DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Transkript

1 [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret per 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 20.november 2013 Saksbehandler: Økonomiseksjonen Langtidsbudsjett for perioden 2015 til Innledning Fakultetsstyret behandlet endelig fordeling 2014 i møte 25.september Denne saken viser enhetenes budsjettering i 2015 samt langtidsbudsjettering i perioden Totalt sett er fakultetets økonomiske situasjon meget sterk, og hovedfokus for enhetene i perioden må være å gjennomføre aktivitetsøkning forankret i fakultetets strategi. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet Alle inntekter og kostnader er budsjettert på 2015-nivå og uten prisjustering Budsjettert lønnsjustering for 2015 er 2,8 % Enhetenes bemanningsplaner er lagt til grunn ved utarbeidelse av fastlønnsprognosen. Fakultetet fordeler 85 stipendiatstillinger og 15 postdoktorstillinger til enhetene i langtidsperioden Inntektsprognosen er vurdert enhet for enhet og samlet. Resultater på de inntektsgivende resultatindikatorene er basert på kjente størrelser, samt enhetenes realistiske ambisjonsnivå. Samlet sett er inntektsprognosen konservativ UiOs priser på resultatinntekter videreføres på 2015-nivå Det budsjetteres med et nettobidrag på 30 mill. kr i Dette reduseres gradvis til 26 mill. kr i Alle enheter viderefører driftskostnader og variabel lønn på samme nivå som i 2015-budsjettet foruten små enkeltposter 3. Vurdering av langtidsbudsjettet Budsjettet viser et akkumulert resultat på 9,1 mill. kr ved utløp av langtidsperioden og viser at fakultetet som helhet fortsatt har et godt handlingsrom i perioden. Grunnen er økte inntekter pga. flere tildelte studieplasser inne profesjonsstudiet i psykologi og, ikke minst, økte resultatinntekter som følge av tildelte EU-prosjekter. Flere enheter har tidligere hatt betydelig ubrukte midler. I dette langtidsbudsjettet er det satt inn konkrete tiltak for å øke aktiviteten i perioden. Tiltakene dreier seg hovedsakelig om vitenskapelige stillinger. Vedtaksforslag: Fakultetsstyret tar det fremlagte langtidsbudsjettet til etterretning. 1

2 Vedlegg: 1. Budsjettert resultatutvikling for perioden (LTB) 2. Utvikling av årsverk for undervisnings- og forskerstillinger Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett Vedlegg 1. Budsjettert resultatutvikling for perioden (LTB) Sted Fakultetsstyret ufordelte midler Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsvitenskapelige f Sommerskole i komparative metoder Senter for teknologi, innovasjon og kultur ARENA Senter for europaforskning Psykologisk institutt Økonomisk institutt Centre for the study of Equality, Sosial Organization, and Perf Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for statsvitenskap Sosialantropologisk institutt Sum Isolert Resultat Akkumulert Resultat Enhetenes resultat pr år viser akkumulert resultat Negativt fortegn angir positivt resultat Vedlegg 2: Årsverksutvikling totalt Stillingskategori Undervisnings- og forskerstillinger 175,2 183,8 198,9 204,1 207,9 205,7 Saksbehandler-/utrederstillinger 90,1 88,9 87,1 88,0 87,5 87,5 Lederstillinger 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Rekrutteringsstillinger 124,1 123,1 121,3 118,7 118,9 124,6 Mellomlederstillinger 19,3 19,1 19,0 19,0 19,0 19,0 Professor II 3,9 5,0 3,8 3,7 3,7 4,0 Ingeniører 20,3 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling 2,6 2,9 2,6 3,0 3,0 3,0 Kontorstillinger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Tekniske stillinger for undervisning, forskning og formidling 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Grand Total 438,4 446,7 456,7 460,0 463,5 467,2 Vedlegg 3. Utvikling av årsverk for undervisnings- og forskerstillinger

3 Sted Fakultetsstyret ufordelte midler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsvitenskapelige fakultet 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3, Sommerskole i komparative metoder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Senter for teknologi, innovasjon og kultur 6,9 7,4 7,2 7,2 7,2 7, ARENA Senter for europaforskning 7,9 7,4 7,4 6,5 6,8 6, Psykologisk institutt 61,5 64,6 71,4 74,0 76,0 73, Økonomisk institutt 20,9 22,7 24,3 28,3 28,5 30, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 28,9 30,3 34,0 34,0 33,0 34, Institutt for statsvitenskap 30,8 32,4 34,0 33,3 34,2 32, Sosialantropologisk institutt 15,1 15,7 17,3 17,6 19,0 19,0 Grand Total 175,2 183,8 198,9 204,1 207,9 205,7 Vedlegg 4. Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett Fakultetet Totalt Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert Resultat Akkumulert Resultat Fakultetets Administrasjonen Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert Resultat Akkumulert Resultat Kommentar: FakAdms inntekter øker i perioden grunnet EU-inntekter. Kostnadssiden er budsjettert rimelig stabilt i perioden. Styrepott og Sommerskole Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert Resultat Akkumulert Resultat Kommentar: Det er ikke fordelt midler til styrepotten for strategiske tiltak i Budsjettene relaterer seg til fremtidige rekrutteringsstillinger som ikke er fordelt til instituttene, samt sommerskolen. 3

4 TIK Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert Resultat Akkumulert Resultat Kommentar: TIK budsjetterer konservativt med hensyn til tilsagn om ekstern finansiering i perioden. For å opprettholde dagens bemanningsnivå er senteret avhengig av å opprettholde dagens nivå på ekstern finansiering. Arena Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert Resultat Akkumulert Resultat Kommentar: ARENA budsjetterer med innhenting av ekstern finansiering på 14 mill. kr ekstra i perioden, i tillegg til de prosjektene de allerede har. ARENA har tatt grep for å gå i balanse i langtidsbudsjettet. Faste stillinger blir ikke erstattet automatisk ved avgang, driftsmidler er kuttet og rekrutteringsstillinger er låst til måltallet. Forventningene til eksterne midler er konservativt. PSI Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert Resultat Akkumulert Resultat Kommentar: Psykologisk institutt er i ferd med å øke aktiviteten og vil i en periode ha overlapp mellom flere undervisnings- og forskerstillinger stillinger, instituttet ligger i langtidsperioden over måltallet for både stipendiat og postdoktor stillinger. PSI har også økt bruken av driftsmidler. ØI Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert Resultat Akkumulert Resultat Kommentar: Økonomisk institutt har en økning i resultatinntekter pga. EU-inntekter i langtidsprognosen. ESOP avsluttes i 2016, dette vil gi økte forpliktelser for basisvirksomheten ved instituttet. 4

5 ISS Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert Resultat Akkumulert Resultat Kommentar: ISS har et romslig handlingsrom i perioden og tilsetter i flere faste vitenskapelige stillinger for å øke aktiviteten samt få ned mindreforbruket i langtidsperioden. ISV Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert Resultat Akkumulert Resultat Kommentar: ISV har en solid økonomi og planlegger tilsettinger i flere faste vitenskapelige stillinger slik at instituttet går i balanse ved utgangen av perioden. SAI Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert Resultat Akkumulert Resultat Kommentar: SAI vil ansette 2 vitenskapelige stillinger i året de neste fire årene for å erstatte avganger. I tillegg vil de har tre ekstra rekrutteringsstillinger over måltallet. I 2015 vil SAI også ansette midlertidige lektorstillinger for å dekke undervisning. 5