piler. Sannsynlighet Sannsynlighet ( markert med pil) Høy risiko Høy risiko Svært alvorlig Svært alvorlig Alvorlig Høy risiko 1 1 Alvorlig Høy risiko Moderat Moderat Begrenset Begrenset Ubetydelig Ubetydelig Sannsynlighet Sannsynlighet 4

7 Budsjett og tiltaksplan Budsjettfordeling Statsbudsjettet NMBU ble i Statsbudsjettet som ble lagt frem den 6. oktober 2016, tildelt en budsjettramme på 1 194,2 mill. kroner for Det er lagt inn en pris- og lønnsjustering på 2,8 %. Effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet som regjeringen introduserte i 2015 med 0,5 % videreføres i ,2 mill. kroner er disponibel budsjettramme i Dette inkluderer Universitetsstyrets risikoavsetning i 2016 (engangsmidler) Fordeling av midler Fordeling av rammene til enhetene er gjort i henhold til NMBUs vedtatte budsjettfordelingsmodell. Dette gir følgende fordeling av midlene i 2017: Tabell 1 Fordeling av midler i 2017 (1000 kroner) Budsjettenhet Nettoramme 2016 Nettoramme 2017 Endring Disponibel ramme %-vis endring Fakulteter ,9 % Rektorat ,3 % Universitetsadministrasjonen inkl. sentre ,9 % Felles poster ,7 % Rekrutteringsstillinger ,3 % Satsningsmidler ,4 % Sum ramme drift ,5 % Internhusleie, fellesarealer ,8 % Oppfølging byggeprosjektene ,6 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,7 % Sum eiendom og investeringer ,9 % Rektors reserve ,5 % Styrets risikoavsetning ,0 % 1) Sum reserver ,7 % 1) Inkludert justering av basis som følge av prinsippomlegging knyttet til TDI 2) 15 mill. kroner er avsatt i tråd med Universitetsstyrets vedtak i oktober Av dette er 8 mill. kroner sikret gjennom en overføring av Universitetsstyrets reserve fra Fordeling ramme til drift Budsjettfordelingen til drift av fakulteter, universitetsadministrasjonen (inkl. sentre), fellesposter, rekrutteringsstillinger og satsningsmidler utgjør til sammen 1 045,1 mill. kroner. Det er lagt til en generell pris- og lønnsjustering på 2,8 % for alle enheter. Rammene reduseres med 0,5 % fra 2016 som en følge av at effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet videreføres til enhetene. I US-sak 58/2016 vedtok Universitetsstyret en omlegging av inntektsmodellen for dekningsbidrag fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Alt dekningsbidrag fra BOA-prosjektene be- 5

8 Budsjett og tiltaksplan 2017 holdes ved fakultetene fra For å kompensere for Universitetsstyrets inntektsbortfall er fakultetene gitt en tilsvarende rammekorreksjon på 13,5 mill. kroner. Med dette gir prinsippomleggingen ingen realøkonomisk effekt. Fakultetenes budsjettrammer er en konsekvens av universitetets resultatbaserte fordelingsmodell. Her består omtrent 60 % av basis som videreføres fra 2016 (med enkelte korreksjoner) og 40 % gjenspeiler oppnådde resultater i I tillegg blir fakultetene kuttet med til sammen 16,0 mill. kroner (tilsvarende -2,45 %). Budsjettrammene for øvrige enheter er i all hovedsak en videreføring av budsjettrammene for 2016, fratrukket ett rammekutt på 3,0 %. Alle budsjettenheter er gitt lønnsog priskompensasjon på 2,8 %. Fordeling fakultetene Tabell 2 Utvikling i tildeling ved fakultetene (1000 kroner) Nettoramme 2016 Nettoramme 2017 Endring %-vis endring Budsjettenhet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ,5 % Fakultet for biovitenskap ,8 % Fakultet for landskap og samfunn ,9 % Veterinærhøgskolen NMBU ,8 % Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,5 % Handelshøyskolen NMBU ,3 % Fakultet for realfag og teknologi ,2 % Gammel fakultetsledelse ,0 % Sum fakulteter ,9 % NB. Tallene inkluderer ikke rekrutteringsstillinger Tabellen viser utviklingen i de enkelte fakultets rammer fra 2016 til Endringene som fremkommer skyldes flere forhold: Resultatutviklingen i NMBUs budsjettfordelingsmodell gir reduksjon eller vekst i rammen basert på produksjonsutviklingen Enkelte fakulteter har fått endret basis som følge av tildeling av nye fullfinansierte studieplasser Justering av basis som følge av prinsippomlegging knyttet til TDI Veterinærhøgskolen NMBU er tilført midler i forbindelse med overføringen av personell fra Universitetsadministrasjonen som utfører fakultetsnære oppgaver. For ytterligere detaljer se vedlegg 1 (beregningsteknisk dokumentasjon). 6

9 Budsjett og tiltaksplan 2017 Fordeling rektorat og universitetsadministrasjonen Tabell 3 Utvikling i tildeling ved rektoratet og universitetsadministrasjonen (1000 kroner) Budsjettenhet Nettoramme 2016 Nettoramme 2017 Endring %-vis endring Rektorat ,3 % Universitetsadministrasjonen Adminstrasjonsdirektør ,4 % Økonomiavdelingen ,6 % Felles ressurssenter ,0 % Eiendomsavdelingen ,3 % IT-avdelingen ,4 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,1 % Studieavdelingen ,2 % Forskningsavdelingen ,4 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,1 % Universitetsbiblioteket ,2 % Senter for etter- og videreutdanning ,3 % Senter for husdyrforsøk ,3 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,3 % Senter for fiskeforsøk ,3 % Biogasslabben ,4 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % Sum Universitetsadministrasjonen ,9 % Rektoratet og avdelingene i universitetsadministrasjonen er gitt et rammekutt på 6,224 mill. kroner tilsvarende 3,0 %. I tillegg til er det gitt lønn- og priskompensasjon på 2,8%. For ytterligere detaljer se vedlegg 1 (beregningsteknisk dokumentasjon). Fordeling satsningsmidler Det er satt av 34,250 mill. kroner i satsningsmidler til å videreføre og iverksette følgende satsninger i 2017: Tabell 4 Fordelte satsningsmidler Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2016 Endring Budsjett 2017 Forskningsmidler diverse tiltak SFF egenandel ny SFF FME egenandel ny FME SFF egenandel CERAD SFI egenandel Foods of Norway Innovasjonssatsningen Utenlandsopphold Rekruttering fremragende forskere (KD 2015) Utstyrsbevilgning FFU-satsningen Bioenergi Satsningsmidler SamVit Satsningsmidler MiljøTek Satsningsmidler VetBio Sum satsningsmidler Den viktigste faglige satsningene også i 2017 er satsingen på mer fremragende forskning og utdanning (FFU). For å innfri den vedtatte satsningen er avsetningen økt med 1,9 mill. kroner i 2017 i tråd med forutsetningene. 7

10 Budsjett og tiltaksplan Fordeling ramme til eiendom og investeringer Rammen til eiendom og investeringer er økt med 25,9 mill. kroner til 139,1 mill. kroner, innbefatter internhusleie fellesarealer, oppfølging av byggeprosjektene og vedlikehold og bygningsmessige investeringer. Oppfølging av byggeprosjektene NMBUs oppfølging av samlokaliseringprosjektet (SLP) krever betydelige ressurser også i Tabell 5 under viser langtidsbudsjettet for Campus Ås-prosjektet. Det er i 2017 satt av 35,8 mill. kroner (en økning fra 2016 på 20 mill. kroner) innenfor universitetets rammer for å følge opp byggeprosjektene. Tabell 5 Oppfølging av byggeprosjektene og Campus Ås-prosjektet plan for 2017 og prognose (mill. kroner) Prosjektstyre og administrasjon 3,7 4,2 4,2 2,0 0,0 Samlokalisering-/brukerutstyrsprosjektet 4,9 5,9 5,9 0,0 0,0 Ibruktakelse-/flytteprosjekt SLP 6,1 11,2 26,4 0,0 0,0 IKT Samlokaliseringsprosjektet 24,2 17,2 10,7 0,0 0,0 Nødstrøm og kjøling 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 Sum 39,0 67,0 47,3 2,0 0,0 I 2017 forutsettes det at 3,2 mill. kroner av dette dekkes av gjenværende midler fra salget av Sem. Øvrige kostnader (35,8 mill. kroner) dekkes i 2017 innenfor den avsatte rammen. Kostnader knyttet til oppfølgingen av byggeprosjektene har så langt vært finansiert innenfor universitetets ordinære midler. Vedlikehold og bygningsmessig investeringer Posten for vedlikehold og utvikling av bygningsmassen er styrket med 5,0 mill. kroner. Det er til sammen satt av 69,7 mill. kroner til vedlikehold og utvikling av bygningsmassen i For detaljer om 2017 budsjettet og om langtidsplanen for verdibevarende vedlikehold for perioden se vedlegg 1 (beregningsteknisk dokumentasjon) Fordeling ramme til reserver Basert på de risikovurderinger Universitetsstyret har gjort er det satt av en risikoavsetning på 15 mill. kroner i 2017 for å håndtere framtidig usikkerhet generelt og spesifikt knyttet til pukkelen i samlokaliseringsprosjektet. Rektor disponerer i tillegg en reserve på 3,0 mill. kroner (uforandret fra 2016). 8

11 Budsjett og tiltaksplan Langtidsprognose Langtidsprognosen for NMBU er basert på budsjettframlegget for 2017 og tidligere vedtak med budsjetteffekt frem mot Langtidsprognose i Tabell 6 viser den økonomiske utviklingen innenfor institusjonens ordinære virksomhet. Kostnader knyttet til samlokaliseringsprosjektet (SLP) er ikke inkludert i lantidsprognosen. Disse fremkommer i Tabell 5 over. Langtidsprognosen skal gi institusjonen strategisk styrings- og planleggingsinformasjon. Den må sees i sammenheng med NMBUs øvrige planverk (årsplaner, strategiske planer og bemanningsplaner) og de årlige risikovurderingene. Tabell 6 Langtidsprognose (alle tall i mill. kr) # Budsjettpost a.1 Brutto ramme KD a.2 Økt uttelling i incentivmodellen til KD a.3 Sum tildeling fra KD a.4 Styrets risikoavsetning, overført fra A Disponibel ramme b.1 Ramme til drift (inkl rammekutt) b.2 Eiendom og investeringer b.3 Satsninger og rektors reserve b.4 Styrets risikoavsetning b.5 Fristilte midler (satsninger m.m.) B Samlet disponert ramme C Budsjettbalanse før SLP/BUT +/- (A minus B) Forutsetninger for prognosen De årlige avbyråkratiseringskuttene fra KD videreføres til alle budsjettenheter. Signalet fra KD er et kutt på 8 mill. kroner i I perioden er kuttet estimert til 6 mill. kroner årlig (0,5 %). Det er lagt til grunn at Universitetsstyrets risikoavsetning (post b.4) og frigjorte midler i perioden (post b.5) ikke disponeres til andre tiltak i perioden. Dette vil medføre en samlet akkumulert reserve ved utgangen av perioden som vist i Tabell 8 under. Kostnadsreduksjon knyttet til gammel fakultetsledelse er inkludert i prognosen. Tabell 7 Kostnader knyttet til samlokaliseringsprosjektet inkludert flytting, IKT og nødstrøm/kjøling mm (alle tall i mill. kr) # Budsjettpost a.1 Kostnader SLP inkl. IKT/Nødstrøm/Kjøling a.2 Bortfall inntekter Veterinærklinikken A Sum B Fra udisponerte midler ordinær virksomhet C Udekket SLP mm E Akkumulert udekket finansieringsbehov Gitt forutsetningene bak prognosen så vil NMBU frem mot 2021 ha ett samlet finansieringsbehov på ca. 76 mill. kroner (tabell 7, post E). I denne prognosen er alle kjente engangskostnader ved samlokaliseringsprosjektet (SLP) innregnet, totalt 152 mill. kroner. 9

12 Budsjett og tiltaksplan Videre er 24 mill. kroner i mulig inntektsbortfall ved flytting av veterinærklinikken fra Adamstuen til Ås innregnet. Pukkelkostnadene knyttet til samlokaliseringsprosjektet er i 2017 dekket innenfor rammen. Tabell 7 indikerer at pukkelkostnadene i 2018 og 2019 er av en slik størrelse at det innebærer en betydelig risiko for at det vil påvirke kjernevirksomheten negativt dersom dette skal dekkes av ordinære ramme. Tabell 8 Akkumulerte reserver (alle tall i mill. kr) # Oversikt reserver/disponible midler a.1 Akkumulert risikoavsetning a.2 Akkumulerte fristilte midler finansiering SLP a.3 Akkumulerte fristilte satsningsmidler A Sum reserver & udisponerte midler Sammenstilles det akkumulerte finansieringsunderskuddet i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet (Tabell 7) på 76 mill. kroner med de akkumulerte reserver og udisponerte midler i samme periode har NMBU en positivt finansieringsbalanse på 60 mill. kroner. Midlene er en risikobuffer for fremtidige økte pukkelkostnader eller større inntektsbortfall ved flytting av veterinærklinikken. 4. Tiltaksplan knyttet målstrukturen I mål/ambisjoner for 2017 med tilhørende tiltaksplaner står satsingen på fremragende forskning og utdanning (FFU) og posisjonering av NMBU sentralt. De foreslåtte mål/ambisjoner og tilhørende tiltak skal støtte opp om dette. I 2017 vil rektor legge vekt på en rekke tiltak som skal bidra til flere fremragende miljøer, talentsatsing, bedre studiekvalitet, utvikle støttefunksjoner for EUarbeidet og generell kvalitetsheving i alle ledd. Digitalisering innen undervisning, forskning og forvaltning vil vektlegges i 2017, og det er satt av midler i budsjettet for å understøtte denne utviklingen. Arbeidet med å sette NMBU på universitetskartet nasjonalt og internasjonalt og bygge positivt omdømme for universitetet blir en viktig oppgave for den nye universitetsledelsen. Ny organisasjonsmodell implementeres fra Selv om rekruttering iht ny organisasjonsmodell ikke vil være fullført før starter rektor arbeide fra dag 1 med å innarbeide ny modell, nye strukturer og arbeidsmåter. Kulturbygging står sentralt i dette arbeidet. Det vil bli lagt vekt på tiltak som kan styrke felleskap, organisasjonskultur, tilhørighet til og stolthet over NMBU blant ansatte og studenter. Samlokaliseringsprosjektet (SLP), Brukerutstyrsprosjektet (BUT) og Campusplan som samlet inngår i «Prosjekt Campus» legger beslag på store ressurser, både tid, penger og lederoppmerksomhet, i Brukermedvirkningen følger Statsbyggs framdriftsplaner. Planlegging og forberedende tiltak for flytting og ibruktakelse går etter plan. Det er satt av 39 mill. kroner til prosjekt Campus i Kunnskapsdepartementets samfunns- og effektmål ligger til grunn. Den foreslått tiltaksplanen skal bidra til å forberede at NMBU fra overtakelse av SLP i 2019 kan nå målene KD har fastsatt. Campusplanen skal legges fram for US i løpet av våren Den skal gi styret grunnlag for strategiske beslutninger for den framtidige arealdisponering. I første omgang innenfor tidsperspektiver 2019/2020, men også et mellomlangt og langsiktig perspektiv. 10

13 Budsjett og tiltaksplan Sektormål 1 KDs sektormål 1 NMBUs virksomhetsmål Høy kvalitet i utdanning og forskning NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig verdiskaping for å sikre fremtidens livsgrunnlag. NMBUs kandidater har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv. NMBU har fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå som gir ny kunnskap for en bærekraftig utvikling. Rektor legger til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 1: (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv): Styringsparameter Mål 2017 Resultat 2015 Gjennomsnitt NMBU for U- sektoren Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 1.1 Andelen bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid (DBH). 1.2 Andelen masterkandidater som gjennomfører på normert tid (DBH). 1.3 Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år (DBH). 1.4 Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret). 1.5 Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret) Tallet på publikasjonspoeng per faglig årsverk (DBH). 1.7 Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU) 1.8 Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter (DBH) 50 % 37,4 % 39,7 % 60 % 52,8 % 49,5 % 75 % 69,6 % 66,2 % 38,0 timer per uke 37,6 t/u 34,7t/u (gjelder samlet UH) 4,5 4,2 4,1(gjelder (på en skala fra 1-5) samlet UH) 1,30 1,21 1, kroner kroner kroner 5% 1,02 % 0,69 % 1.9 Antall gjennomførte periodiske programevalueringer Økt antall evalueringer 2015: 2 planlagte, 2 gjennomførte 2016: 3 planlagte, 2 utsatte og 1 inngår i akkreditering Ikke relevant 2 Gjennomsnitt for U-sektoren er gjennomsnitt av norske universiteter 3 Scoren viser svaret på påstanden: «Jeg er alt i alt fornøyd med studieprogrammet jeg går på» 11

14 Budsjett og tiltaksplan 2017 Rektor vil i 2017 legge vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse: Fastsette individuelle handlingsplaner for gjennomføring på alle studieprogram Digitalisering av eksamen. Det er satt av 1,8 mill. kroner. Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter IT, til sammen 4,95 mill. kroner. Videreutvikling og satsing på NMBUs Læringssenter. Tverrfaglig fakultetssamarbeid gjennom ny organisasjonsmodell. Økt satsing på forskningskvalitet og god forskningskultur. Videreføring av satsingen på Fremragende forskning og utdanning (FFU). Budsjettet er økt med 1,9 mill. kroner til totalt 7,9 mill. kroner som forutsatt. Økt satsing på Horisont 2020 inkludert ERC og Erasmus+. Økt satsing på Forskningsrådets senterordninger og frie programmer. Det er satt av 4,5 mill. kroner til egenandeler i forskningssentre. Utvikling av et helhetlig karriereprogram for forskere (phd, postdoktorer, midlertidig og fast vitenskapelige ansatte). Vurdere mulighetene for kortere tid på forskningstermin for å øke deltakertallet. Gjennomføre NMBUs internasjonale strategi. Det er satt av 3,150 mill. kroner til utenlandsopphold ved forskningstermin. Oppgradering og økt kapasitet for lagring av data. Det settes i gang en oppgradering av serverkapasitet/-park innenfor en ramme på 7,2 mill. kroner. Økt satsing på «open science» og bruk av nasjonale løsninger. Det ligger stimuleringsmidler med 0,3 mill. kroner i universitetsbibliotekets budsjett. Øke studiekvaliteten ved å gjennomføre periodiske programevalueringer. 12

15 Budsjett og tiltaksplan Sektormål 2 KDs sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling NMBUs virksomhetsmål NMBU har sammen med strategiske samarbeidspartnere en internasjonal ledende rolle innen fremtidsrettede områder av miljø- og biovitenskap, og skaper ny faglig synergi sammen med forskningsklyngen på Adamstuen og Ås. NMBU er sammen med forskningsinstituttene på Ås og Adamstuen den fremste nasjonale forskningsklyngen som bidrar til innovasjon og verdiskaping i miljø- og biovitenskapene. Rektor legger til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 2 (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv): Styringsparameter Mål 2017 Resultat 2015 Gjennomsnitt NMBU for U- sektoren 2015 Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 2.1 Andelen masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkelsen) 2.2 Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH). 2.3 Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk (DBH). 2.4 Andel forskningsinnsats i MNT-fag (NIFU/FoU-statistikken). 2.5 Antall kommersialiseringer (lisensavtaler, solgte patentrettigheter, selskapsetableringer fra ansatte og studenter - NMBU) 90 % 90 % Foreligger ikke som sammenlignbare tall kroner kroner kroner kroner kroner kroner 50 % 47 % 38,6 % 10 6 Foreligger ikke som sammenlignbare tall 2.6 Økt kjennskap til NMBU (Ipsos nasjonale undersøkelse) Fortsatt økning i NMBUs omdømme/kjennskap i Ipsos profilundersøkelse av norske etater. Positiv økning i totalinntrykk (vanskelig å sette konkrete måltall, da å bygge kjennskap med nytt navn er noe som tar tid, men viktig at vi beveger oss steg for steg i riktig retning). Rektor vil i 2017 legge vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse: Følge opp NMBUs veikart for utstyr og infrastruktur. I budsjettet er det satt av 7,0 mill. kroner til vitenskapelig utstyr. 13

16 Budsjett og tiltaksplan 2017 Utvikling av Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. I budsjettet er det økt med 1,0 mill. kroner til 5,0 mill. kroner. I tillegg skytes det inn 0,5 mill. kroner fra virksomhetskapitalen til aksjeinnskudd. Styrke utdannings- og kompetansetilbudet innen entreprenørskap og innovasjon for studenter og ansatte. I budsjettet er det satt av 0,5 mill. kroner. Utrede ordning med «næringslivs- og offentlig sektortermin» for fast vitenskapelige ansatte. 14

17 Budsjett og tiltaksplan Sektormål 3 KDs sektormål 3 NMBUs virksomhetsmål God tilgang til utdanning NMBU er best i Norge i formidling av forskningsresultater. NMBU gir relevant etter- og videreutdanning. Rektor legger til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 3 (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv): Styringsparameter Mål 2017 Resultat 2015 Sektormål 3: God tilgang til utdanning 3.1 Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf måltall (DBH). Master i Realfag (lektor) 10 (KD har fastsatt 20 som måltall) 3.2 Antall kurs og deltakelse på EVU-kurs Minst 54 kurs og 2000 deltakere 3.3 Økt kjennskap til NMBU (Ipsos nasjonale undersøkelse) Fortsatt økning i NMBUs om- dømme/kjennskap i Ipsos profilundersøkelse av norske etater : 52 kurs 1889 deltakere Positiv økning i totalinntrykk (vanskelig å sette konkrete måltall, da å bygge kjennskap med nytt navn er noe som tar tid, men viktig at vi beveger oss steg for steg i riktig retning). Rektor vil i 2017 legge vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse: Utvikle nye EVU-tilbud for og i tett dialog med forvaltning og næringsliv. Utvikle og tilby helt og delvis nettbaserte tilbud. Økt antall vitenskapelig tilsatte på lærerutdanningen (førsteamanuensis tilsatt 2016, 20 % stilling i 2017). Økt markedsføring av lærerutdanningen, gir økt antall gode søkere, opptak gjennom høyere årstrinn. I 2016 er opptaket 26 studenter. NMBU skal styrke sin posisjon innen bioøkonomiområdet. Årlig måling av NMBUs omdømme/profil (Ipsos nasjonale undersøkelse av alle offentlige organisasjoner/etater). Gjennomføring av internt PR-Barometeret som måler pressens kjennskap til NMBU, toppledelsen og NMBUs håndtering av pressen. 15

18 Budsjett og tiltaksplan Sektormål 4 KDs sektormål 4 NMBUs virksomhetsmål Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem NMBU er Norges ledende miljøuniversitet. NMBU har integrasjon av fagmiljøer og teknisk-administrative støttefunksjoner i en felles effektiv organisasjon som gir ansatte og studenter klar tilhørighet og stolthet over det nye universitetet. NMBU har gode fysiske fasiliteter og forsknings- og studieinfrastruktur, og styrker HMS-innsatsen. NMBU deltar i gjennomføringen av de store byggeprosjektene, og har god ledelse av flytteprosessen. Rektor legger til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 4 (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv): Styringsparameter Mål 2017 Resultat 2015 NMBU Gjennomsnitt for U- sektoren 2015 Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 4.1 Tallet på studiepoeng per faglig årsverk ,31 387,58 (DBH) 4.2 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 25 % (30 % innen 21,1 % 25,9 % (DBH) 2020) 4.3 Andelen midlertidige tilsatte i undervisnings- 17,2 % 17,26 % 19,62 % og forskerstillinger Andelen administrative årsverk 20 % 19,8 % 23,3 % 4.5 Brukermedvirkningen følger Statsbyggs fremdriftsplan Kvalitativ parameter 4.6 NMBU følger planene for overtakelse og bruk av de nye bygningene Kvalitativ parameter Rektor vil i 2017 legge vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse: Gjennomgang av ansettelseskontraktene for midlertidig ansatte i UF-stillinger med sterkt stillingsvern med sikte på omgjøring til fast. Gjennomgang av ansettelseskontraktene for øvrige midlertidig ansatte. Bevisstgjøring ved utlysning av stillinger slik at hjemmelsgrunnlaget for midlertidighet klargjøres før utlysning. Opplæring av fakultetsvise ansettelsesutvalg. Likestillingsutvalget vedtar en tiltaksplan for 2017 som følges opp. Campusplanen ferdigstilles og vedtas i Midlertidige ansatte fratrukket stipendiater, postdoktorer og II-stillinger 16

19 Budsjett og tiltaksplan 2017 Iverksette tiltaksplanen fra ny miljøstrategi som økt gjenvinning og resirkulering, revidere «Bygdebike»-prosjektet, utarbeide «Grønn transportplan» for NMBU, energiovervåkingssystem, påse at miljøstandarder følges ved oppussing av bygg og nye byggeprosjekter. Det legges vekt på informasjons- og holdningsskapende tiltak og involvering av ansatte og studenter i miljøarbeidet. For styringsparameterne 4.5 og 4.6 (Prosjekt Campus) vil det i 2017 legges vekt på: 4.5 Brukermedvirkning: Aktiv deltakelse i Statsbyggprosjektene SLP og BUT med dyktige medarbeidere som via brukermedvirknings prosessen vil sikre at prosjektet får riktig kvalitet og ikke forsinker fremdriften som planlagt av Statsbygg. 4.6 Flytting og ibruktakelse: Planlegge, forberede og lede gjennomførelsen av den fysiske flyttingen fra Adamstuen til Campus Ås i hht fastsatt tid. Medvirke til å planlegge, forberede og gjennomføre testing og validering til planlagt tid av bygg og utstyr ledet av Statsbygg. Bistå fakultetet i planleggingen av gjennomføring av aktiviteter i flytte og ibruktakelsesfasen for å sikre en god oppstart til planlagt tid. 17

20

21 VEDLEGG 1 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2017

22 1 Vedlegg 1

23 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE BASIS UNDERVISNINGSTILDELING FORSKNINGSTILDELING INTERN FORDELING AV MIDLENE FELLES POSTER VEDLIKEHOLD OG BYGNINGSMESSIG INVESTERINGER...12 OVERSIKT OVER TABELLER Tabell 1 Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene... 3 Tabell 2 Endringer i basis fra 2016 til Tabell 3 Produksjon av 60 studiepoengsenheter Tabell 4 Resultatbasert tildeling knyttet til studieproduksjonen... 4 Tabell 5 Resultatbasert tildeling basert på utvekslingsstudenter... 5 Tabell 6 Korreksjon i resultatbasert tildeling som følge av delt ansvar for emner... 5 Tabell 7 Resultatbasert tildeling forskning... 6 Tabell 8 Utviklingen i publikasjonspoeng 2014 til Tabell 9 Utviklingen i avlagte doktorgrader 2014 til Tabell 10 Utvikling i NFR og EU-midler fra 2014 til Tabell 11 Utvikling i tildeling 2016 til Tabell 12 Fellesposter Tabell 13 Vedlikehold og investeringer plan for 2017 og prognose

24 Vedlegg 1 1. Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene 2017 Fordelingen til fakultetene følger NMBUs budsjettfordelingsmodell med justering for det incentivbaserte produksjonsgrunnlag de har hatt i I og med at produksjonen har skjedd ved de gamle instituttene viser tabellverket til disse og konvertering til de nye fakultetene skjer i pkt. 2 i dette vedlegget. Resultatdataene i budsjettmodellen bygger på data fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Tabell 1 Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2016* U F Basis Nettoramme 2017* Endring Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap Sum instituttene * Ikke inkludert strategiske midler, husleie og rekr. stillinger 1.1. Basis Følgende endringer er gjort i basisbevilgningen. Tabell 2 Endringer i basis fra 2016 til 2017 Budsjettenhet/budsjettformål Basis 2016 Korreksjoner Overhead lagt ut til enhetene Kutt 2016 Studieplasser 2015 Studieplasser 2016 Studie plasser rev Samlet basis 2017 Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap Sum instituttene Basis er justert som følge av innføringen av TDI-modellen. Korreksjonene gir ingen realøkonomisk effekt ved fakultetene eller det sentrale fordelingsnivået. Kuttet i rammen som ble gjennomført i 2016 videreføres fra 2017 i basis. Følgende styrkning av basis er fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: 3

25 Vedlegg 1-10 studieplasser i kategori D til Institutt for matematiske realfag og teknologi tildelt i 2015 fra KD. Plassene tildeles for fire år studieplasser i kategori D innen praktiskpedagogisk utdanning (PPU) fra høsten Virkning for første halvår ble gitt i 2016 og virkning for annet halvår er tildelt Institutt for matematiske realfag og teknologi for studieplasser tildelt i Disse studieplassene er i US-sak 64/2016 «Opptaksrammer» fordelt med henholdsvis 10 treårige plasser i kategori D og 12 toårige i kategori C til Institutt for landskapsplanlegging. Beløpet inkluderer effekten av tildelte plasser Undervisningstildeling Tabell 3 Produksjon av 60 studiepoengsenheter data A B C D E F Total 60-studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap Sum Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2015 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Tabell 4 Resultatbasert tildeling knyttet til studieproduksjonen Andel 60 % Satser KD penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap Sum

26 Vedlegg 1 Tabell 5 Resultatbasert tildeling basert på utvekslingsstudenter Sats KD 8,0 Institutt Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Handelshøyskolen NMBU 8 38 Institutt for landskapsplanlegging Noragric 4 19 Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap 0 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 4 19 Institutt for produksjonsdyrmedisin 4 19 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 4 19 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 4 19 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 0 0 Institutt for plantevitenskap Sum Emnedeling Resultatet av de innmeldte delinger av emner fremgår av tabellen under og inngår i beregningen av U. Tabell 6 Korreksjon i resultatbasert tildeling som følge av delt ansvar for emner 1000 kroner Totalt Handelshøyskolen NMBU 112 Institutt for landskapsplanlegging -716 Noragric -91 Institutt for matematiske realfag og teknologi 345 Institutt for naturforvaltning 366 Institutt for miljøvitenskap -16 Institutt for basalfag og akvamedisin 0 Institutt for produksjonsdyrmedisin 0 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 0 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 0 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap -32 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap -102 Institutt for plantevitenskap 133 Sum 0 5

27 Vedlegg Forskningstildeling Tabell 7 Resultatbasert tildeling forskning Vekt 0,30 0,30 0,22 0,18 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Tildeling Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap Dataene baserer seg på produksjon for 2015 hentet fra DBH. Unntatt er dataene for EU-incentiv. Her er data er hentet fra regnskapet for regnskapsførte kostnader på EU-prosjekter innen det 7. rammeprogram. Datagrunnlaget er regnskapsførte kostnader i regnskapsåret Når det gjelder publiseringspoeng er disse beregnet etter gammel modell for beregning. Tabell 8 Utviklingen i publikasjonspoeng 2014 til 2015 Publikasjonspoeng Handelshøyskolen NMBU 45,1 42,0 Institutt for landskapsplanlegging 53,6 43,6 Noragric 43,7 65,0 Institutt for matematiske realfag og teknologi 61,7 73,2 Institutt for naturforvaltning 121,3 92,9 Institutt for miljøvitenskap 39,0 35,9 Institutt for basalfag og akvamedisin 42,7 33,1 Institutt for produksjonsdyrmedisin 30,1 20,6 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 53,8 37,7 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 21,3 14,3 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 75,5 93,2 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 49,2 31,9 Institutt for plantevitenskap 28,0 26,5 665,0 609,8 Tabell 9 Utviklingen i avlagte doktorgrader 2014 til 2015 Dr. grader Handelshøyskolen NMBU 7 7 Institutt for landskapsplanlegging 4 3 Noragric 3 5 Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap 6 8 Institutt for basalfag og akvamedisin 4 8 Institutt for produksjonsdyrmedisin 6 8 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 6 6 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 4 1 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 10 6 Institutt for plantevitenskap 4 6 Sum

28 Vedlegg 1 Tabell 10 Utvikling i NFR og EU-midler fra 2014 til 2015 NFR EU NFR EU Sted (alle tall i 1000 kr) Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap Sum ) Tildelte midler NFR er midler som er utbetalt fra NFR i regnskapsåret korrigert for midler videreformidlet til kontraktspartnere 1) Omsatte midler EU er midler knytttet til EUs rammeprogrammer som kostnadsført i året 7

29 Vedlegg 1 2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, sentre, universitetsadministrasjonen og sentrale tiltak. Tabell 11 Utvikling i tildeling 2016 til 2017 (1000 kroner) A B C D E F G H I J Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2016 Endringer pga. fin.syst. Hvorav internhusleie (av A) Omorganisering Lønns/ prisjustering 2,8 % Ramme-kutt Rammekorr. Nettoramme 2017 Endring %-vis endring Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging ,0 % Handelshøyskolen NMBU ,0 % Noragric ,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,0 % Institutt for naturforvaltning ,0 % Institutt for miljøvitenskap ,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Institutt for plantevitenskap ,0 % Institutt for produksjonsdyrmedisin ,0 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,0 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,0 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,0 % Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ,0 % Fakultet for biovitenskap ,0 % Fakultet for landskap og samfunn ,0 % Veterinærhøgskolen NMBU ,0 % Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Handelshøyskolen NMBU ,0 % Fakultet for realfag og teknologi ,0 % Gammel fakultetsledelse ,0 % Sum fakulteter ,9 % Rektorat ,3 0,0 % Adminstrasjonsdirektør ,0 % Økonomi- og eiendomsdirektør ,0 % Økonomiavdelingen ,6 % Felles ressurssenter ,0 % Eiendomsavdelingen ,3 % IT-avdelingen ,4 % Adminstrasjonsdirektør ,0 % Ledelsesstab ,0 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,1 % Studieavdelingen ,2 % Forskningsavdelingen ,4 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,1 % Universitetsbiblioteket ,2 % Senter for etter- og videreutdanning ,3 % Senter for husdyrforsøk ,3 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,3 % Senter for fiskeforsøk ,3 % Biogasslabben ,4 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % Sum Universitetsadministrasjonen ,9 % Sum stedvis ,0 % Felles poster ,7 % Rekrutteringsstillinger ,3 % Satsningsmidler ,4 % Sum ramme drift ,5 % Internhusleie, fellesarealer ,8 % Oppfølging byggeprosjektene ,6 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,7 % Sum eiendom og investeringer ,9 % Rektors reserve ,5 % Styrets risikoavsetning ,0 % Sum reserver ,7 % Ekstraordinære midler fra KD, TF-kvartalet ,0 % Ekstraordinære midler fra KD, SEARCH, Sandnes ,0 % Ufordelte studieplasser ,0 % Sum særskilte tildelinger ,0 % Sum ,1 % Tildeling fra KD Midler overført fra foregående år Bruk av virksomhetskapital - - (-) Over- /(+)underdisponert - - 8

30 Vedlegg 1 Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2016 B. Jfr. Tabell 1 under pkt. 1 i dette vedlegg. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen Kunnskapsdepartementet har bestilt en felles modell for internhusleieordningen med tilhørende like incentivordninger fra de selvforvaltende universitetene. Retningslinjene for denne vil foreligge tidlig i 2017 og vil være gjeldene fra Med bakgrunn i den nye ordningen må det forventes at midlene knyttet til internhusleieordningen refordeles basert på nye modell, senest med virkning fra budsjettåret D. Endringer som følge av omorganiseringsprosessen; Tallene for fakultetene inkluderer flytting av GrøntMiljø fra Fakultet for biovitenskap til Fakultet for landskap og samfunn (LandSam) med; - 2,157 mill. kroner overføres permanent fra Institutt for plantevitenskaps (IPV) basistildeling til LandSam. - 2,455 mill. kroner knyttet til den resultatbaserte tildeling til IPV flyttes i budsjett 2017 til LandSam. Midlene avsatt til administrasjonsdirektør utgjør midler tidligere avsatt til administrasjonsdirektør, ledelsesstab og økonomi- og eiendomsdirektør. I tillegg er det tilført midler knyttet til; - 2,336 mill. kroner knyttet til internhusleieordning i Cirkus fra økonomiavdelingen. - 1,840 mill. kroner knyttet til felleskostnader i administrasjonen/cirkus fra økonomiavdelingen Økonomiavdelingen er tilført 0,750 mill. kroner knyttet til støttefunksjon innen EUøkonomi. Midlene overføres fra sentral post administrert av forskningsavdelingen. Personell og ressurser knyttet til Felles ressurssenter er fordelt på følgende måte; - 5,394 mill. krones til IT-avdelingen knyttet til flytting av personell (6 årsverk) og driftskostnader. - 0,599 mill. kroner til Universitetsbiblioteket knyttet til flytting av personell (1 årsverk) og driftskostnader. - 2,238 mill. kroner til personal- og organisasjonsavdelingen knyttet til flytting av personell (5 årsverk) og driftskostnader. - 1,111 mill. kroner til økonomiavdelingen knyttet til flytting av personell (1,6 årsverk) og driftskostnader. Fakultet for veterinærmedisin er tilført følgende ressurser i forbindelse med overføringen av personell fra Universitetsadministrasjonen som utfører fakultetsnære oppgaver; - 0,584 mill. kroner til dekning av lønn og drift overføres fra forskningsavdelingen i det ett årsverk flyttes. - 0,694 mill. kroner til dekning av lønn og drift overføres fra personal- og organisasjonsavdelingen i det ett årsverk flyttes. - 1,557 mill. kroner til dekning av lønn og drift overføres fra økonomiavdelingen i det tre årsverk flyttes. - 0,614 mill. kroner til dekning av lønn og drift overføres fra administrasjonsdirektøren i det ett årsverk flyttes. - 4,032 mill. kroner til dekning av lønn og drift overføres fra studieavdelingen i det 6 årsverk flyttes. - 1,831 mill. kroner knyttet til forskerlinjen overføres fra fellespost administrert av studiedirektøren. 9