HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Transkript

1 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling Oppsummering Budsjettet for 2011 er styrket med nye studieplasser og endring til finansieringskategori D. Likevel legges det fram et budsjettforslag med negativt resultat. Delvis som følge av planlagt aktivitet der tildelingene er inntektsført i 2010 mens kostnadene kommer i Og delvis på grunn av økning i kostnadene som en konsekvens av økt studenttall, mens bevilgningsøkning på bakgrunn av økt studiepoengsproduksjon kommer først to år etter produksjonsåret. Det siste var bakgrunnen for at det i Avdelingsstyrets møte sak A 30/10 Plan og budsjett ble vedtatt et langtidsbudsjett som kom ut med et negativt resultat 2011 og 2012 og balanse først i Resultatregnskapet for 2010 viser et mindreforbruk på 2,7 millioner og det medfører at ALT har en positiv avsetning på 8,9 millioner pr Disse avsetningene er i hovedsak øremerkede midler knyttet til regionalt samarbeid SAK, regionalt samarbeid EVU og diverse FoU-midler. Kostnader for gjennomføring av disse planlagte aktivitetene er innarbeidet i budsjettforslaget for I vedlagte budsjettforslag kommer ALT ut med et merforbruk i 2011 på 9,3 millioner, det medfører at avsatte midler (restmidler) fra foregående år reduseres fra 8,9 millioner til negativ avsetning på 2,4 millioner pr Skrivesenteret inngår ikke i denne budsjettfordelingen.

2 2 2 Bevilgninger/inntekter 2011 bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) 1. Hovedbevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) For budsjettåret 2011 får ALT tildelt kr , en økning på 8,5 millioner i forhold til hovedtildelingen i fjor. Hovedtildeling til ALT 2011 og 2010 er vist i tabellen nedenfor: HOVEDTILDELING FRA HIST TIL ALT endring Åpningstildeling Utdanningskomponenten: Studiepoeng Utveksling av studenter Forskningskomponenten Helårsvirkn. og videreføring i 2011 som følge av nye st.pli RNB Fordeling av kompensasjon for lønnsvekst Nye studieplasser SB 2011 Øremerkede plasser Frie studieplasser Strategiske studieplasser: Vår 2011 (Styresak 042/09) Høst 2011 Etter- og viderutdanningsplasser (EVU) V2011 (Budsjettsak 2010) Etter- og viderutdanningsplasser (EVU) H2011 (Budsjettsak 2011) Strategiske Studieplasser MLT - Permanentiseres (Budsjettsak 2011) Permanente studieplasser MKIL (Beløp kan bli justert jfr HS-V-12/10) UF-utstyr PhD Strategiske FoU satsningsområder Sum til avdelingene Tall i kr 1000 Endringer i forhold til plan og budsjett I forhold til estimert tildeling oppgitt i føringsdokumentet fra HA for plan og budsjett (A-sak 30/10) er det en økning på 4,3 millioner. Endringene er innen disse områdene: - Forskningskomponenten - Økt finansieringskategori på de 60 nye studieplassene - Tildeling strategisk FoU satsningsområde - Videreføring av studieplasser entreprenørskap

3 3 Nedenfor er hovedtildeling for 2011 kommentert. Åpningstildeling Det tas utgangspunkt i tildeling 2010 og deretter foretas det justeringer for ulike disposisjoner gjort gjennom året for å komme fram til åpningstildeling for Undervisningskomponenten Tall for produksjonen viser en oppgang fra 709 studiepoeng (SPE) i 2008 til 722 SPE i Dette gir en økning på kr i bevilgningene for Studiepoengsproduksjonen ved vår avdeling fremgår av følgende tabell: År SPE-produksjon: Studiepoengsproduksjon Endringer SPE: Bevilg.endring, tall i År budsjetteffekt: Forskningskomponenten ALT tildeles 3,7 millioner relatert til forskningskomponenten for Det er en oppgang på om lag 3,1 millioner i forhold til FoU-premieringen er i motsetning til studiepoengspremieringen en resultatbasert omfordelingsmodell. Dette betyr at uttellingen er avhengig av produksjonen ved andre institusjoner i UH-sektoren. Forskningskomponenten er satt sammen av faktorene førstestillinger (0,3), publiseringspoeng (0,3), inntekter fra NFR (0,2)og inntekter fra EU (0,2). Beregningsgrunnlag ALT: Enheter Beløp Førstestillinger pr Publiseringspoeng , Inntekter NFR Inntekter EU SUM Endring av studieplasser tildelt av KD ALT fikk i 2009 tildelt 35 nye studieplasser til lærerutdanningen, disse plassene videreføres. Avdelingen får 60 nye studieplasser til GLU fra studieåret 2011/2012. I tillegg ligger det inne videreføring av 10 studieplasser til entreprenørskap. HiST sentralt beholder 40 % av basistildelingen knyttet til nye studieplasser. Dette skal dekke infrastruktur og administrasjon.

4 4 Kompensasjon for lønnsvekst HiST har fått totalt 19,4 millioner i kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2011-budsjettet. Kompensasjon er lav og antakelig ikke tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst. 60 % av HiSTs samlede kompensasjon for lønns-/og prisvekst, er fordelt videre til enhetene. Avdelingenes andel utgjør 8,8 millioner og det tilsvarer en lønnsvekst på ca 2,7 %. Kompensasjonen er fordelt til avdelingene etter lønnsmasse, og ALT er tildelt kr i 2011, en nedgang på kr i forhold til Les mer om hovedtildelingen i høgskolestyresak HS-V-043/2010 Budsjettfordeling Andre forventede inntekter og bevilgninger I etterkant av høgskolestyrets vedtak, er det gitt tillegg for kategoriendring til grunnskolelærerutdanningene og sentrale Fou-midler er fordelt. I tillegg forventes det støtte for satsing på master i tegnskap og tolkeutdanning. Andre forventede inntekter er videreføring av studieplasser innenfor Kompetanse for kvalitet. ALT fikk nye studieplasser på dette området i 2009 som videreføres for studieåret 2011/2012, men med endring i finansieringsordningen. Fra og med studieåret 2011/2012 blir det omlegging til refusjonsordning med utgangspunkt i tildelte studieplasser, men endelig refusjon blir beregnet etter antall deltakere. Tildelte studieplasser: Norsk 1 20 Norsk 2 15 Matematikk 1 25 Matematikk 2 20 Leseopplæring 1 20 Leseopplæring 2 20 I tillegg samarbeider vi med NTNU innenfor fagområdet rådgiving. Andre inntekter som er lagt inn i budsjettet er avtalefestede bevilgninger til stipendiater ved ALT og diverse lønnsrefusjoner. 4. Samlede bevilgninger og inntekter BFV Vi legger til grunn følgende bevilgninger og inntekter for 2011: Budsjetterte bevilgninger og inntekter 1000 kr Grunnbevilgning fra HiST Andre avklarte og forventede bevilgninger Totalt bevilgninger/inntekter 2011 BFV

5 5 3 Kostnader 2011 BFV 1. Lønnskostnader Med bakgrunn i studieprogrammet for 2010/2011 og stipulert ressursavsetning for studieprogrammet for 2011/2012 er samlede lønnskostnader for bemanning anslått til 62,1 millioner. Satsing på master i tegnskap og tolkeutdanning krever tilsettinger og kvalifisering av fagpersonalet, og det er lagt inn 2,2 stillinger fra høsten 2011 (førstestilling, II-er stilling og stipendiat). I tillegg kommer kostnader for å gjennomføre planlagte aktiviteter innen det regionale samarbeidet. I tillegg til avsetning til faste og midlertidige stillinger foreslås det avsetning på 3,2 millioner til dekning av timelærere, timeøvingslærere, sensorer, bedømmelseskomiteer, studentassistenter mv. Avsetningen til timelærere må sees i sammenheng med varierende ressursbehov og antall organiserte stillinger. For våren budsjetteres det i hht avtalte bindinger. I tillegg er det lagt inn avsetning til sykevikarer. Det foreslås avsetning på 1,8 million til dekning av årets lønnsoppgjør (tilsvarer 3 % lønnsvekst). Refusjoner for syke- og fødselspenger kommer til fratrekk på lønnskostnadene. Det foreslås samlet avsetning på 1,3 millioner. 2. Praksisutgifter Konto Budsjett 2011 Budsjett 2010 Endring Lønn timeøvingslærere, fagpraksis Refusjon av studentpraksis tolkeutdanning Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen Andre driftskostnader Praksiskostnader totalt Det foreslås samlet avsetning til praksiskostnader på 13,1 millioner, en økning på 3,5 millioner i forhold til Da har vi lagt til grunn samme antall praksisgrupper for våren 2011 som høsten På bakgrunn av økt studenttall må det legges inn 43 flere praksisgrupper for høsten Det forutsettes at praksismodellen for 2. trinn videreføres. Det er lagt til grunn 3 % lønnsvekst. 3. Utgifter til lokalers drift Det forslås avsetning til drifts-området på kr , ingen endring i forhold til Utgifter til IKT Det forslås lik avsetning til IKT-området som 2010 (kr ). I avsetningen ligger innkjøp av student PCer, oppgradering av AV-utstyr på klasserom og supplering/utskifting av tilsattes PCer.

6 6 5. Undervisningsmateriell/-utstyr Det settes av kr til undervisningsmateriell/-utstyr, en økning på kr i forhold til Innenfor rammen av denne budsjettposten fordeler studielederne på de fagmiljøene som har behov for utstyr og materiell. I første rekke gjelder det praktiske og estetiske fagområder. 6. Reiseutgifter Det settes av kr til deltakelse på konferanser, lik avsetning som Samlede kostnader BFV Vi legger til grunn følgende kostnader for bevilgningsfinansiert virksomhet 2011: Kostnader BFV 1000 kr Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Totale kostnader BFV Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I 2010 var omsetningen for BOA på 4,8 millioner og det ble et overskudd på ca kr I tillegg ble kr overført til bevilgningsfinansiert virksomhet for å dekke indirekte kostnader. For 2011 budsjetterer vi med en omsetning på 5 millioner og et overskudd på Dette er en nedgang i forhold til budsjettert i Plan og budsjett , sak A 30/10. Det er forventet tilslag på søknader til NFR, men vi mener det ikke er realistisk med tildeling på mer enn 2 millioner i Tildeling av nye studieplasser til videreutdanning (kompetanse for kvalitet) har ført til at omsetning av videreutdanning gjennom BOA er redusert. Vi legger til grunn følgende inntekter og kostnader for BOA 2011: Konto Budsjett 2011 Budsjett 2010 Endring Inntekter bidragsprosjekt (BA) inkl NFR og EU Inntekter oppdragsprosjekt (OA) Sum inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Indirekte kostnader Avsetning fou Overskudd Sum utgifter

7 7 FORSLAG TIL VEDTAK Dekan viser til overstående, og fremmer følgende forslag til vedtak: Avdelingsstyret vedtar fordeling av budsjett for 2011 som framlagt i tabeller og oversikter.

8 8 Vedlegg Budsjettforslag 2011 Tall i 1000 Budsjettforslag Budsjett Endring Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Inntekter Inntekt fra bevilgning KD Investeringer i anleggsmidler (angis som negativt tall) Tilskudd og overføringer fra andre statlige organer Andre inntekter Sum inntekter BFV Kostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum kostnader BFV Periodens resultat BFV (avregning) Overførte midler fra foregående år - BFV Ny avsetning BFV Bidragsfinansiert aktivitet (BA) Endring Inntekter Bevilging fra NFR Bevilgning fra EU Inntekter andre bidragsprosjekt Sum inntekter BA Kostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum kostnader BA Periodens resultat BA (avregning) Overførte midler fra foregående år - BA Ny avsetning BA Oppdragsfinansiert aktivitet (OA) Endring Inntekter Inntekter oppdragsfinansiert aktivitet Sum inntekter OA Kostnader Lønns- og personalkostnader Driftskostnader Sum kostnader OA Periodens resultat OA (til virksomhetskapital)

9 9 Totalt budsjett Endring Inntekter: Bevilgningsfinansiert virksomhet - BFV Bidragsfinansiert aktivitet - BA Oppdragsfinansiert aktivitet - OA Inntekter totalt Kostnader Bevilgningsfinansiert virksomhet - BFV Bidragsfinansiert aktivitet - BA Oppdragsfinansiert aktivitet - OA Kostnader totalt Periodens resultat Overførte midler fra foregående år (BFV) Ny avsetning BFV Ny avsetning BA 0 0 Overførte midler til neste år (BFV+BA) Resultat OA