Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Transkript

1 Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: Dato: Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret «Endringer i stillingsplan våren 2013» Fakultetsstyret «Hovedprioriteringer » Fakultetsstyret «Hovedprioriteringer for budsjett 2014 og langtidsbudsjett » BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Universitetsstyret behandlet Årsplan med ambisjoner og tiltak fordeling av antatt statsbevilgning 2014 i sitt møte 17. juni. Det juridiske fakultet har fått tildelt en ramme for 2014 på kr. Dette er en nominell økning på kr fra Det er gitt en lønns- og priskompensasjon på 3% som utgjør ca 7 mill kr. Økt innbetaling til Statens pensjonskasse utgjør i overkant av 2 millioner. Dersom endringen er varig blir dette årlige merkostnader. Fakultetet er tildelt 1,5 mill kr i 3 år til omlegging av SMR ifm utfasing av nasjonal institusjon. Fakultetet er også tildelt 1 stipendiat i 3 år ifm FRIPRO. Dette innebærer at måltallet for stipendiater er 40. Netto økt realramme er dermed ca 2 mill kr. Disponeringsskrivet fra universitetsledelsen følger i vedlegg 1. Fakultetsstyret behandlet Hovedprioriteringer for budsjett 2014 og langtidsbudsjett i møtet 31.oktober. Styret bes i denne sammenheng ta stilling til mindre resultatendringer og detaljene i budsjettet. Tabell 1 viser forventet resultat for basisvirksomheten. Tabell 1 Resultat basisvirksomheten pr år og akkumulert for (negative tall = overskudd)(tallene er under arbeid) Isolert resultat pr år År Art overført-innt-kost Totalsum Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Totalsum Akkumulert resultat År Totalsum Totalt Økonomiseksjonen Kontoradr.: Telefon: Telefaks: postmottak@jus.uio.no

2 2 Tabell 2 resultatutvikling basisvirksomheten pr grunnenhet (negative tall = overskudd) Institutt Totalsum 1200 Det Juridiske Fakultet felles Inst. For Kriminologi Institutt For Privatrett Nordisk Institutt For Sjørett Institutt For Offentlig Rett Senter for menneskerettighete Totalsum Vedlegg 2 viser årsbudsjett 2014 for basisvirksomheten ved fakultetet, sammenholdt med Vedlegg 3 viser årsbudsjett 2014 (isolert) fordelt på kostnadsartgruppe. Hovedsatsninger og budsjettiltak 2014 vedtatt av fakultetsstyret 31.oktober: 1. STUDIEKVALITET Faste vitenskapelige stillinger: Det planlegges 5 tilsettinger i Dette gir en budsjetteffekt på ca 4 mill kr i Digital eksamen: Prosjektet videreføres og utvides i Det er satt av 1,3 mill kr til prosjektet i 2014, en økning på kr fra Undervisnings- og eksamensbudsjett: Det er iverksatt av veileder ikke skal være sensor på masteroppgaven i rettsvitenskap. Budsjetteffekt av dette er kr i økte sensurkostnader i 2014, samt ett årsverk til administrativ støtte i en midlertidig stilling. Eksamensbudsjettet for øvrig er øket med kr som følge av høyere kandidattall. For å oppfylle rammen for antall timer som tilbys er det satt av midler til 700 ekstra timer årlig med virkning fra høsten Budsjetteffekt av dette er ca kr i økt timelønn i Investeringer i læringsmiljø: Det er satt av 1 mill kr på investeringsbudsjettet 2014 til oppgradering av lesesaler i Domus Nova. 2. SAMLOKALISERING Utredning av nye lokaler: Til å styre og drive frem utredning av samlokalisering er det satt av midler til en midlertidig administrativ stilling. Budsjetteffekt av dette i 2014 er ca kr. 3. STYRKING AV SMR I forbindelse med at Nasjonal institusjon og nordem avvikles er det satt av 1,5 mill kr til styrking av virksomheten i I tillegg legges 3,5 stillinger inn i SMRs basisbevilgning fra 2014, finansiert av overheadmidler. I 2015 er det satt av 1 ny vitenskapelig stilling til SMRs grunnbemanning.

3 3 ENDRINGER ETTER STYRETS BEHANDLING Resultatpåvirkning fra SFF: Budsjettet for oppstart av SFF forelå ikke til styrets behandling i oktober. Budsjetteffekten på basisvirksomheten i 2014 er beregnet til ca 1,5 mill kr i økte inntekter. Prognose for 2013: Resultatprognosen for 2013 er endret fra 17,1 mill kr til 19,1 mill kr i overskudd. Budsjetteffekten på 2014 er dermed en økning på ca 2 mill kr i inngående balanse. Midlertidig stilling ved SMR: SMR er tildelt midler til en ekstra stilling til Budsjetteffekten av dette er ca kr i økte lønnskostnader i Gjesteforskere: Fakultetet bidrar med egeninnsats i Prosjektet Multirights tilsvarende 30% av 5 årsverk over prosjektperioden. Budsjetteffekt av dette er ca kr i økte lønnskostnader i Refusjoner: Anslaget for offentlige refusjoner er noe nedjustert. Budsjetteffekt er ca kr i økte lønnskostnader i EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET Nøkkeltall for 2014 til 2018, inkludert oppdatert prognose for 2013: Tabell 3 Eksternt finansierte prosjekter, totalvolum Isolert resultat pr år År Art overført-innt-kost Totalsum Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Totalsum Akkumulert resultat År Totalsum Totalt Det forventes en økning i omfanget av EFV fra 2013 til 2014 pga SFF, og en reduksjon i omfanget fra 2015 til 2016 pga avviklingen av NORDEM. Deretter budsjetteres det med et stabilt nivå for resten av perioden.

4 4 Tabell 4 Nettobidrag fra EFV til basisvirsksomheten pr enhet Totalsum Felles IKRS IFP NIFS IOR* SMR Totalsum *Inklusive tall fra totalbudsjett for SFF PluriCourts Tabellen viser netto sum av prosjektenes påvirkning på basisvirksomheten gjennom overhead og frikjøp på inntektssiden, og egenandel på kostnadssiden. Større nettobidrag til basis gir økt handlingsrom for instituttene. Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte detaljbudsjettet med de endringer som fremkom i styremøtet, og overlater til dekan å foreta mindre nødvendige tilpassinger som følge av driftsmessige forhold Vedlegg: 1. Disponeringsskriv for Årsbudsjett 2014 for basisvirksomheten ved fakultetet, sammenholdt med Årsbudsjett 2014 (isolert) fordelt på kostnadsartgruppe Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikkje signert. Saksbehandlar: Trond Skjeie , trond.skjeie@jus.uio.no

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Vedlegg 2 årsbudsjett 2014 for basisvirksomheten Art overført-innt-kost Summer av Regnskap Budsjett Budsjett Driftskostnader Inntekter Overført fra i fjor Personalkostnader Totalsum

14 Budsjett 2014 basisvirksomhet Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart 2014 Inntekter Inntekt fra bevilgninger Investeringer og avskrivninger Leieinntekter Overheadinntekter Salgsinntekter UiOs egenandel Totalt Inntekter Personalkostnader 589 Kostnad frikjøp Refusjon frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Fast lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Variabel lønn Øvrige personalkostnader Totalt Personalkostnader Driftskostnader Av - og nedskriving Driftsmateriell og bøker Kjøp av tjenester Kostnader vedr. lokaler Kurs, konferanse og trykksaker Overheadkostnader 0 Prosjektavslutning Bidrag Reparasjon og vedlikehold Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Transport/reise Øvrige driftskostnader Totalt Driftskostnader Totalsum