Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008

Transkript

1 1 Langtidsbudsjett DMF Fakultetsråd 29. mai 2008

2 2 Hvordan jobbe frem budsjettet? Hvorfor? Bl.a. Oppnå strategi og sikre forsvarlig drift Krav overfor NTNU til levering av budsjett i oktober Grunnlag for styringsdialog med rektor. Inntektsscenarioer NTNU Historiske tall DMF Måltall ? Detaljeringsnivå ved DMF? Grad av involvering? Usikkerhetsmomenter, muligheter

3 3 Scenarioer - Inntekter NTNU Inntekter som følge av: Studiepoengproduksjon Resultatbasert omfordeling av forskningsmidler (RBO): Doktorgradsproduksjon EU-midler (kun forskning) NFR-midler Vitenskapelig publisering Basisbevilgning

4 4 Fra departement til NTNU Basisbevilgning (55%) skal sikre stabilitet og er basert på historisk fastsatt budsjettramme. Resultatbevilgning (32%) fordelt på bakgrunn av oppnådde resultater for utvalgte indikatorer: Undervisning Beregnes på grunnlag av avlagte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter (stykkpris). Forskning - Strategisk tildeling og resultatbasert omfordeling av forskningsmidler (RBO). Indikatorer for RBO: - Strategiske forskningsmidler: Doktorgradskandidater *Stipendiatstillinger EU-midler * Vitenskapelig utstyr NFR-midler * Øvrige strategiske forskningsmidler Publisering

5 5 mill kr Inntekter fra Dep Optimistisk Realistisk Pessimistisk Differanse: 86 mill 60 mill Optimistisk RBO Studiepoengprosdukskjon Hvileskjæret tilbakeført , , , ,977 #REF! 16407, , , ,188 Realistisk RBO Studiepoengprosdukskjon Hvileskjæret tilbakeført #REF! 16407, , , ,679 Pessimistisk RBO Studiepoengprosdukskjon Hvileskjæret tilbakeført

6 6 Hvilke faktorer kan DMF påvirke når det gjelder resultatbevilgning- en og hvilke mål kan vi sette? Tildelingen fra dep. antas å være fast enhetspris reduseres dersom produksjonen til universitetene øker. Doktorgrader EU-tildeling forskning NFR tildeling Vitenskapelig publisering

7 7 LØNNSUTVIKLING OG SAMMENSETNING AV STILLINGER

8 8 Årsverk 4600, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 NTNU (alle enheter) - årsverk fordelt på stillingsgrupper Drifts- og vedlikeholdsstillinger og andre stillinger Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling Administrative stillinger Rekrutteringsstillinger Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger Kilde: DBH

9 9 Lønnsandeler fakultetene - totaløkonomien 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % % 10 % 0 % AB HF IME IVT DMF NT SVT Tall inkl fakultetsnivået DMF inkluderer ikke universitetsklinikken eller utenlandsplasser medisin

10 10 Lønnsandeler 2007 rammedrift og ramme total - instituttene 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % DRIFT TOTAL 30 % 20 % 10 % 0 % AB HF IME IVT DMF NT SVT Søylene viser gj.snittlig lønnsandel for instituttene ved fakultetene

11 11 Kommentar lønn NTNU har høye lønnsandeler både innenfor totaløkonomien og innenfor drift Mange institutt ved NTNU har høyere lønnsandel i 2007 enn 2003 Gjennomsnittlig lønnskostnad for en ansatt ved fakultetene har økt mer enn pris- og lønnsvekstkompensasjonen gitt til fakultetene Gjennomsnittlig lønnskostnad for en ansatt ved NTNU har økt mer enn kompensasjonen gitt fra departementet Lønnskostnaden har økt mest i perioden hvor det har vært liten vekst i bevilgningen fra departementet

12 12 Inntekts- og kostnadsbildet ved DMF Kostnader fra 2004 BOA-tall og sammenligning med øvrige universitet Usikre kostnadsmomenter og muligheter

13 13 Kostnader ordinær drift fra 2004 KOSTNADER ORDINÆR DRIFT DMF (alle tall i tusen) (budsj) Personalkostn Felles drift (inkl IKT) Drift inst AV/IT Faste driftsoppgaver 7600 Studie Forskning Strategiske midler Annet Ordinær drift HUNT** RBUP** Husleie St.Olav * Sum ordinær drift Internhusleie Utenlandsplasser medisin Sum kostnader Bevilgningsinntekt *TA overtok fom 2006 ** Overføring av tidl. saldi

14 14 BOA-tall Omsetningsutvikling Omsetning Omsetning År

15 15 BOA-tall sammenligning med UiTØ, UiB og UiO UiTØ UiTØ - BO Endring UiO Finansieri Endring NFR Bidrag Offentlige* KD + Andre Organisas joner, fond og legater NFR Private Oppdrag EU Totalt Utland for ø Sum EFV * Tallene antas å ikke være korrekte. Blir fulgt opp. UiB NTNU UiB - BOA Endring NTNU - BO Endring NFR NFR Helse Vest Helse Midt Offentlige Offentlige Organisas joner, fond og legater Organisas joner, fond og legater Private Private EU** EU Utland for ø Utland for ø Sum EFV Diverse SUM EFV ** Større EU-prosjekt ikke inkl pga håndtert via Unifob * Tall ekskl HUNT og RBUP

16 16 Usikre elementer Innflytting i fase 2, herunder Serviceavtaler byggteknisk utstyr Lønnsutvikling Avtaler knyttet til IT Arealkostnader HUNT (etter HUNT 3) kostnader og mulige inntekter Behov for utskifting av maskinpark, utstyr på undervisningsrom mm Har vi nødvendige undervisningskrefter Endret IFM For lav overhead Flyttekonsekvenser for produksjon Inntektsmuligheter ved økt produksjon EU prosjekter, publisering, PhD, st.p.,