Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte

Transkript

1 Regnskap Det medisinske fakultet Styremøte

2 Ordinær driftsramme Ordinær bevilgning 222,8 mill kroner (inkl. bevilgning til utenlandsplasser på 4,6 mill samt til andel dekning av internhusleie på 41,2 mill + tilleggsbevilgning 1,5 mill) 177 mill til dekning av fakultetets ordinære driftskostnader

3 Resultat ordinær drift Overført fra 2008 Regnskap Overført fra HUNT RBUP Utland Instituttene øvrig drift fakultetet Sum Øremerk. midler spesielle oppg. Reelt undersk. 0,3 mill Oppbygging av avsetninger 16 mill

4 Overhead/frie midler Overført fra 2008 Overheadinntekt Andre transaksjoner Utgående balanse Overhead fakultetet Overhead instituttene Overhead andre* Sum overheadkto Prosjekter fakultetet Prosjekter instituttene Prosjekter andre* Dnlf Sum frie midler TOTALT *) andre er enhetene/ prosjektene CBM, RBUP og HUNT Nedbygging av avsetninger 12,5 mill

5 Avsetninger Avsetninger HUNT og RBUP Utland Ordinær drift DMF -304 Overhead og frie midler Sum avsetninger RD/ RD Sum avsetninger RD/ RD69 eksl utland Beregnet avsetningstak : Oppbygging av avsetninger på 3,5 mill Hovedutfordring avsetninger framover: Oppkjøp utenlandsplasser Tekniske føringer Overhead/(u)frie midler fakultet og institutt

6 Strategi- og omstillingsmidler Kategori Overført fra 2008 Bevilgning Regnskap Resultat Utgående balanse Fakultetsvise prosjekter Større satsninger Sum strategiske prosjekter Strategiske stillinger Vitenskapelig utstyr Totalt

7 BOA Norges forskningsråd Helse Midt-Norge Offentlige Organisasjoner, fond og legater Private EU Utland for øvrig Sum kostnader 2008 Sum kostnader BOA Norges forskningsråd Helse Midt-Norge Offentlige Organisasjoner, fond og legater Private EU Utland for øvrig Diverse SUM BOA HUNT (bokføres RD) HUNT RBUP (bokføres RD) Sum eksternt finansiert virksomhet Diverse

8 Samlet omsetning Total omsetning/ kostnader NTNU-finansiert virksomhet (RD og RSO) Utstyr nytt universitetssykehus Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (inkl RBUP/ HUNT) TOTALT

9 Resultater indikatorer Resultat 2008 Mål Resultat Måloppnåelse 09 NTNUs ønske for DMF 09 Indikatorer, forskning Publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling* 1,5 2,1 2,1 Andel av publikasjonspoeng på nivå 2* 20,3 % 25,0 % 25 % Uteksaminerte PhD-kandidater % 44 Økning i eksternfinansiert forskning % 54% ( ) Økning i EU-finansiert forskning % 706% (9 905) Antall vitenskapelige publikasjonspoeng* 270 Antall sendte EU søknader % Utnyttelse HUNT-materiale % Indikatorer, undervisning Antall primærsøkere per studieplass 6,5 6,0 7, % Andel internasjonale studenter på MA 30,0 % 33,3 % 111 % Antall primærsøkere masterprogram Indikatorer, formidling Antall presentasjoner internasjonale konferanser* Antall populærvitenskapelige formidlinger* Indikatorer, andre Andel kvinner av nytilsatte i vit.stillinger 41,7 % 20,0 % 19 % 94 % Antall ansatte med utenlandsopphold over 4 uker % *) resultater foreligger ikke før mars 2010

10 Ph.d handlingsplan for økt gjennomstrømming Tiltak: Oppstartseminar for nye kandidater Midtveisevaluering Alle må ha to veiledere Kurs i forskningsveiledning Nasjonal samordning Ph.d-emner

11 Stipendiatsamling Første samling , hovedtemaer: Gjennomføring av doktorgradsutdanning Publisering Helseforskningsloven Stipendiatstilling rettigheter og plikter IPR og patenter

12 Midtveisevaluering Start 2010 for kandidater tatt opp f.o.m. Gjennomføres i kandidatens 3. semester Muntlig presentasjon offentlig Ansvar for gjennomføring: Instituttet Ansvar for evaluering og evt. nødvendig oppfølging: Instituttet

13 Kurs i forskningsveiledning Planlegges sammen med Lægeforeningen og St.Olavs Hospital (tas til Helse Midt) Lægeforeningen gjennomført en pilot sammen med UiO og Helse Sør/Øst 3 x 2 sammenhengende dager, inkl. overnatting. Oppstart høst 2010

14 307 aktive kandidater pr Årstall for opptak (Permisjoner, deltid, sykdom) tom

15 Antall disputerte siste 11 år Disputas Kvinner Dr philos Dr med Phd total Opptak