DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

Transkript

1 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB

2 2 Langtidsbudsjett Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett Overført (IB) Bev.innt Bev.innt fordelt serie øvrige Annen innt Sum Inntekt Invest Lønn Driftskost (eks og 9051) Interne innt Egenandel innt (eks og 9151) Interne kost Internhusleie kost Egenandel kost Sum Kostnader Resultat Overført (UB) tildeling ekl internhusleie inkl økn infrastr , , , , ,00 Avsetning i % av tildeling ekls internhusleie 26 % 20 % 16 % 12 % 11 %

3 3 Langtidsbudsjett Negativt resultat i perioden: 22,5 MNOK Budsjettert RD pr : 0,15 MNOK Nedbygging av avsetninger oppkjøpsordningen av medisinplasser i utlandet. Budsjettert RD 69 (overhead og frie midler) pr : 23 MNOK Endring av sats for beregning av overhead økning 5 % på nye prosjekter fra 2010 Forventer økning av bevilgning til infrastruktur fra 2011

4 4 Utfordringer i perioden Bidrags- og oppdragsvirksomheten Høy risiko, administrativ smertegrense, kompetanse og ressurser til prosjektstyring/ prosjektstøtte, mange midlertidige stillinger. HUNT Usikker husleiefinansiering fra 2011, manglende basisfinansiering og høye kostnader på datautlevering, underskudd på eksternfinansierte prosjekter. Nytt universitetssykehus Stor økning i areal, men manglende finansiering i inntektsfordelingsmodellen til NTNU. Lav gjennomstrømming Ph.d mindre uttelling IFM Videreføring av FUGE-stillinger Innføring internhusleie??

5 5 Avsetninger Styrevedtak NTNU mars-09: NTNUs samlede avsetninger skal reduseres til 5-10 % av driftsbevilgningen. Nedbyggingsplan med tak på avsetninger Avsetningstak % % % % DMF minimum 50% skal ligge på fakultetet

6 6 Årsbudsjett 2010 Inntekter gjennom IFM økt med 5,7% hvorav 3,5% er lønns- og prisvekst Ingen nye midler til strategi- og omstillingstiltak Videreføring av stipendiat- og post.dok stillinger på nivå med 2009 (10+8). DMF tilsetter 4 flere enn tildelt. Fremdeles økning av omsetning BOA Økning overheadinntekter økt sats på nye prosjekter

7 7 Ramme drift Lønn lønns- og prisvekst, tilsetting i ledige stillinger, liten reell økning av nivået Driftskostnader Videreført på samme nivå som tidligere. Avtale om IKT i nytt sykehus ble ferdigforhandlet, - noe rimeligere enn tidligere år Det er satt av midler til gjennomføring av handlingsplaner

8 8 Budsjett 2010 Totalbudsjett fordelt på ulike finansieringer (prognose) 2010 (LTB) Ordinær drift (inkl husleie) Utenlandsopptak Strategiske stillinger og prosjekter Eksterne bidragsytere Utstyr nytt universitetssykehus SUM

9 9 Driftsbudsjett Budsjett ordinær drift Lønnskostnader Drift sentralt Strategiske midler/ spesielle oppgaver Tildeling institutter Sum budsjett sammenlignbart Rammetildeling Overført overskudd Sum disponibelt Budsjettert resultat Dekning fra overhead Netto resultat

10 10 Tildeling institutt Tekst Budsjett 2010 Endring fra 2009 Driftsmidler studentoppgaver: Driftsmidler hovedoppgave (5000,-) Driftsmidler masteroppgave (6.000,-/8.000,-/10.000,-) Driftsmidler forskerlinjen (70' kandidat) Sum driftsmidler studentoppgaver % Basisbevilgning: Tillegg stillinger (sats per stilling) - endret sats Infrastruktur/laboratoriekostnader (beregnet) - økes Spesielle undervisningsutgifter (beregnet) Vikarmidler dekaner (lønn tilsv 20% per dekan) Sum basisbevilgning % Resultatbevilgning knyttet til strategiske mål: Antall publikasjonspoeng Publikasjoner nivå 2 (evt fjernes) 0 0 Andel doktorgrader på DMF Andel omsetning BOA Antall allmennrettede formidlingstiltak (andel på DMF) Antall sendte EU-søknader Publikasjoner med utenlandsk medforfatter 0 0 Utnyttelse av HUNT-materiale Antall nyskapingsprosjekter 0 0 Insentiver som ikke knyttes til indikatorer: 0 Avlagte dr.grader (stim.midler) 0 Avlagte hovedoppgave cand.med (stimuleringsmidler) (2500,-') Avlagte masteroppgaver (stimuleringsmidler) (5' -->24' ) Studiepoengmidler (Andel på DMF) - ovf til avlagte kand Undervisningsinnsats medisinstudiet Sum resultatbevilgning % Sum fordelingsmodell %

11 11 forts. tildeling institutt Driftsmidler til studentoppgaver 5000,- per hovedoppgave (30stp) 6000,-/8000,-/10000,- per masteroppgave (30/45/60 stp) ,- driftsmidler forskerlinjestudenter Basisbevilgning Tillegg stillinger justert sats Infrastruktur/lab.kostnader økning 1 mill Spesielle undervisningsutgifter Vikarmidler dekaner

12 12 forts. tildeling institutt Resultatbevilgning Indikatorer knyttet til sentrale mål/ indikatorer videreføres uendret: Andel publikasjonspoeng Andel doktorgrader Andel omsetning BOA Andel allmennrettede formidlingstiltak Andel sendte EU-søknader Utnyttelse av HUNT-materiale Egne indikatorer Stimuleringsmidler for veiledning av hovedoppgave cand.med Stimuleringsmidler for veiledning av masteroppgaver satsen økt vesentlig for å gi insentiv til å veilede masterstudenter. Undervisningsinnsats medisinstudiet (ny i 2009) Studiepoengsmidler andre emner potten redusert, flyttet til stimuleringsmidler for veiledning

13 13 Overhead Reell saldo på fakultetets overheadkonto ved inngangen av 2009 var 5,5 MNOK I løpet av 2008 og 2009 er det avdekket flere eksternt finansierte prosjekter med tap som må dekkes inn. Det er satt av 7 MNOK til dekning av tap på eksterne prosjekter i 2009, og 4 MNOK i For 2010 forventes totale overheadinntekter på 29 MNOK, herav 19,3 MNOK til fak.

14 14 Bruk av overheadinntekter Overheadinntekt 2009: 27,5 MNOK Fak: 10 % og Inst. 5% Herav benyttes bl.a. 23,2 MNOK på stillinger som server BOA - 4,5 MNOK i husleie - 1,5 MNOK IT-kostnader knyttet til disker, taper, lisenser og vedl.h.avtaler - 0,6 MNOK Serviceavtaler for utstyr benyttet i BOA-aktivitet - Har ikke tallfestet kostnader som gjelder prosjektansattes egeninnsats, teknikere som støtter BOA-aktivitet, personalkostnader som ikke omhandler lønn, bruk av utstyr og kontorhold.