Vedtatt av Universitetsstyret (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016

Transkript

1 Vedtatt av Universitetsstyret (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016

2 1

3 Innhold 0. Innledning Overordnet risikovurdering Budsjettfordeling Statsbudsjettet Midler til gjennomføring av overordnede tiltak Fordeling av midler Hovedprofil fordeling Oppfølging av byggeprosjektene og Campus Ås-prosjektet Vedlikehold og utvikling av bygg Fordeling på enheter Tiltaksplan knyttet målstrukturen Sektormål 1 - Høy kvalitet i utdanning og forskning Sektormål 2 - Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling Sektormål 3 - God tilgang til utdanning Sektormål 4 - Effektiv, mangfoldig og solid høyere utd.sektor og forskningssystem Mål og ambisjoner knyttet til styringsparameterne Vedlegg 1 - Beregningsteknisk dokumentasjon

4 0. Innledning Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. NMBUs hovedmål for perioden er å etablere universitetet som en fremragende akademisk institusjon innen miljø- og biovitenskapelige fag. Målet skal nås ved en fokusering på NMBUs tverrfaglige kompetanse innen bioproduksjon, veterinærmedisin, miljøteknologi, areal- og naturressursforvaltning, økonomi og internasjonalt utviklingsarbeid samtidig som de enkelte fagdisiplinenes egenart bevares og videreutvikles. Budsjett og tiltaksplan 2016 redegjør for fordeling av midler tildelt NMBU over Statsbudsjettet. Videre vises hvilke tiltak NMBU vil legge vekt på i 2016 for å sikre god måloppnåelse knyttet til NMBUs virksomhetsmål. Til grunn for NMBUs Budsjett og tiltaksplan 2016 ligger styrets overordnete risikovurderinger. 1. Overordnet risikovurdering Universitetsstyret har identifisert tre overordnete risikoer. Disse er: (1) Økonomiske rammer og frihetsgrader, (2) Organisasjon og ledelse (kulturbygging for å støtte opp om fusjonen, omstillingsevne og gjennomføringskraft, evnen til å utvikle kultur for excellence) og (3) Fokus på kjernevirksomheten (risiko for at ressurser og ledelsesoppmerksomhet flyttet til de store bygge- og omstillings-prosjektene fram til 2019 på bekostning av kjernevirksomheten). Risikovurderingene for 2016 går fram av figuren under (risiko nr 1 er Økonomisk rammer, nr 2 er Organisasjon og ledelse, nr 3 er Fokus på kjernevirksomheten): Figur 1 Risikovurdering 2016 sammenliknet med styrets risikovurdering for Pilene i figuren for 2016 indikerer hvordan risikoene kan utvikle seg i Høy risiko Høy risiko Konsekvenser Svært alvorlig Alvorlig Moderat 3 1 Høy risiko Konsekvenser Svært alvorlig Alvorlig Moderat 1 Høy risiko Begrenset Begrenset Ubetydelig Ubetydelig Meget høy Høy Middels Lav Svært lav Meget høy Høy Middels Lav Svært lav Sannsynlighet Sannsynlighet 1

5 Risikovurderingen for 2016 bygger på styrets budsjettforslag for 2017 overfor Kunnskapsdepartementet (KD) (US-sak 96/2015) og førstegangsbehandlingen av budsjettet for 2016 (US-sak 95/2015) hvor det framgår følgende risikovurderinger: Det er fra 2016 en økende risiko for at NMBU må gå inn med mer ressurser i Samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektet (SLP/BUT) sammenlignet med hva som ble beregnet i NMBUs brukermedvirkning i Statsbyggs SLP/BUT-prosjekt innebærer derfor en økt risiko for muligheten til å opprettholde forventet undervisnings- og forskningsvirksomhet. Tre nye risikoer knyttet til usikkerhet om framtidige driftskostnader for nytt veterinærbygg, kostnader vedrørende brukerutstyrsprosjektet og kostnader ved samlokalisering/flytting til Campus Ås bidrar til at risikobildet for det økonomiske handlingsrommet på sikt samlet sett øker. Bildet viser at risikoene jevnt over vurderes som mer alvorlige i 2016 enn for ett år siden. Risiko knyttet til økonomisk handlingsrom (økonomiske frihetsgrader og rammer) har forsterket seg, vesentlig som følge av de store usikkerheter NMBU står overfor når det gjelder økonomiske behov knyttet til byggeprosjektene, forventede pukkelkostnader og flytteprosjektet. Men også som følge av ytre forhold slik som mulig omlegging av regjeringens bistandsmidler til forskning, utdanning og institusjonssamarbeid. Dette kan føre til et vesentlig inntektsbortfall ved flere enheter ved NMBU. Risikoen for at NMBU ikke klarer å holde et tilstrekkelig fokus på kjernevirksomheten forsterkes også, mye som følge av byggeprosjektene og den omfattende brukermedvirkningen. Som Budsjettforslag 2017 peker på, er det en forsterkende kopling mellom økonomirisiko og risiko knyttet til kjernevirksomheten. Når økonomirisikoen øker, kan dette lede til disposisjoner som setter kjernevirksomheten under press. Forsterkningen er begrenset for 2016, men på sikt kan denne risikoen øke dersom NMBU ikke får effektivisert sin virksomhet eller får tilført ekstra midler fra KD til gjennomføring av SLP/BUT-prosjektene. Risikoen knyttet til organisasjon og ledelse øker også i Organisasjonsmodellen og ledelseslinjene oppleves av mange som komplekse og uklare. Organisasjonen har i liten grad respondert overfor styret på de omstillingsutfordringer styret har gitt knyttet til bl.a. reduksjon i administrative kostnader. Når økonomirisikoene øker, øker usikkerheten knyttet til om organisasjonen har tilstrekkelig gjennomføringsevne og omstillingskraft til å gjennomføre de nødvendige effektiviserings- og omstillingstiltak. Det er også forsterket risiko at NMBU ikke greier å iverksette campusplanen og som følge av dette ikke løse den kritiske bygningssituasjonen for flere av instituttene ved Campus Ås. Universitetsstyret har i US-sak 93/2015 bedt rektor vurdere risikoen knyttet til det framtidige pasientgrunnlag ved klinikkene. Risikoen knyttet til det framtidige pasientgrunnlaget inngår i risikoen knyttet til kjernevirksomheten. Konsekvensene ved ikke å ha et tilfredsstillende pasientgrunnlag er meget alvorlige for akkreditering av veterinærstudiet, og økonomisk knyttet til at ansatte er finansiert gjennom pasientgrunnlaget. Sannsynligheten vurderes foreløpig ikke som høy for 2016, men det er knyttet usikkerhet til situasjonen i forbindelse med flytting til Ås i Hvordan håndteres risikoene i Budsjett og tiltaksplan 2016? Den økte økonomirisikoen bidrar til å forsterke de øvrige risikoene. Det legges vekt på å håndtere denne risikoen gjennom: Oppbygging av avsetninger for håndtering av framtidige kostnader ved fusjonen og byggeprosjektet 2

6 Finansiering av NMBUs deltakelse og brukermedvirkning i SLP/BUT-prosjektet innenfor budsjettrammen (i 2015 var denne aktivitetene finansiert med restmidler fra fusjonen og overførte midler (engangsfinansiering)) Etablering av to utvalg med ekstern ledelse for å gjennomgå hhv kostnadssiden med henblikk på frigjøring av kostnader og NMBUs inntektsmuligheter. I budsjettinnspill og i dialog med KD å søke om midler til å støtte opp om NMBUs deltakelse og brukermedvirkning i SLP/BUT, herunder flytteprosjektet. 2. Budsjettfordeling Statsbudsjettet NMBU ble i Statsbudsjettet som ble lagt frem 7. oktober 2015 gitt en budsjettramme fra Kunnskapsdepartementet (KD) på mill. kr for Budsjettrammen inkluderer en økning i tildeling basert på KDs resultatparametere (10,8 mill. kroner). Også i 2016 gjennomføres effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet som regjeringen introduserte i Etter at Statsbudsjettet ble fremlagt har regjeringen lagt frem en tiltakspakke for å finansiere tiltak i forbindelse med flyktningkrisen. Det er her forslått å øke effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet fra opprinnelige 0,5 % til 0,6 %. For NMBU vil denne endringen ha en effekt på 1,150 mill. kroner, og kuttet vil samlet utgjøre 6,9 mill. kroner. Dette er innarbeidet i det fremlagte forslag til budsjett. NMBU er i foreløpig tildelingsbrev av 4. november tildelt 10 fullfinansierte studieplasser innen praktiskpedagogisk utdanning (PPU) fra høsten Samlet tildeling fra KD vil etter dette utgjøre 1 140,5 mill. kroner. Endelig tildeling vil ikke foreligge før Stortinget vedtar Statsbudsjett medio desember. Samlet budsjettramme som er til disposisjon i 2016 utgjør 1 145,8 mill. kroner som inkluderer 5,3 mill. kroner av Universitetsstyrets midler som overføres fra Midler til gjennomføring av overordnede tiltak Satsningsmidler Det er satt av 31,3 mill. kroner i satsningsmidler til å videreføre og iverksette følgende nye satsninger i 2016; Tabell 1 Fordelte satsningsmidler Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2015 Endring Budsjett 2016 Forskningsmidler diverse tiltak FFU-satsningen Satsningsmidler SamVit Satsningsmidler MiljøTek Satsningsmidler VetBio Bioenergi TVERRForsk MATsatsningen Utenlandsopphold SFF egenandel CERAD SFI egenandel Foods of Norway (helårs) Rekruttering fremragende forskere (KD 2015) Utstyrsbevilgning Sum satsningsmidler

7 Den viktigste faglige satsningene i 2016 er satsingen på mer fremragende forskning og utdanning (FFU). Det er satt av 6,0 mill. kroner til å følge opp denne satsningen i Reserve Gjennom budsjettbehandlingen har Universitetsstyret konstatert et behov for å bygge opp avsetninger for å håndtere framtidig usikkerhet generelt og spesifikt knyttet til fusjonen og byggeprosjektet. Det er derfor startet en oppbygging av en reserve som per 2016 utgjør 10 mill. kroner Fordeling av midler Hovedprofil fordeling Etter avsetningen av reserven (10,0 mill. kroner) og satsningsmidler (31,3 mill. kroner) gjenstår 1 104,6 mill. kroner til fordeling på øvrige tiltak. Drøyt halvparten av dette fordeles direkte til instituttene. Instituttenes budsjettrammer fremkommer som en konsekvens av universitetets resultatbaserte fordelingsmodell. Her består omtrent 60 % av basis som videreføres fra 2015 (med enkelte korreksjoner) og hvor 40 % gjenspeiler oppnådde resultater i Utover dette blir instituttene kuttet med til sammen 5,4 mill. kroner (tilsvarende -0,87 %). Budsjettrammene for øvrige enheter er i all hovedsak en videreføring av budsjettrammene for 2015, fratrukket en rammekutt tilsvarende -0,93 %. Alle budsjettenheter er gitt en lønns- og priskompensasjon tilsvarende den NMBU er gitt av KD (2,9 %). Dette gir følgende fordeling av midlene i 2016: Tabell 2 Fordeling av midler i 2016 Den forholdsmessige fordelingen av midler ved universitetet i 2015 og 2016 fremgår av Figur 2 på neste side. 4

8 Figur 2 Andel av midler Figuren viser hvordan den forholdsmessige fordelingen av universitetets midler har utviklet seg fra 2015 til På bakgrunn av tilførte resultatmidler, nye studieplasser og et antall rekrutteringsstillinger lagt ut i rammene øker instituttenes andel av budsjettet til tross for kutt i rammene Oppfølging av byggeprosjektene og Campus Ås-prosjektet NMBUs oppfølging av de store byggeprosjektene i regi av Statsbygg og utarbeidelsen av campusplan krever betydelige ressurser også i Tabell 3 under viser langtidsbudsjettet for Campus Åsprosjektet slik det ble vedtatt av Prosjektstyret 11. november Den store økningen knytter seg i alle hovedsak til økt innsats i driftsplanleggingen/flytteprosessen og prosjektledelse knyttet til prosjektering og planlegging av IKT knyttet til nybygget. Prosjektstyret tall for er å betrakte som svært foreløpige estimater. Det er i 2016 satt av 15,8 mill. kroner (en økning fra 2015 på 3,7 mill. kroner) innenfor universitetets rammer for å følge opp byggeprosjektene. Dette tilsvarer det budsjettforslag Prosjektstyret for Campus ÅS-prosjektet presenterte for Universitetsstyret ved førstegangsbehandlingen av budsjett

9 Tabell 3 Prosjektstyrets forslag til oppfølging av byggeprosjektene og Campus Ås-prosjektet plan for 2016 og prognose (mill. kroner) Totalt Prosjektstyret 2,1 3,0 0,5 0,5 0,5 6,6 Strategisk Campusplan 3,3 2,2 0,0 0,0 0,0 5,5 Finansiert av Sem-midler 5,4 5,2 0,5 0,5 0,5 12,1 Administrasjon 3,1 2,6 6,2 5,6 5,1 22,5 Samlokaliseringsprosjektet og Brukerutstyrsprosjektet 7,5 9,5 9,1 9,1 9,5 44,7 Ibruktakelse-/flytteprosjekt SLP* 0,0 3,5 15,0 35,0 55,0 108,5 IKT SLP* 0,0 6,8 10,0 20,0 20,0 56,8 Urbygningen 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 SHF 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Finansiert av ordinære midler 12,1 22,5 40,3 69,7 89,5 234,0 Sum 17,5 27,7 40,8 70,2 90,0 246,1 Driften av prosjektstyret og utarbeidelsen av strategisk Campusplan finansieres med midler fra salget av Sem i Asker. Kostnader knyttet til oppfølgingen av byggeprosjektene har så langt vært finansiert innenfor universitetets ordinære midler Vedlikehold og utvikling av bygg Posten for vedlikehold og utvikling av bygningsmassen er styrket med 4,7 mill. kroner i Det er til sammen satt av 64,7 mill. kroner til vedlikehold og utvikling av bygningsmassen i Langtidsplanen for verdibevarende vedlikehold for perioden fremkommer av Tabell 4 under. Tabell 4 Vedlikehold og investeringer plan for 2016 og prognose mill. kroner) Lov og forskriftspålagte tiltak Ås 6,8 7,3 1,8 2,8 8,5 Miljøtiltak 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Uforutsette hendelser alle slag 8,8 7,8 9,8 13,8 14,7 Større og mindre vedlikeholdsprosjekter (Ås/Adamstuen) 34,4 38,1 50,0 50,0 40,8 Prosjekter og tiltak i uteområder 2,1 3,4 1,0 1,0 3,1 Læringsmiljøutvalgsmidler (LMU) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Forskningsinfrastrukturmidler (FIM) 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 Riving bygg i kategori 3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Vedlikehold og investeringer ordinært budsjett 59,7 64,7 69,7 74,7 74,7 Sem midler til Jordfagsbygg 3. etasje, pluss fasade 18,0 20,0 Statsbyggmidler til nytt verksted 10,0 7,0 Totalsum vedlikehold og investeringer inkl engangsmidler 87,7 91,7 69,7 74,7 74,7 Prognosen inkluderer tidligere vedtatt opptrapping av midlene avsatt til vedlikehold og bygningsmessige investering med 5,0 mill. kroner i 2017 og Arbeidet med å innrede fleksible kontorarealer i Jordfagsbygningens 3. etasje fortsetter i Oppgradering dekkes av midler fra salg av Sem (totalt 38 mill. kroner). NMBU vil få tilført 17 millioner kroner fra Statsbygg og skal prosjektere og gjennomføre bygging av nye verkstedlokaler, da Verkstedbygningen skal rives. Verkstedbygningen skal tømmes innen sommeren

10 Fordeling på enheter Fordelingen av enhetenes budsjettrammer bygger på følgende: Instituttenes budsjettrammer fordeles basert på universitetets resultatbaserte budsjettmodell. Her består omtrent 60 % av en basis som videreføres fra 2015 (med enkelte korreksjoner eks. nye studieplasser). Resten av tildelingen (40 %) gjenspeiler oppnådde resultater i 2014 knyttet til studieproduksjon og forskning (publiseringer, dr. grader etc.). Instituttene har fått et samlet rammekutt på -5,4 mill. kroner (tilsvarende -0,87 %). Budsjettrammene for sentre og universitetsadministrasjonen er i all hovedsak en videreføring av budsjettrammene for 2015, fratrukket ett rammekutt tilsvarende -0,93 %. Alle budsjettenheter er gitt en lønns- og priskompensasjon tilsvarende den NMBU er gitt av KD (2,9 %). For detaljer rundt hvordan rammene fremkommer vises det til vedlegg 1 (beregningsteknisk dokumentasjon). Institutter og fakulteter Tabell 5 Utvikling i tildeling ved instituttene og fakultetene (1000 kroner) Nettoramme 2015 Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Budsjettenhet Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging ,3 % Handelshøyskolen NMBU ,9 % Noragric ,8 % Dekan SamVit ,9 % Sum SamVit ,2 % Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) Institutt for matematiske realfag og teknologi ,6 % Institutt for naturforvaltning ,0 % Institutt for miljøvitenskap ,0 % Dekan MiljøTek ,9 % Sum MiljøTek ,4 % Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,1 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,2 % Institutt for plantevitenskap ,5 % Institutt for produksjonsdyrmedisin ,2 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,9 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,0 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,9 % Dekan VetBio ,3 % Sum VetBio ,8 % Sum institutter og fakulteter ,7 % NB. Tallene inkluderer ikke rekrutteringsstillinger Tabellen viser utviklingen i de enkelte institutters rammer fra 2015 til Endringene som fremkommer skyldes flere forhold: Resultatutviklingen i NMBUs budsjettmodell gir reduksjon eller vekst i rammen alt ettersom hvilken vei produksjonen har utviklet seg Enkelte institutter har fått endret basis som følge av tildeling av nye fullfinansierte studieplasser Enkelte institutter er tilført stipendiatstillinger i basistildelingen (US-sak 156/2014) 7

11 For detaljer omkring endringer i rammene vises det til vedlegg 1, Beregningsteknisk dokumentasjon. Her fremgår også utvikling i resultatgrunnlaget som danner underlag for den budsjettmessige utvikling for det enkelte institutt. Sentre Tabell 6 Utvikling i tildeling ved sentrene (1000 kroner) Nettoramme 2015 Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Budsjettenhet Senter for husdyrforsøk ,3 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,3 % Senter for fiskeforsøk ,3 % Biogasslabben ,2 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % Sum sentre ,3 % Sentrene er gitt et rammekutt på 0,396 mill. kroner tilsvarende 0,93 % i tillegg til at de er gitt lønnog priskompensasjon (2,9%). Rektor har varslet at det vil bli foretatt en gjennomgang av finansieringsstrukturen for sentrene. Dette er ikke innarbeidet i rammen over. For detaljer omkring endringer i rammene vises det til vedlegg 1, Beregningsteknisk dokumentasjon, pkt. 2. Universitetsadministrasjonen og rektoratet Tabell 7 Utvikling i tildeling ved universitetsadministrasjonen og rektorat (1000 kroner) Budsjettenhet Nettoramme 2015 Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Rektorat ,3 % Universitetsadministrasjonen Økonomi- og eiendomsdirektør ,6 % Økonomiavdelingen ,3 % Felles ressurssenter ,0 % Teknisk avdeling ,4 % IT-avdelingen ,0 % Sum økonomi- og eiendomsdirektør ,3 % Adminstrasjonsdirektør ,3 % Ledelsesstab ,3 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,3 % Studieavdelingen ,8 % Forskningsavdelingen ,3 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,3 % Universitetsbiblioteket ,3 % Senter for etter- og videreutdanning ,3 % Sum administrasjonsdirek tør ,5 % Sum Universitetsadministrasjonen ,0 % Avdelingen i universitetsadministrasjonen er gitt et rammekutt på 1,588 mill. kroner tilsvarende 0,93 % i tillegg til at de er gitt lønn- og priskompensasjon (2,9%). For detaljer omkring øvrige endringer i rammene vises det til vedlegg 1, Beregningsteknisk dokumentasjon, pkt. 2. 8

12 3. Tiltaksplan knyttet målstrukturen Tiltaksplanen er utformet i lys av risikovurderingene. Det er lagt vekt på å sikre at tiltakene fører til bedre kvalitet og at de har betydning for hele universitetet. Virksomhetsmål risikovurdering tiltak er i dette forslaget sett i sammenheng. Tiltaksplanen for 2016 legger spesiell vekt på satsingen på fremragende forskning og utdanning (FFU). Satsingen omfatter et talentsatsingsprogram, satsing på prestisjeprosjektet og en bred satsing på kvalitet med blant annet styrking av NMBUs Læringssenter. Tiltaksplanene for disse tre FFU-områdene prioriteres i Rektor prioriterer oppfølging av regjeringens satsing på effektivisering av administrasjonen. Dette er et langsiktig arbeid som vil frigjøre ressurser til forskning og utdanning. Samlokaliseringsprosjektet vil kreve betydelig innsats frem til overtakelse av de nye veterinærmedisinske bygningene på Campus Ås. Det strategiske planarbeidet for innflytting og oppstart i 2019 videreføres og styrkes i Sektormål 1 - Høy kvalitet i utdanning og forskning KDs sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning NMBUs virksomhetsmål 1. «NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig verdiskaping for å sikre fremtidens livsgrunnlag». 2. «NMBUs kandidater har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv». 3. «NMBU har fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå som gir ny kunnskap for en bærekraftig utvikling». NMBUs risikovurderinger Økonomisk handlingsrom - Tilstrekkelig med ressurser til infrastruktur. - Ressurser til fysiske arbeidsmiljø. - Svak utnyttelse av Horisont 2020 og Erasmus+. Organisasjon og ledelse - Rekruttering av de beste forskere. Kjernevirksomheten - Svikt i studentrekruttering. NMBUs tiltak 2016 Gjennomføring av tiltaksplanene for Fremragende forskning og utdanning FFU. Tverrfaglig fakultetssamarbeid. Satsing på Horisont 2020 og Erasmus+. Gjennomføring av handlingsplan for forskerutdanning. Merkevarebygging og profilering. 9

13 Nærmere omtale av tiltak under sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning Gjennomføring av de vedtatte tiltaksplanene for Fremragende forskning og utdanning (FFU) omfatter talentsatsingsprogrammet, satsing på prestisjeprosjekter og programmet for kvalitetssatsing som omfatter blant annet utvikling av studieprogramporteføljen, pedagogisk utviklingsarbeid og innovative undervisningsformer, gjennomgang av flere studieprogram. Videreutvikling og satsing på NMBUs Læringssenter. Merkevarebygging og profilering omfatter jevnlig videreutvikling av nye internettsider, deltakelse på messer m.m. Tverrfaglig fakultetssamarbeid omfatter tverrfaglige tilbud, læringsfilosofi, «faglige hjem» for studenter, utvikling av undervisningskvalitet og styrking av internasjonal dimensjon i studieprogrammene. Satsing på Horisont 2020, Erasmus+ og EU-programmer. Videreutvikle forskerutdanning ved satsing på veiledekompetanse og kvalitetssikringsrutiner Sektormål 2 - Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling KDs sektormål 2 NMBUs vedtatte virksomhetsmål Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 4. «NMBU har sammen med strategiske samarbeidspartnere en internasjonal ledende rolle innen fremtidsrettede områder av miljø- og biovitenskap, og skaper ny faglig synergi sammen med forskningsklyngen på Adamstuen og Ås». 5. «NMBU er sammen med forskningsinstituttene på Ås og Adamstuen den fremste nasjonale forskningsklyngen som bidrar til innovasjon og verdiskaping i miljø- og biovitenskapene». 6. «NMBU er best i Norge i formidling av forskningsresultater.» NMBUs risikovurderinger Økonomisk handlingsrom - Tilstrekkelig med ressurser til undervisnings- og forskningsinfrastruktur. Organisasjon og ledelse - Kultur for omstilling. Kjernevirksomheten - Rekruttering av de beste forskere. NMBUs tiltak 2016 Samarbeid med forskningsinstitusjonene på Campus Ås/Adamstuen om innovasjon. Samarbeid med Universitetet i Oslo om livsvitenskap. Oppfølging av vedtatte innovasjonsstrategi. 10

14 Merkevarebygging og profilering. Iverksette ny kommunikasjonsstrategi. Nærmere omtale av tiltak under sektormål 2: Velferd, verdiskaping og omstilling Samarbeid med forskningsinstitusjonene på Campus Ås og Adamstuen om innovasjon. Samarbeid om livsvitenskapene med Universitetet i Oslo og videreføres. Innovasjonsstrategien videreføres. Samarbeid med campus-instituttene om kommersialisering styrkes. Utdanningstilbudet i entreprenørskap og innovasjon styrkes. Bruke NFRs nye virkemiddel for finansiering av student- og ph.d.-etablerte start-ups. Merkevarebygging og profilering omfatter kursing av forskere i kronikkskriving og medietrening. Implementere ny kommunikasjonsstrategi som bl.a. omfatter forskningsformidling og økt digitalt fokus Sektormål 3 - God tilgang til utdanning KDs sektormål 3 NMBUs vedtatte virksomhetsmål God tilgang til utdanning 7. «NMBU gir relevant etter- og videreutdanning.» NMBUs risikovurderinger Økonomisk handlingsrom Etterspørsel etter etter- og videreutdanning Organisasjon og ledelse Kjernevirksomheten NMBUs tiltak 2016 Utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud. Nærmere omtale av tiltak under sektormål 3: Utvikle nye digitale etter- og videreutdanningstilbud for og i tettere samarbeid med forvaltning og næringsliv. 11

15 3.4. Sektormål 4 - Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem KDs sektormål 4 NMBUs vedtatte virksomhetsmål Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 8. «NMBU er Norges ledende miljøuniversitet». 9. «NMBU har integrasjon av fagmiljøer og teknisk-administrative støttefunksjoner i en felles effektiv organisasjon som gir ansatte og studenter klar tilhørighet og stolthet over det nye universitetet». 10. «NMBU har gode fysiske fasiliteter og forsknings- og studieinfrastruktur, og styrker HMS-innsatsen.». 11. «NMBU deltar i gjennomføringen av de store byggeprosjektene, og har god ledelse av flytteprosessen». NMBUs risikovurderinger Økonomisk handlingsrom - Ressurser til infrastruktur. - Manglende ressurser til fysiske lærings- og arbeidsmiljø. - Manglende vedlikehold. - Tilstrekkelig med midler til omstilling og satsinger. Organisasjon og ledelse - Fravær av administrativ kapasitet. - Organisasjonsstruktur - Koordinering av brukermedvirkning i Samlokaliseringsprosjektet. Kjernevirksomheten - Fravær av felles institusjonstilhørighet og stolthet. - Byggeprosjektene tar ressurser bort fra kjernevirksomheten. NMBUs tiltak 2016 Intern og ekstern finansiering av vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Miljøplan. Forvaltningsplan. Campusutviklingsplan. Effektivisering av administrasjonen. Organisasjonsgjennomgang Arbeids- og trivselsundersøkelser. Omdømmebygging og profilering. Strategi og organisering av brukermedvirkning for overtakelse av bygninger og utstyr i 2019 Samlokaliseringsprosjektet Nærmere omtale av tiltakene under sektormål 4: 12

16 Utarbeide veikart for å styrke tilgangen til vitenskapelig utstyr og infrastruktur for utdanning og forskning. Vedta miljøplan. Omdømmebygging og posisjonering av NMBU som Norges miljøuniversitet. Forvaltningsplan for bygninger på campus m.m. Campusutviklingsplan viderefører satsingen på verdibevarende vedlikehold og tilrettelegging av ny og eldre bygningsmasse. Oppfølging av regjeringens satsing på avbyråkratisering og effektivisering. Organisasjonsgjennomgang gjennomføres i HMS-plan følges opp. Plan for sikkerhets-/beredskapsarbeidet følges opp. Ny likestillingsplan utarbeides. Strategi, tiltaksplan og organisering av brukermedvirkning for overtakelse av bygninger og brukerutstyr i 2019 samlokaliseringsprosjektet. 13

17 4. Mål og ambisjoner knyttet til styringsparameterne Her følger mål og ambisjoner for styringsparameterne, både de nasjonale som er fastsatt av KD og NMBUs egenutviklede. NMBUs egenutviklede parametere er markert med kursiv i teksten. Styringsparameter Mål/ambisjon 2016 Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 1.1 Andelen bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH). 1.2 Andelen masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH). 50 % (Mål 2015: 50 %) 50 % (Mål 2015: 50 %) 1.3 Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen 68 % (Mål 2015: 65 %) seks år (DBH). 1.4 Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter 35 timer per uke (Studiebarometeret). 1.5 Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten 4,5 (på en skala fra 1-5) (Studiebarometeret) 1.6 Tallet på publiseringspoeng per faglig årsverk (DBH). 1,0 (Mål 2015: 1,0) 1.7 Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU) 1.8 Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter (DBH) kroner (Mål 2015: kroner) 5% (250 studenter), (resultat i 2014: 1 % (48 studenter) ikke måltall for 2015) Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 2.1 Andelen masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkelsen) 2.2 Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH). 2.3 Andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og Forskningsråd per faglig årsverk (DBH). 90 % kroner (Mål 2015: kroner) kroner 2.4 Tallet på forretningsideer per faglig årsverk (DBH). 0,027 (20 forskningsbaserte forretningsideer) 2.5 Andel forskningsinnsats i MNT-fag (NIFU/FoUstatistikken)linger, vitenskapelig utstyr og NMBUs tildeling av rekrutteringsstil- prosjekt- 2.6 Antall medieoppslag totalt og i prioriterte medier (Aftenposten, NRK og forskning.no) - målt ved Opoint inngang innen MNT-fag Holde dagens gode nivå, samt økning innen prioriterte medier. 14

18 Styringsparameter Mål/ambisjon Aktivitet i sosiale medier følgere på Facebook. Økt bruk av emneknaggene #mittnmbu og #tenkom Sektormål 3: God tilgang til utdanning 3.1 Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf måltall Master i Realfag (lektor) 20 (DBH). 3.2 Antall kurs og deltakelse på EVU-kurs Minst 14 nye kurs og 2000 deltakere. Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 4.1 Tallet på studiepoeng per faglig årsverk (DBH) 7,0 (Resultat i 2014: 6,79 (Ikke måltall for 2015)) 4.2 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH) 25 % (Mål 2015: 24 %) 4.3 Andelen midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. 30 % (Mål 2015: 30 %) 4.4 Diverse miljøindikatorer 2 % reduksjon restavfall, 5 % økt andel sortert avfall, kontroll på energi- og vannforbruk og årlig klimaregnskap 4.5 Arbeids-, trivsels- og læringsmiljøundersøkelser Oppfølging og implementering av tiltak etter ARK i 2015/2016. Det planlegges ikke ny undersøkelse i Andelen administrative årsverk 20,7 % (Mål 2015: 20,7 %) 4.7 Brukermedvirkningen følger Statsbyggs fremdriftsplan Anbefalingene fra brukergruppene har høy faglig kvalitet og sikrer fremdrift. 4.8 NMBU følger planene for overtakelse og bruk av de nye bygningene Strategi og styringsdokumenter for Samlokaliseringsprosjektet implementeres og følger Statsbyggs fremdriftsplan. 4.9 NMBUs fagmiljøer kan skape ny synergi fra 2019 Organisasjonsutviklingsprosjektet for faglig utvikling og synergi av veterinærmedisinske fagmiljjøer gjennomføres etter vedtatt plan og strategi. 15

19 VEDLEGG 1 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2016

20 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTMODELLEN BASIS UNDERVISNINGSTILDELING FORSKNINGSTILDELING INTERN FORDELING AV MIDLENE BEREGNINGSMODELL RAMMEKUTT INSTITUTTENE SANKSJONER FOR SENSUR SATSNINGSMIDLER FELLES POSTER

21 Vedlegg 1 1. Budsjettmodellen 2016 Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i budsjettmodellen for Resultatdataene i budsjettmodellen bygger på data fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2015* U F Basis Nettoramme 2016* Endring Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen NMBU Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum instituttene Basis Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen som ble fastsatt i 2015 budsjettet. Budsjettenhet/budsjettformål Basis 2015 Korreksjoner Stipendiater lagt i rammen 2015 Studieplasser tildelt 2011 Studieplasser 2015 Studieplasser 2016 Samlet basis 2016 Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen NMBU Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum instituttene Studieplasser tildelt 2012 resirkulert 2016 Institutt for matematiske realfag og teknologi er tilført midler i basis knyttet til varig videreutdanning av lærere tilsvarende 60 % av tildelingen fra Kunnskapsdepartementet. Rammekorreksjoner gjennomført i budsjett 2015 innarbeides i basis o Kutt i rammene for tre av instituttene ved campus Adamstuen gjennomført i ,0 mill. kr trekkes inn fra Institutt for produksjonsdyrmedisin, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi samt fra Institutt for basalfag og akvamedisin innarbeides i basis. o Institutt for sports og familiedyrmedisin fikk i 2015 overført 0,2 mill. kr i markedsføringsmidler for veterinærklinikkene og overført kroner til kostnader ved disputaser. Dette innarbeides i basis. o Institutt for produksjonsdyrmedisin ble i 2015 tilført 0,250 mill. kr i driftsmidler for fellesakvariet ved Adamstuen. Videre ble instituttet tilført 0,211 mill. kr i disputaser midler, etter samme modell som SportFaMed. Instituttet trekkes inn 52 tkr som er rester fra den siste 4 årsstipendiaten finansiert fra sentralt hold (sluttoppgjør NVH modell). 2

22 Vedlegg 1 o Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi tilføres 0,389 mill. kr for disputasmidler, trekkes inn 0,582 mill. kr for fullført finansiering av 4 årsstipendiaten finansiert fra sentralt hold (sluttoppgjør NVH modell) og tilføres 0,654 mill. kr for stipendiat som ved en feil ble trukket inn ved avståelse av SAV til Tromsø o Institutt for basalfag og akvamedisin ble i 2015 tilført 0,550 mill. kroner for deler av rekrutteringsstilling som ble feil trukket inn ved overgang til ny finansieringsmodell for stipendiater og 0,235 mill. kr for disputasmidler. Midlene innarbeides i basis. Fordeling av stipendiatstillinger i basis i henhold til US sak 156/2014. Følgende styrkning av basis fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 ILP 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap ILP 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IKBM 1,3 % 5 åring master i teknologi HH 1,3 % 5 åring master i teknologi IMT 67,3 % 5 åring master i teknologi IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 70,0 % 2 årig master i entreprenørskap ILP 67,0 % 5 årig master i eiendomsfag HH 2,6 % 5 årig master i eiendomsfag IMT 0,4 % 5 årig master i eiendomsfag INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi Totalt plasser i kategori D tildelt fra KD i 2012 resirkulert med ettårsvirkning i 2016 fordelt til; o Institutt for matematiske realfag og teknologi 20 plasser o Handelshøyskolen NMBU 8 plasser o Institutt for landskapsplanlegging 7 plasser o Institutt for plante og miljøvitenskap 10 plasser 10 studieplasser i kategori D til Institutt for matematiske realfag og teknologi tildelt i 2015 fra KD, beløpet inkluderer 2015 effekten av plassene, plassene tildeles for fire år. 10 studieplasser i kategori D innen praktiskpedagogisk utdanning (PPU) fra høsten 2016 dvs. halvårsvirkning er tildelt Institutt for matematiske realfag og teknologi tildelt fra KD i foreløpig tildelingsbrev av 4. november

23 Vedlegg Undervisningstildeling 2014 data A B C D E F Total 60 studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging ILP Institutt for naturforvaltning INA Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap IKBM Institutt for plantevitenskap IPV Institutt for miljøvitenskap IMV Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen NMBU Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier Noragric Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports og familiedyrmedisin Sum Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2014 og oppgis i 60 studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Andel 60 % Satser KD penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging ILP Institutt for naturforvaltning INA Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap IKBM Institutt for plantevitenskap IPV Institutt for miljøvitenskap IMV Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen NMBU Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum Sats KD 7,8 Institutt Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging ILP Institutt for naturforvaltning INA Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap IHA 0 0 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap IKBM Institutt for plantevitenskap IPV 9 42 Institutt for miljøvitenskap IMV 3 14 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen NMBU Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin 4 19 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 3 14 Institutt for sports og familiedyrmedisin 3 14 Institutt for basalfag og akvamedisin 3 14 Sum

24 Vedlegg 1 Emnedeling Resultatet av de innmeldte delinger av emner fremgår av tabellen under og inngår i beregningen av U kroner Totalt Institutt for landskapsplanlegging 782 Institutt for naturforvaltning 407 Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap 127 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 328 Institutt for plantevitenskap 271 Institutt for miljøvitenskap 22 Institutt for matematiske realfag og teknologi 538 Handelshøyskolen NMBU 108 Noragric 108 Institutt for produksjonsdyrmedisin 0 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 0 Institutt for sports og familiedyrmedisin 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 0 Sum Forskningstildeling Forskningskomponent Vekt 0,30 0,30 0,22 0,18 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Tildeling Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IPM Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Dataene baserer seg på produksjon for 2014 hentet fra DBH. Unntatt er dataene for EU incentiv, der er data er hentet fra regnskapet for regnskapsførte kostnader på EU prosjekter innen det 7 rammeprogram. Datagrunnlaget er regnskapsførte kostnader i regnskapsåret Publikasjonspoeng Institutt for landskapsplanlegging 37,3 53,6 Institutt for naturforvaltning 98,4 121,3 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 55,5 49,2 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 93,1 75,5 Institutt for plantevitenskap 30,8 28,0 Institutt for miljøvitenskap 40,6 39,0 Institutt for matematiske realfag og teknologi 61,0 61,7 Handelshøyskolen UMB 39,6 45,1 Noragric 53,7 43,7 Institutt for produksjonsdyrmedisin 34,3 30,1 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 60,8 53,8 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 16,1 21,3 Institutt for basalfag og akvamedisin 46,5 42,7 667,6 665,0 Dr. grader Institutt for landskapsplanlegging 2 4 Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 9 10 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap 11 4 Institutt for miljøvitenskap 4 6 Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB 1 7 Noragric 6 3 Institutt for produksjonsdyrmedisin 4 6 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 15 6 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 1 4 Institutt for basalfag og akvamedisin 12 4 Sum

25 Vedlegg 1 NFR EU NFR EU Sted (alle tall i 1000 kr) Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum ) Tildelte midler NFR er midler som er utbetalt fra NFR i regnsk apsåret k orrigert for midler videreformidlet til k ontrak tspartnere 1) Omsatte midler EU er midler knytttet til EUs rammeprogrammer som kostnadsført i året 6

26 Vedlegg 1 2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, sentre, universitetsadministrasjonen og sentrale tiltak. (1000 kroner) A B C D E F G H I J Nettoramme 2015 Endringer pga. fin.systemet Hvorav internhusleie (av A) Lønns/prisjustering 2,9 % Effektiv. og Reduksjon avbyråkrat. * i basis Rammekorreksjoner Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging ,3 % Handelshøyskolen NMBU ,0 % Noragric ,0 % Dekan SamVit ,9 % Sum SamVit ,3 % Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek ) Institutt for matematiske realfag og teknologi ,7 % Institutt for naturforvaltning ,1 % Institutt for miljøvitenskap ,1 % Dekan MiljøTek ,9 % Sum MiljøTek ,5 % Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,3 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,3 % Institutt for plantevitenskap ,4 % Institutt for produksjonsdyrmedisin ,2 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,8 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,1 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,7 % Dekan VetBio ,3 % Sum VetBio ,9 % Sum institutter og fakulteter ,8 % Senter for husdyrforsøk ,9 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,8 % Senter for fiskeforsøk ,9 % Biogasslabben ,8 % Senter for klimaregulert planteforskning ,9 % Sum sentre ,9 % Rektorat ,9 % Økonomi- og eiendomsdirektør ,9 % Økonomiavdelingen ,9 % Felles ressurssenter ,9 % Teknisk avdeling ,1 % IT-avdelingen ,6 % Sum øk onomi- og eiendomsdirek tør ,0 % Adminstrasjonsdirektør ,0 % Ledelsesstab ,9 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,7 % Studieavdelingen ,5 % Forskningsavdelingen ,9 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,9 % Universitetsbiblioteket ,9 % Senter for etter- og videreutdanning ,0 % Sum administrasjonsdirek tør ,2 % Sum Universitetsadministrasjonen ,7 % Sum stedvis ,8 % Felles poster ,9 % Internhusleie, felles arealer ,9 % Oppfølging byggeprosjektene ,6 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,9 % Utstyr og inventar Urbygningen ,0 % Fusjonskostnader (skilting og avlev. Riksarkiv) ,0 % Nye studieplasser, ufordelt ,0 % Rekrutteringsstillinger ,7 % Satsningsmidler ,3 % Rektors reserve ,0 % Universitetsstyrets satsningsmidler ,0 % Reserve Sum diverse ,5 % Sum ,8 % Tildeling fra KD Midler overført fra 2014/ Bruk av virksomhetskapital - (-) Over- /(+)underdisponert - - Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2015 B. Jf. tabell under pkt. 1 i dette vedlegg. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen 7

27 Vedlegg 1 D. Det er gitt lønns og priskompensasjon med 2,9 %. Dette dekker den forventede lønns og prisstigning i 2016 som av departementet er beregnet til 2,9 %. Felles poster er ikke justert. E. Rammekuttet er fordelt på følgende måte: a. 2,705 mill. kroner er fordelt etter antall administrative årsverk ved instituttene (Kilde: DBH, administrative årsverk 2014) b. Rammekutt på 0,93 % ved sentre og universitetsadministrasjonen. F. 2,705 mill. kroner i rammekutt er fordelt etter det enkelte institutts forholdsmessige andel av det totale beløp i instituttenes basis jfr. tabellen under pkt. 1.1 Basis. G. Rammekorreksjoner består av: Overføring av personell fra økonomi og eiendomsdirektør til Institutt for landskapsplanlegging. Institutt for matematiske realfag og teknologi er tilført kroner som et engangsbeløp knyttet til utviklingsmidler i forbindelse med tildeling av 10 nye studieplasser innen PPU fra høsten Midlene skal brukes til å sikre kvalitet og tilrettelegging av de nye studieplassene. Instituttene på Adamstuen får tilført kroner hver knyttet til kostnader som tidligere ble dekket over sentrale midler. Instituttene er til sammen trukket kroner som følge av sanksjonsordningen for sen sensur. Dekanatet for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap blir tilført 0,750 mill. kroner til finansiering av prodekanstilling. IT og serviceavdelingen tilføres 0,625 mill. kroner i forbindelse med opprettelse av stilling knyttet til brukerstøtte på Adamstuen. Studieavdelingens ramme er økt med 0,700 mill. kroner i forbindelse med økt studentopptak. Personal og organisasjonsavdelingens ramme er redusert med 0,450 mill. kroner som følge av at Kunngjøringer for NMBU er lagt som en egen sentral post. H. Nettoramme Beregningsmodell rammekutt instituttene Rammekutt fordelt etter andel administrative årsverk (1000 kroner) Adm. årsverk* Rammekutt Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging 9,9-229 Institutt for naturforvaltning 11,5-266 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 11,7-271 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 9,5-220 Institutt for plantevitenskap 7,6-176 Institutt for miljøvitenskap 9,1-211 Institutt for matematiske realfag og teknologi 9,0-208 Handelshøyskolen NMBU 8,5-197 Noragric 12,3-285 Institutt for produksjonsdyrmedisin 6,9-160 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 5,6-130 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 10,2-236 Institutt for basalfag og akvamedisin 5,0-116 Sum instituttene 116, * Kilde DBH, administrative stillinger årsverk eget grunnbudsjett