Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet"

Transkript

1 1 av 11 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Nina Melum/ Ingvild Moe Toldnes S-SAK Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar regnskapet for til etterretning Økonomien ved Det medisinske fakultet består av bevilgningsfinansierte (BFV) - og eksternfinansierte (BOA) midler. Den bevilgningsfinansierte delen består av ordinær driftsramme og strategi- og omstillingsmidler, felles NTNU-prosjekter og frie midler/ overheadmidler. I dette notatet omtales regnskapstallene for. Tallene i tabellene er i 1000 kr. 1 Oppsummering regnskap 1.1 Omsetning DMF Total omsetning/ kostnader NTNU-finansiert virksomhet (RD og RSO) Utstyr nytt universitetssykehus * Eksternfinansiert virksomhet (inkl RBUP/ HUNT) TOTALT *) Påløpte ikke bokførte kostnader ble periodisert med 70 mill for mye i Dette er reversert i og gir et kunstig lavt kostnadsbilde for, og tilsvarende for høyt for Resultat og avsetninger NTNU har samlet sett store avsetninger (ubrukte bevilgninger), og det vil i tiden framover bli økt fokus på hvordan disse avsetningene forvaltes. NTNU-styret har tidligere vedtatt et avsetningstak gjeldende for rammebevilgningen (RD+RD69). Siden det også ligger store avsetninger på strategi- og omstillingsmidlene er det en realistisk at det kan bli innført

2 2 av 11 avsetningstak også der. Vi må derfor ha fokus på hele bevilgningsøkonomien for redusere risiko for mulig avkortning i framtidig bevilgning. Avsetninger DMF IB UB Ramme drift (RD) Ramme drift 69 (RD69) Sum RD/RD Sum korrigert for HUNT/RBUP/Utland Avsetningstak (RD/RD69) Strategi- og omstillingsmidler Sum BFV (korrigert) Avsetningstaket beregnes som en andel av grunnbevilgningen til fakultetet. Vi tolker dette som at HUNT og RBUP ikke skal være en del av grunnlaget ved beregning av avsetninger og holder dette utenfor. Utland holdes også utenfor da dette også er særlige tildelte midler. Korrigert for dette har vi samlede avsetninger på ramme drift (RD) og ramme drift 69 på 30,99 mill, mens avsetningstaket er 31,45 mill. For å redusere avsetningene framover vil det i 2011 gjøres en del grep som vil bedre kontrollen. Vi har laget et strammere budsjett for 2011, der vi tildeler noe større beløp enn vi budsjetterer. Erfaringsmessig er det alltid en del mindreforbruk på forskjellige tiltak. I tillegg vil vi ha en tettere oppfølging og involvering i løpet av året, for om mulig å omdisponere midler tidligere. Når det gjelder strategi- og omstillingsmidler er det (fra 2011) innført en ny ordning for forvaltning av de strategiske stillingene. Ved å tildele 3 i stedet for 4 års stipend, øremerke en fast sum til drift per år, samt bokføre lønnskostnader samlet på fakultetet vil vi lettere kunne få midler i omløp ved ledighet. For og 2011 har vi tildelt 8 flere stillinger enn tildelt for å få redusert avsetningene. Under følger en kort oppsummering av resultatet og avsetningene for for de ulike rammene. Nærmere detaljer og beskrivelse av regnskapet finnes under pkt. 2. Ramme drift (RD) Den ordinære driften ved fakultetet hadde et samlet mindreforbruk ihht budsjett på 9,1 mill kroner. Prognosearbeid i løpet av året gjorde at vi reduserte overføringen fra overheadmidlene slik at det totale overskuddet på RD er på 1,78 mill. Av dette er 0,3 mill er knyttet til kursvirksomheten ved Den norske legeforening, slik at dette gir et reelt overskudd på fakultetet på 1,4 mill kroner. Instituttene hadde ubrukte midler på 0,8 mill overført fra De har bygget ned avsetningene slik at de ubrukte midlene nå er redusert til 0,1 mill på ramme drift. Resultatet for ramme drift (RD) fordeler seg slik:

3 3 av 11 Ramme drift HUNT RBUP Utland Drift instituttene (1 452) Drift fakultetet (2 936) Sum Negative tall er overskudd Store deler av avsetningene på driftsrammen er knyttet til oppkjøpsordningen for medisinstudenter i utlandet. Ordningen har vært under avvikling, og de siste studentene er nå uteksaminert. Vi har hatt ubrukte midler knyttet til forpliktelser ved Vrije-universitetet i Amsterdam. Disse forpliktelsene er nå avklart, og den siste fakturaen er betalt. Tidligere (2004) ble 17,9 mill i ubrukte midler omdisponert av rektor. Totalt sett har med andre ord kostnadene tilknyttet ordningen vært 36,6 mill lavere enn bevilget. Hvordan de ubrukte midlene skal forvaltes videre må avklares med rektor og departementet. Videre er noe av avsetningene knyttet til deler av virksomheten som har øremerket bevilgning fra HOD eller SH-Dir. HUNT forskningssenter er finansiert av HOD, og har et regnskapsmessig overskudd på 1,8 mill på RD. Dette skyldes at en planlagt flytting av et prosjekt (pga mulighet for momsfradrag) fra grunnbevilgning til BOA bare delvis er gjennomført. Flyttingen blir ferdigstilt når håndteringen av moms er avklart. Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) har ubrukte midler på 2,6 mill i. Dette skyldes lavere aktivitet ved senteret enn budsjettert, bl.a skyldes det forsinkelse i flere tilsettingsprosesser. Det forventes at tildeling fra SH-dir i 2011 reduseres tilsvarende overskuddet for. Ramme drift 69 (RD69) På grunn av redusert aktivitet på ordinær ramme, har vi redusert overføringen fra fakultetets overheadkonto med 5,5 mill. Dette bidrar til at inngående balanse på fakultetets reserve bygges opp til 15,8 mill. Instituttene har hatt stort fokus på avsetningsnivåene sine i, og de har klart å omsette en del av disse midlene slik at ingen av dem overstiger avsetningstaket som er gitt. De har bygget ned både overheadkonto og saldoer på prosjektkontoer.

4 4 av 11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Ramme drift 69 Overført fra 2008 Overført fra 2009 OH inntekt Kostnader Sum regnskap Overført fra Overhead fakultetet Overhead instituttene Sum overheadkto Prosjekter fakultetet Prosjekter instituttene Dnlf TOTALT Strategi- og omstillingsmidler (RSO) Resultatet for strategi- og omstillingsmidler viser at vi bruker av oppsparte reserver på fakultetsvise prosjekter og store satsninger. På strategiske stillinger, som er den største posten omsetningsmessig, fortsetter vi å bygge opp avsetningene. Vitenskapelig utstyr nærmer seg balanse da vi i har fått bevilgning for utstyr vi tidligere har lagt ut for. Strategi- og omstillingsmidler Fakultetsvise prosjekter Større satsninger Strategiske stillinger Vitenskapelig utstyr Totalt Gjennomgang av de økonomiske rammene 2.1 Ordinær driftsramme / grunnbevilgning (RD) Det medisinske fakultet hadde i en ordinær bevilgning, finansiert over statsbudsjettet, på 230,2 mill. Dette er inklusive bevilgning til dekning av internhusleie på 45,3 mill, og gir 184,8 mill til dekning av fakultetets driftskostnader i. Dette er en økning på 9,3 mill fra forrige år. Grunnbevilgning til Regionsenter for barn og unge psykiske helse (RBUP) er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet, mens HUNT forskningssenter finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet. Begge disse bevilgningene regnskapsføres som en del av den ordinære driftsrammen (RD), men omtales som en del av den eksternt finansierte virksomheten siden driften ikke dekkes av grunnbevilgningen til fakultet men av øremerkede midler. Tabellen under viser budsjett og regnskap for den ordinære driften. Dette er kostnader til fastlønn, felles driftskostnader, drift av instituttene samt andre faste oppgaver.

5 5 av 11 Tekst Budsjett Avvik Avvik % Personalkostnader ,7 % Felleskostnader ,1 % Drift administrasjon/ledelse ,6 % Drift institutter (561) -3,2 % Strategiske midler ,0 % Regional etisk komité (227) -4,5 % Avdeling for komparativ medisin ,5 % Drift DMF ,4 % - HUNT ,0 % RBUP ,4 % Sum ordinær drift RD) ,7 % Internhusleie ,0 % Oppkjøpsordning utland ,6 % Sum kostnader ,9 % Bevilgningsinntekt (1) 0,0 % Øvrige inntekter Egenfinansiering fra overheadkto (5 500) 24,4 % Sum inntekter (5 501) 2,2 % Overført resultat fra forrige år Resultat Lønn De faste lønnskostnadene utgjør en betydelig del av fakultetets kostnader. Økningen vi har hatt de siste årene fortsetter også i. Økningen skyldes generell lønnsvekst og lønnsoppgjør, samt helårsvirkning/ tilsettinger i ledige stillinger. et for viser et marginalt mindreforbruk. Felles drift Det er mindreforbruk knyttet til felleskostnader til drift og infrastruktur på 5,6 mill ihht budsjett. Dette er sammensatt av delvis et lavere kostnadsnivå, samt ikke budsjetterte inntekter i løpet av året. Vi har hatt besparelser knyttet til porto, reiser og rekvisita (0,7 mill) En korreksjon av teknisk karakter utgjør i underkant av 1,1 mill og er knyttet til bevilgning til prosjektsekretariatet for nytt sykehus.

6 6 av 11 Felleskostnader til IKT er også noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak merinntekter fra HIST (0,9 mill) som har blitt fakturert for IKT-tjenester for perioden I tillegg har inntekter er eksterne brukere godskrevet RD mot RD69 tidligere. Dette har gitt merinntekter på 1,4 mill. Drift av ledelse og fakultetsadministrasjon har et samlet mindreforbruk på ca 1 mill. Dette skyldes blant annet at et planlagt administrasjonsseminar er utsatt til Forskningsmidler avsatt for ledelsen, og kurs- og kompetansehevingstiltak har et lavere kostnadsnivå. smessig merforbruk knyttet til utplassering kommunehelsetjenesten (1,6 mill). Ved avslutning av regnskapet for ble høye kostnader periodisert og det er uklart hvor stort det reelle avviket er. AKM har hatt noe lavere aktivitet enn forventet. Strategiske midler Aktiviteten på strategiske tiltak har vært noe lavere enn budsjettert (samlet 1,3 mill). Forsinkelser knyttet til implementering av handlingsplaner samt bruk av dekanus strategiske midler er hovedårsaken til dette mindreforbruket. Noe av avviket skyldes også et økt fokus om å belaste kostnader på rammen for strategi- og omstillingsmidler for heller å vise aktivitet der. I budsjettet var det også satt av 2,6 mill som reserve, hvorav 0,6 har blitt benyttet til undervisningsutstyr. De øvrige midlene er ikke benyttet. 2.2 Ramme drift 69 (RD69) Rammen består av fakultetets og instituttenes overheadkontoer samt en del prosjektkontoer. Overheadkontoene består av overheadinntekter og over-/underskudd fra den eksternt finansierte virksomheten. Prosjektene omfatter gaver til enhetene og til enkeltprosjekt uten særlig krav til rapportering. Overhead Overheadinntektene skal gå til dekning av indirekte kostnader ved fakultetet, og beregnes som et prosentvis påslag på totale lønnskostnader på eksternt finansierte prosjekter. Full kostnadsdekning innebærer et påslag på minimum 40 %. Størstedelen av fakultetets eksterne prosjekter regnes som bidragsprosjekter hvor det som regel beregnes 15 % overheadbelastning. Av dette tilfaller 10 % fakultetet, mens resten tilfaller instituttene. Fra er det innført ny overheadsats på nye prosjekter, slik at det blir belastet 20% overhead, hvorav 15% går til fakultetet og 5 % beholdes på instituttet. Overheadinntektene på fakultetet har vært i tråd med budsjett på 18,5 mill. Med en inngående inngående balanse på prosjektet har det totalt vært 32,8 mill disponibelt til dekning av kostnader på fakultetsnivå. Av dette var 22,5 mill budsjettert til å dekke kostnader til drift. På grunn et lavere aktivitetsnivå enn forutsatt ble overføringen redusert til 17 mill. Dette gir overførte midler til 2011 på 15,8 mill. Instituttene hadde samlet overførte midler på sine overheadkontoer på 9,4 mill fra Overheadinntektene har i vært på ca 12 mill. Av dette har 4,3 mill blitt brukt til å dekke

7 7 av 11 indirekte kostnader ved instituttene. Øvrige kostnader har ligget på 2,6 mill. Instituttene har med dette bygget ned reservene på sine overheadkontoer. Prosjektmidler (69) Tidligere overskudd fra den eksternfinansierte virksomheten, gaver fra eksterne bidragsytere og kurs- /konferanseinntekter er blitt ført her. Instituttene har hatt stort fokus på avsetningsnivåene sine i, og de har klart å omsette en del av disse midlene slik at ingen av dem overstiger avsetningstaket som er gitt. I tillegg har fakultetet ansvar for regnskapsføringen for kursvirksomheten for Den norske legeforening (Dnlf), en tjeneste levert uten noen kompensasjon. Kursvirksomheten hadde i 2009 og samlet sett et overskudd på 2,1 mill. IB Overhead inntekter Kostnader Sum regnskap UB Overhead fakultetet Prosjekter fakultetet Sum fakultetsnivå Overhead instituttene Prosjekter instituttene Sum instituttnivå Dnlf TOTALT Strategi- og omstillingsmidler (RSO) Fakultetets strategi- og omstillingsmidler omfatter fakultetsvise satsninger, større satsninger (tverrfakultære), strategiske stillinger og vitenskapelig utstyr. Tabellen under viser overførte saldoer fra 2009, resultat for samt overførte ubrukte midler.

8 8 av 11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kategori UB 2009 Bevilgning Resultat UB Utdanning Forskning Formidling Personalpolitiske tiltak Næringsutvikling Andre tiltak Fakultetsvise prosjekter SFF Kavli- instituttet MI Lab HUNT FUGE Tematisk satsningsområde Større satsninger Sum strategiske prosjekter Strategiske stillinger Vitenskapelig utstyr Totalt Fakultetet har bygget ned avsetningene både på fakultetsvise prosjekter og større satsninger i. Total er dette bygget ned med 2,5 mill. Når det gjelder strategiske stillinger er det imidlertid fortsatt oppbygging av ubrukte midler. Det er også i forsinkelser knyttet til tilsettinger, bruk av driftsmidler samt permisjoner og sykefravær som bidrar til denne oppbyggingen. Fakultetet har iverksatt tiltak for å bedre på dette, men effekten vil ikke merkes før i Vi har mottatt tildelingsbrev på 3,83 mill til avansert vitenskapelig utstyr i. Bokførte inntekter i på 5,3 mill henger sammen med bevilget og ikke utbetalt tildeling fra Felles prosjekter (RF)/ Utstyr nytt sykehus Fellesprosjekter UB 2009 Bevilgning Resultat UB Utstyr nytt sykehus Fellesprosjekter Sum

9 9 av 11 I fikk vi overført siste del av tildelingen til utstyr i nytt sykehus, 58 mill. Med ubrukte midler på 60,8 mill fra forrige år har vi hatt nærmere 119 mill disponibelt i. Det meste av tildelingen er fordelt/ disponert, men det er mange miljøer som avventer selve innkjøpene til litt senere. Dette gjør at det tilsynelatende står mye ubrukte midler. Helsebygg har stått for en stor del av innkjøpene på vegne av NTNU, men i forbindelse med prio 3, og utfasing av Helsebygg blir nå de fleste innkjøpene håndtert av oss. Dette vil gi mer korrekte og oppdaterte regnskap i Det er satt av ekstra midler til utstyr og IKT i Kunnskapssenteret i forhold til opprinnelig programmert. De fleste innkjøpene forventes å ferdigstilles i , mens 50 mill holdes igjen til innkjøp av utstyr og forventet økte IKT-kostnader i kunnskapssenteret i Bidrags- og oppdragsvirksomhet (BOA) Her omtales omsetningen på den bidrags- oppdragsfinansierte virksomheten. På grunn av at prosjektene går over flere år har vi ingen periodisering av inntektene. Resultat på de enkelte prosjektene rapporteres til bidragsyterne hver for seg ved prosjektslutt, og vi har derfor ingen samlet oversikt over resultatene per regnskapsår Utvikling BOA-omsetning BOA Kostnader 2008 Kostnader 2009 Lønn Drift/ Investering Kostnader Norges forskningsråd Helse Midt-Norge Offentlige * Organisasjoner, fond og legater Private EU Utland for øvrig Samfinansierte prosjekt/ diverse ** SUM BOA HUNT (bokføres RD) RBUP (bokføres RD) Sum bidrags- og oppdragsvirksome *) for 2008 inkl tildeling til HUNT3 på 25,3 mill **) Inkl MI Lab, som for utgjør 18,15 mill Bidrags- og oppdragsvirksomheten (eksl HUNT/ RBUP) har hatt en økning på 23,2 mill (9,7%) fra 2009 til. Mye av denne økningen kan tilskrives aktiviteten ved MI Lab som har hatt en stor økning fra 2009 til. Tildeling til MI Lab er i stor grad NFR-finansiert, men regnskapsføres som samfinansierte prosjekt og gir ikke uttelling for NFR i oversikten. Det har vært en betydelig nedgang i uttellingen fra NFR forøvrig sammenlignet med 2008 og

10 10 av Det er økning knyttet til de fleste andre finansieringskilde, men en økning fra EU og annen utland sees svært positivt på BOA per institutt/ med antall prosjekt Denne oversikten viser omsetning per finansieringskilde per institutt/ enhet ved fakultetet, samt oversikt over antall prosjekter. Fin.kilde Fak.adm LBK IKM ISM ISB INM CBM/ Kavli Totalt NFR HMN Offentlig Fond EU Utland MI Lab Diverse Totalt Antall prosjekt Utvalgte satsningsområder ved DMF Følgende miljøer er utvalgt av fakultetets som satsningsområder. Disse miljøene prioriteres med tanke på administrativ og politisk støtte i ulike sammenhenger og profileres mot internasjonale samarbeidspartnere Satsningsområder Centre for the Biology of Memory (CBM) [SFF]/ Kavli Institute for System Neuroscience (KINS) Medical Imaging Laboratory (MI Lab) [SFI] The Nord-Trøndelag health study (HUNT) The European Palliative Care research Collaborative (EPCRC) Omsetning BOA 42,6 Mnok 18 Mnok 21,6 Mnok 9,4 Mnok Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag ble organisert under Det medisinske fakultet i Driften av HUNT forskningssenter finansieres av Helsedepartementet og Nord-Trøndelag fylkeskommune. HUNT 3 startet opp høsten 2006 og er i tillegg til bidrag fra NTNU finansiert av Helsedepartementet, Helse Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sparebank 1,

11 11 av 11 Statoil og NTE. HUNT 3 ble avsluttet i 2008, men det gjenstår fortsatt avklaringer ifht finansieringen. I tillegg til dette bidrar NTNU sammen med andre finansieringskilder til ulike prosjekter knyttet til HUNT. Tabellen under viser regnskap inkl overført underskudd fra tidligere år for virksomheten rundt HUNT/ HUNT3. HUNT Kjerneaktiviteter omfatter også aktiviteter ved HUNT Biobank. IB Inntekter Kostnader Resultat UB HUNT Kjerneaktiviteter HUNT SUM HUNT3 i 2011* *) Bevilgning garantert av NTNU HUNT sine kjerneaktiviteter hadde et i et regnskapsmessig underskudd på 2,1 mill. Dette skyldes strømregning fra 2008, samt egenandel for husleie 2009 som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. For året 2011 forventes det at virksomheten har et overskudd, og at det overførte underskuddet kan bygges noe ned. Departementet (HOD) overførte i sin siste del av prosjektfinansieringen til HUNT 3 (8,0 mill). Ved utgangen av står HUNT 3 med et samlet underskudd på 5,2 mill. Det er fortsatt uavklart hvordan manglende finansiering på 3,6 mill skal håndteres. Det forventes at NTNU som har utstedt finansieringsgaranti dekker dette.

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet SAK 03-08 Notat Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Kopi til: Gjelder: REGNSKAP 2007 Saksbehandler: Økonomi- og planseksjonen Dato:

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 10 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Saksbehandler: Raimond Klein Hofmeijer, Controller

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Regnskap Fakultetsstyret ved DMF. Dekanus Stig A.

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Regnskap Fakultetsstyret ved DMF. Dekanus Stig A. av Det medisinske fakultet /0379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Nina Melum/ Ingvild Moe Toldnes

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte Regnskap Det medisinske fakultet Styremøte 23.02.2010 Ordinær driftsramme Ordinær bevilgning 222,8 mill kroner (inkl. bevilgning til utenlandsplasser på 4,6 mill samt til andel dekning av internhusleie

Detaljer

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten Fakultetsstyret DMF 21.02.13 REGNSKAP 2012 S-Sak 01-13 Knut Arne Kissten Omsetning DMF 2009-2012 Total omsetning/kostnader 2009 2010 2011 2012 NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) 289 855 299 763 334

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK 01-13 Regnskap

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet 11.11.2010 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Ingvild Moe Toldnes /

Detaljer

Saksnotat til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 5 Det medisinske fakultet Notat Saksnotat til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Styret Kopi til: Fra: Dekanus Stig Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten ST-sak 2/14 Regnskap DMF 2013

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Seksjonssjef Nina Melum

Detaljer

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjett 1 Langtidsbudsjett 2011-2014 Runde 1 ferdig15. juni Runde 2 frist 5. oktober Styremøte DMF 21.09.2010 2 Langtidsbudsjett 2011-2014 - Runde 1 (15. juni) Driftsbevilgning (RD) Aktivitetsnivå 2010 videreført

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 9 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Ingvild Moe Toldnes/ Hilde E Woll

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 7 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Raimond Klein Hofmeijer S-SAK 09-11

Detaljer

DMF Mer helse for pengene

DMF Mer helse for pengene 1 SAK 08-09 DMF Mer helse for pengene Tertialrapport 1-09 2 Handlingsplaner Handlingsplan Status 1. Økt ant. publikasjonspoeng (inkl. andel nivå 2) 2. Økt ant. PhD-grader 3. Økning i EFV 4. Økt kvinneandel

Detaljer

DMF Det rapporterende fakultet

DMF Det rapporterende fakultet 1 SAK 12-08 DMF Det rapporterende fakultet Tertialrapport 1-08 Dekanus Stig A. Slørdahl 2 Handlingsplaner Handlingsplan Status 1. Økt ant. publikasjonspoeng (inkl. andel nivå 2) 2. Økt ant. PhD-grader

Detaljer

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten 1 Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13 Knut Arne Kissten 2 Totalbudsjett bevilgningsøkonomi x1 MNOK Bevilgning IFM 233,0 Arealramme internhusleie 66,4 Bevilgning RSO 67,8 Omfordelt bevilgning 4,4 Indirekte kostnader

Detaljer

Seksjonssjef Nina Melum/ Controller Ingvild Moe Toldnes

Seksjonssjef Nina Melum/ Controller Ingvild Moe Toldnes av 7 Det medisinske fakultet 7.09.00 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Seksjonssjef Nina Melum/ Controller

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Børre Flovik S-SAK 02-13 Budsjett

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter det framlagte forslaget om prinsipper for budsjettfordelingen til fakultetets institutter for 2008.

Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter det framlagte forslaget om prinsipper for budsjettfordelingen til fakultetets institutter for 2008. 1 av 5 Det medisinske fakultet Rådsak 2-8, Fakultetsråd ved DMF, 23.9.8 Til: Fakultetsrådet ved DMF Fra: Dekanus Signatur: Nina Melum Sak 2-8 Budsjettfordeling 29 - prinsipper Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet

Detaljer

Økonomi ved DMF: O-Sak Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier. Det medisinske fakultet

Økonomi ved DMF: O-Sak Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier. Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: O-Sak 12-13 Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier Økonomi ved DMF: Agenda Finansiering av DMF med fokus på IFM Fordeling internt

Detaljer

NTNU S-sak 60/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet FA/ØH Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 60/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet FA/ØH Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 60/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.10.2006 FA/ØH Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Tertialrapportering 2T 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar den fremlagte tertialrapporteringen

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat -Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 22.februar 2018 Notatdato: 15. februar Saksbehandler:

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport akkumulert juli 2009 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2009/7567 Dato: 2. Sept 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen INGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Postboks 8905. +47 73 59 88 59 Knut Arne Kissten 7491 Trondheim gt 9

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Postboks 8905. +47 73 59 88 59 Knut Arne Kissten 7491 Trondheim gt 9 -12 1 av 8 Det medisinske fakultet 17.09.2012 Notat Til: Kopi til: Fra: Rektor Det medisinske fakultet Dekanens tertialrapportering 2. tertial DMF 1. Strategioppfølging a. Overordnet vurdering av utvikling

Detaljer

Styret slutter seg til plan fra dekanus om videre arbeid med utvikling av strategisk personalplan ved DMF

Styret slutter seg til plan fra dekanus om videre arbeid med utvikling av strategisk personalplan ved DMF 1 av 6 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Liv Unhjem S-SAK 03-09

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 7 Det medisinske fakultet 15.02.2016 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Björn Gustafsson Signatur: Knut Arne Kissten/Børre

Detaljer

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008 1 Langtidsbudsjett 2009-2012 DMF Fakultetsråd 29. mai 2008 2 Hvordan jobbe frem budsjettet? Hvorfor? Bl.a. Oppnå strategi og sikre forsvarlig drift Krav overfor NTNU til levering av budsjett i oktober

Detaljer

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BFV Basis Noter: Års- Års- Avvik i regnskap budsjett Avvik % Inngående balanse -25 908 023-25 862 874-45 149

Detaljer

NTNU S-sak 16/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 16/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 16/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.03.2011 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppfølging av årsregnskap 2010 og budsjettkonsekvenser 2011 Tilråding: Styret tar

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Økonomirapport. Enhet: 1504 FI Periode: 1T Saksbehandler: Leder for enhet: Dato: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen.

Økonomirapport. Enhet: 1504 FI Periode: 1T Saksbehandler: Leder for enhet: Dato: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen. Økonomirapport Enhet: 1504 FI Periode: 1T-2018 Saksbehandler: Leder for enhet: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Jøran Idar Moen Dato: Versjon 2017-2 Page 1 of 9 Dato for utskrift: 11.05.2018 Forutsetning:

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Fakultetsnotat. Til: Det medisinske fakultetsstyre. Med.fak.sak: 2011/6855 Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 2. desember 2011

Fakultetsnotat. Til: Det medisinske fakultetsstyre. Med.fak.sak: 2011/6855 Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 2. desember 2011 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: 211/6855 Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 2. 211 et pr 31. 211 Basis: Fakultetet har pr 31. et overskudd på 53,9 millioner kroner. Det er

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: O-SAK 1 Møtedato: 25.09.2014 Notatdato: 15.09.2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.03.2009 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Avsetninger knyttet til bevilgningsøkonomien ved NTNU - prinsipper og tiltak Tilrådning:

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Björn Gustafsson Signatur: Børre Flovik O-SAK 14-15 Orientering

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 9 Møtedato: 22.mars 2019 Notatdato: 12. mars 2019 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 7 Møtedato: 5. mars 2014 Notatdato: 26. februar 2014 Saksbehandler:

Detaljer

S-Sak Budsjett 2015 og langtidsbudsjett

S-Sak Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 1 S-Sak 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018 Fra styremøte august Fokusområder og langtidsbudsjett 2015-2018 Fakultetsstyret behandlet og vedtok 6 fokusområder for perioden: Det integrerte

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 / 13 10.09.2013 Dato: 26.08.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap 2013 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: xxxx/yy MNI001 Dato: xx.03.2019 SAK FS 15/2019 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 14. mars 2019 Gjennomgang av regnskap 2018 Dekanen vil

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/12 21-7, -6, -5, -69-4, -3, -2, -1, 5 MED per 212 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212-47175 -53929-52754 -538 14-38 693 213-23338

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Stillingsoversikt, statistikk og forventet avgang ved DMF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Stillingsoversikt, statistikk og forventet avgang ved DMF 1 av 6 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Liv Unhjem S-SAK 02-09

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 213 5 MED og underliggende enheter 2/12-6, -5, -4, -3, -3363 5 MED per 213 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213-52754 -518 7-5628 -39944-34446 214 215-28 62-2678 2

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/13 5 MED per 212 7, -8, -7, -6, -49426-4, 1, -47175-57285 -52754-65442 -32917-12531 -4269 599 2735 6, 5, 4, 3, 2, 1, -7,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/8 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/8 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -6, -5, -4, -3, -33232-33232 -2, -1, -47175-47175

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 30/16 Møtedato: 17. oktober 2016 Notatdato: 30. september 2016 Saksbehandler: Ann

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport per oktober 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 06/3942 Dato: 5. desember 2008 Saksbehandler: Økonomiseksjonen 1/6 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

SAK Regnskap 2015 for BFE

SAK Regnskap 2015 for BFE Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/3979 SJO126 Dato: 30.03.2016 SAK 10-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. april 2016 Regnskap 2015 for BFE Regnskapet for UiT Norges arktiske

Detaljer

Økonomirapport. Periode: 3T Saksbehandler: Leder for enhet: Dato: Sverre Wang og Inger Anne Pedersen. Jøran Idar Moen

Økonomirapport. Periode: 3T Saksbehandler: Leder for enhet: Dato: Sverre Wang og Inger Anne Pedersen. Jøran Idar Moen Økonomirapport Enhet: 1504 FI Periode: 3T-2018 Saksbehandler: Leder for enhet: Sverre Wang og Inger Anne Pedersen Jøran Idar Moen Dato: Versjon 2018-2 Page 1 of 9 Dato for utskrift: 17.01.2019 Forutsetning:

Detaljer

IMB - endelig budsjett per avdeling Bevilgningsfinansiert virksomhet

IMB - endelig budsjett per avdeling Bevilgningsfinansiert virksomhet 05.02. IMB - endelig budsjett per avdeling - Bevilgningsfinansiert virksomhet Inntekter og kostnader Artsrapport styringskart IMB Felles* KPM MolMed Ernæring Atferd Biostatistikk Sum IMB Inntekter Inntekt

Detaljer

Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet

Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: v-sak Møtesaksnr.: 5/19 Møtenr. Møtedato: 25.3.2019 Notatdato: 28.2.2019 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Fakultetsnotat REGNSKAP OKTOBER 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet

Fakultetsnotat REGNSKAP OKTOBER 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Regnskap pr oktober 215 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Halvor Fahle Møtedato: 15. desember 215 REGNSKAP OKTOBER 215 Vedlagt følger

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-14 Fokusområder og langtidsbudsjett

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET JF 04-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 25.02.13 Arkivref.: 2012/2695 TW0000/1 25 JF 04-13 Regnskap 2012 Hovedtallene for bevilgningsøkonomien i 2012: tall

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 5 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Björn Gustafsson Signatur:

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /RE Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /RE Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.02.2012/RE Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2011 Tilråding: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

Budsjett 2019 utdanningsområdet. Losam

Budsjett 2019 utdanningsområdet. Losam Budsjett 2019 utdanningsområdet Losam 14.01.2019 Rammer 2019 - RD Ramme drift 2018 481 128 Avsetning utviklingspott FA -2 906 Kompensasjon lediggang SIT-boliger (deler kostnad med SiT) -2 161 Fordelte

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 61/2012 06.11.2012 Arkivsaksnr: 2011/7734-KAFU Regnskap per september 2012 I bevilgningsbrevet

Detaljer

NTNU S-sak 56/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet / ØK/ØH Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 56/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet / ØK/ØH Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 56/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10.10.07 / ØK/ØH Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Rapportering 2. tertial 2007 NTNU NOTAT Tilråding: Styret tar den fremlagte rapportering

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 75 / 2013 10.12.2013 Dato: 25.11.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap per

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 (Prog.) 215(Prog.) 7, -7, -6, 6, -6, -5, -4, -3, -4931 5, 4, 3, 2, -5, -4, -3,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17/ 2013 16.04.2013 Arkivsaksnr: 12/5076 Regnskap per februar 2013 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/18 30.08.2018 Dato: 10.08.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per juli 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak 118/17

Detaljer

NTNU S-sak 7/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /RE Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 7/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /RE Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 7/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.02.2011/RE Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2010 Tilråding: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Egeninnsats i bidragsprosjekter

Egeninnsats i bidragsprosjekter Egeninnsats i bidragsprosjekter Hvordan finne aggregerte tall på dette for et institutt, fakultet eller UiB samlet. Eksempler på hvordan tallene kan brukes til analyser, herunder finne inntektsoverhead.

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23 /12 24.04.2012 Dato: 19.04.2012 Arkivsaksnr: 2011/7734-LAE Regnskap per mars

Detaljer

Oppsummering av kapitlene i saken

Oppsummering av kapitlene i saken NTNU O-sak 8/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2017 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Hanne Bergfjord N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppsummering av årsregnskap 2016

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets leder:

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 213 5 MED og underliggende enheter 2/13 211 5 MED per 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 2, 1, -58 113 1, -52754-66661 -5628-3534 -38 9 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 51 / 2015 08.09.2015 Dato: 24.08.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per juli 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer

Regnskapsrapport Jo Døhl, instituttleder

Regnskapsrapport Jo Døhl, instituttleder Regnskapsrapport 2012 Jo Døhl, instituttleder Regnskapsrapport 2012 Sammendrag Innledning Kjemisk institutt har gjennom driftsåret 2012 fokusert på ytterligere forbedring av økonomikontrollen slik at vi

Detaljer