US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

Transkript

1 US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag til satsinger utenfor budsjettrammen for 2018 oversendes Kunnskapsdepartementet Mari Sundli Tveit Rektor

2 2 Innledning UH-institusjonene skal innen 1. november hvert år sende inn budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet (KD) om tiltak for budsjettet om 2 år. Dette forslaget skal omhandle prioriterte satsinger utenom ordinær ramme. Rektor har ved utarbeidelsen av budsjettforslaget for 2018 lagt vekt på å være konsistent mot innsendte budsjettforslag for 2016 og 2017 når det gjelder hvilke tiltak som fremmes. Med dette som utgangspunkt foreslår rektor at NMBU søker om midler utenom ordinær ramme i 2018 til: 1. Prosjekt Campus 2. Modernisering av utstyr for forskning og innovasjon 3. Nye fullfinansierte studieplasser 4. Rekrutteringsstillinger Risikovurdering Risikovurderinger skal ligge til grunn for universitets planer og budsjetter, herunder budsjettsøknader. Universitetsstyret har utpekt tre risikoområder: 1. Økonomiske rammer og frihetsgrader 2. Organisasjon og ledelse (kulturbygging for å støtte opp om fusjonen, omstillingsevne og gjennomføringskraft, evnen til å utvikle kultur for excellence) 3. Fokus på kjernevirksomheten (risiko for at ressurser og ledelsesoppmerksomhet flyttet til de store bygge- og omstillingsprosjektene fram til 2019 på bekostning av kjernevirksomheten) I US 102/16 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling legges det frem forslag til oppdatert risikovurdering for 2017 og for perioden Risikoen knyttet til økonomiske rammer og frihetsgrader er vurdert til å være høy. Flere av risikoene vurderes til å ha iboende mulighet for forsterkning av risiko i et mellomlangsiktig perspektiv. Prioriteringene i budsjettforslaget legger dette til grunn, bla ved å sette Prosjekt Campus på topp. Forslag til søknad I vedlegg 1 til dette saksfremlegget følger rektors forslag til søknad for satsinger utenom ordinær budsjettramme for 2018.

3 3 Vedlegg: NMBUs søknad for budsjett utenom ordinær ramme 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fremmer 4 store satsinger for 2017 på disse områdene i prioritert rekkefølge: 1. Prosjekt Campus 2. Modernisering av utstyr for forskning, undervisning og innovasjon 3. Nye fullfinansierte studieplasser 4. Nye rekrutteringsstillinger Prioritet 1: Prosjekt Campus Prosjekt Campus skal legge en helhetlig plan for utnyttelse av nytt og eksisterende areal, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen. Samlokaliserings- og Brukerutstyrsprosjektet (SLP/BUT) har disse overordnede målene: Sikre at de nye bygningene og det nye brukerutstyret kan tas i bruk for undervisning, forskning, formidling og innovasjon fra sommeren Sikre at NMBUs veterinærmedisinske utdanning fortsatt opprettholder akkreditering. Sikre at NMBU når samfunns- og effektmålene som er satt for prosjektet. Statsbygg og NMBU samarbeider om å sikre at de nye bygningene, infrastruktur og utstyr har den riktige størrelse, kvalitet og funksjonalitet. NMBU har igangsatt delprosjektet Flytte- og ibruktakelsesprosjektet for å planlegge den fysiske flyttingen av virksomheten fra Adamstuen til Ås og IKT/SLP-prosjektet. Delprosjektet IKT/SLP forbereder ibruktakelsen av ny infrastruktur og brukerutstyr. NMBU har betydelig press på planlegging, brukermedvirkning og kvalitetssikring av funksjonalitet og kvalitet på brukerutstyr og infrastruktur. Prosjekt Campus: SLP/BUT 2018 mill kr 2019 mill kr 2020 mill kr Samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektet Flytte- og ibruktakelsesprosjektet IKT/SLP-prosjektet Sum Prosjekt Campus legger en helhetlig plan for verdibevarende vedlikehold og utvikling av bygningsmassen. Det betydelige etterslepet forutsetter en langsiktig vedlikeholdsplan. NMBU kan ikke dekke etterslepet innenfor ordinær budsjettramme.

4 4 Prosjekt Campus: Bygninger 2018 mill kr 2019 mill kr 2020 mill kr Prosjektering og rehabilitering av Tunbygningene Prosjektering av lokaler for Institutt for landskapsplanlegging, Institutt for plantevitenskap og evt andre prosjekter som følge av campusplan Følgekostnader/erstatningslokaler Ekstraordinært vedlikehold Sum Prioritet 2: Modernisering av utstyr for forskning og innovasjon Satsingen Fremragende forskning og utdanning forutsetter tilgang til moderne vitenskapelige infrastruktur. Imaging Centre Ås er et initiativ fra NMBU, Veterinærinstituttet, Nofima og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Sentret utvikler forskningsverktøy til å visualisere, digitalisere, dokumentere og tolke fenomener og prosesser knyttet til miljø- og livsvitenskap. Senteret vil inngå som en av fire noder i NorBioImagingplattformen i samabeid med Universitetet i Oslo. Oppbyggingen vil skje trinnvis og er anslått til ca 50 millioner kroner. Imaging Centre Ås vil bli et senter i internasjonal toppklasse. Bioraffineringslab en er viktig for NMBU/NTNUs Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) CenBio. Videreutviklingen av dette laboratoriet vil gi nye muligheter til innovasjon og til å ta i bruk forskningsresultater til næringsutvikling. I tillegg vil det gi Campus Ås en strategisk posisjonering innenfor Horisont 2020 og andre forskningsprogrammet. Utstyr for forskning og innovasjon 2018 mill kr 2019 mill kr 2020 mill kr Imaging Centre Bioraffineringslab Sum Prioritet 3: Nye fullfinansierte studieplasser NMBUs satsingsprogram Fremragende forskning og utdanning koordinerer og prioriterer innsatsen for å heve undervisningskvalitet og forskningsinnsats på alle nivåer. De nye studieplassene skal styrke NMBUs mulighet for å realisere samfunnsoppdraget om «bærekraftig utvikling, miljø og klimautfordringer, bedre folkeog dyrehelse og dyrevelferd, mattrygghet, fornybare energikilder, matproduksjon og

5 5 areal- og ressursforvaltning». NMBU er en viktig bidragsyter til regjeringens grønne skifte. NMBUs faglige mangfold og profil gir et spesielt godt utgangspunkt for den nasjonale satsingen på bioøkonomi. Dette må gjenspeiles i nye, fremtidsrettede studietilbud. NMBU kan øke den nasjonale utdanningskapasiteten i realfag, økonomi og teknologi. NMBUs kandidater er etterspurte på arbeidsmarkedet. Studentene har også svært gode muligheter for lærerutdanning på NMBUs fagområder. Fra 2018 søkes det om 20 nye fullfinansierte studieplasser i veterinærmedisin i tråd med Stortingets vedtak i 2008 om å samorganisere og samlokalisere av NVH og UMB og opprettelsen av NMBU. Det vises til brev datert om denne saken. Studentrekruttering 2018 mill kr 2019 mill kr 2020 mill kr 120 studieplasser til fagligstrategiske satsingsområder (kategori D) 120 studieplasser etterspurt av arbeidsmarkedete (kategori C 20 studieplasser i veterinærmedisin Sum Prioritet 4: Nye rekrutteringsstillinger Satsingen Fremragende forskning og utdanning omfatter rekruttering av toppforskere. Nye ph.d.- og postdoktorstillinger er viktige virkemidler for å utvikle ny faglig synergi og å styrke forskningsmiljøene som går sammen om de faglig-strategiske satsingene. NMBU skal sammen med NTNU og universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø utvikle flere verdensledende fagmiljøer. Internasjonale veterinærmedisinske fagmiljøer har etablert programmer for spesialistutdanning for å opprettholde internasjonal akkreditering. Spesialistutdanningen vil være et viktig virkemiddel for å utvikle fremragende forskning og utdanning i veterinærmedisin Rekrutteringsstillinger 2018 mill kr 2019 mill kr 2020 mill kr 15 postdoc Halvårsvirkning stipendiat Halvårsvirkning stipendiat til spesialistutdanning i veterinærmedisin

6 6 Sum