DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Transkript

1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 6. september 2016 Saksbehandler: Terje Hegge Foreløpig fordeling 2017 Rammebevilgning fra UiO for 2017 Fordeling per hovedaktivitet Utdanning Forskning Infrastruktur/ sentrale tjenester Fordeling Fordeling per tildelingsmåte totalt Totalsum Basis Resultat Satsinger Tabell 1: Rammebevilgning 2017 Samlet vurdering av rammen fra UiO Universitetsstyret har behandlet tildeling av 2017 bevilgningen. UiOs tildeling for 2017 til SV er på 440 mill. kr 1. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og rammer som ble sendt til fakultetet i juni 2016 gjennom foreløpig disponeringsskriv. Basis Resultat Satsinger ,28 % 33,93 % 2,78 % ,60 % 32,87 % 3,53 % ,01 % 33,28 % 1,71 % ,49 % 33,50 % 1,01 % Tabell 2: Fordeling pr. tildelingsmåte i % Frem til 2015 er forholdet mellom basis og resultat relativt stabilt. Satsinger øker fra 2016 på grunn av verdensledende miljøer. I 2017 får SV et rammekutt som hovedsakelig rammer basis, samtidig som flere EU-prosjekter styrker resultatdelen. Totalt får fakultetet nå tildeling for 2896 studieplasser, hvorav 1420 er på bachelornivå, 859 er på masternivå, 599 er på profesjonsnivå og 18 studieplasser er på lektorprogrammet. SV fikk 5 nye studieplasser på profesjonsstudiet for psykologi fra Foreløpig disponeringsskriv er 438,6 mill. kr, men vi har fått bekreftet at det kommer endringer i endelig disponeringsskriv. Denne fordelingen hensynstar disse endringene. 1

2 Spesifikasjoner i foreløpig disponeringsskriv 2017 Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 2,2 prosent. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres fra 12,30 % i 2016 til 11,50 % i Internhusleien blir 41 mill. kr Effektivitetskuttet er økt fra 1,0 % i 2016 til 1,8 % i For fakultetet utgjør dette et kutt på 5,4 mill. kr i basistildelingen. Sentralisering av Digital eksamen innebærer et rammekutt på til sammen 4,4 mill. kr. SVs andel av UiOs rammekutt på 9,3 mill. kr. Incentivprisene for EU, NFR, beståtte phd-grader og publiseringspoeng reduseres med 5 prosent. Endring i tildeling Fakultetet har hatt en realvekst i tildelingen hvert år siden Dette har vært på grunn av økninger i antall studieplasser og økte resultatinntekter som f. eks flere tilslag på EU-prosjekter. Tildelingen for 2017 inneholder derimot et realkutt på 2,3 prosent. (Tall i tusen) Tildeling uten internhusleie Prosentmessig endring fra året før 5,6 % 4,6 % 2,5 % -3,2 % Tildeling uten internhusleie og satsinger Prosentmessig endring fra året før 5,4 % 3,8 % 0,2 % -2,3 % *endringen er i tillegg til pris- og lønnsjusteringen Sentrale poster Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen blir finansiert gjennom skattlegging av resultatinntektene og øremerking av lønn til felles personal-, IT- og økonomifunksjon. Øremerkingen blir oppdatert med reelle årsverk og justert med 2,20 % for 2017, tilsvarende kompensert prisvekst. Småforsk Småforsk har vært en ordning fra Kunnskapsdepartementet siden 2006 for å støtte enkeltforskere/forskergrupper som skal gi UiOs forskere mer handlingsrom i form av økte driftsmidler og dekker formål som for eksempel mindre utstyr, reiser, seminarer og feltarbeid. Hver tildeling har vært i størrelsesorden kr, hvorav opptil 40 % kan dekkes via Forskningsrådet. Denne ordningen er avviklet fra 2010, men UiO ønsker å fortsette å støtte sine forskere og småforskmidler er derfor med i rammene fra UiO. Rammen for småforsk ble opprinnelig satt til 5,235 mill. kroner i

3 Fra 2015 fordelte UiO sentralt ut 1,0 mill. kr ekstra i øremerkede forskningsmidler, dette videreføres i 2017 og totalt fordeles 6,3 mill. kr i småforskmidler. Styrepott. Det er satt av 4,6 mill. kr til forsknings- og undervisningsatsinger i Nytt fra 2017 er 2,5 mill. kr til å finansiere professor II-stillinger på enhetene til å rekruttere internasjonale toppforskere. Postdoktorstillinger. Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger. 7 stillinger er permanent fordelt og 5 stillinger er omgjorte stipendiater (i 2010) som også er permanent fordelt. 3 stillinger fordeles strategisk: 1 stilling ble fordelt til PSI fra 1. januar Skal refordeles fra 1. januar stilling ble fordelt til ISS fra 1. januar Skal refordeles fra 1. januar stilling ble fordelt til ARENA fra Skal refordeles fra 1. januar Stipendiatstillinger. Fakultetet har for 2017 et måltall på 85 stipendiatårsverk 2. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Fakultetet fordeler det samme antall stillinger til sine enheter som man er tildelt fra UiO. Det er fordelt 65 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen og 20 stillinger er fordelt strategisk (se vedlegg 4). Tildelingen av alle stillingene er foretatt etter en vurdering av resultatene i stipendiatfordelingsmodellen og en gjennomgang av strategiske satsinger. Stipendiatmodellen fordeler stillingene iht. oppnådde resultater for plantall, gjennomføringsrate og andel undervisnings- og forskningsstillinger. For 2017 og 2018 er det ingen stillinger som skal fordeles. Fra 2019 er det 9 stipendiatstillinger som skal fordeles. Ufordelte stillinger plasseres midlertidig på styrekontoen. Vedtaksforslag: Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for 2017 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer samt å fordele strategiske rekrutteringsstillinger. Nils-Henrik von der Fehr dekan Gudleik Grimstad fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Fordeling av midlene til enhetene 2. Endring i fordelingen per enhet, Oversikt over strategiske tildelinger (småforsk og øremerkede midler til satsingsområder) 2 I får SV i tillegg 2,5 stipendiatstillinger gjennom fellesløftet III. 3

4 Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene Fordeling 2017: 2017 STYRET FAKADM TIK ARENA PSI ØI ESOP ISS ISV SAI Sommerskolen SUM PhD-stillinger Post.doc.-stillinger Internhusleie Øremerket basis (1 662) (808) (3 824) (3 260) (2 160) Plantall SUM BASIS Studiepoenginntekter BACHELOR Studiepoenginntekter MASTER Studiepoenginntekter PROFESJON Utvekslingsstudenter PhD-kandidater NFR-inntekter EU-inntekter Publikasjonspoeng SUM RESULTATER Småforsk Forskningssatsninger Undervisningssatsninger SUM SATSNINGER TILPASNING Sum planrammer fra fakultetet

5 Vedlegg 2: Endring i fordelingen per enhet, Enheter Endring Prosentvis STYRET % FAKADM % TIK % ARENA % PSI % ØI % ESOP % ISS % ISV % SAI % Sommer-skolen % SUM % Alle enheter mottar 2,2 % i pris- og lønnsstigning gjennom basis- og resultatkomponenten. Alle enhetene mottar en reduksjon i rammen på grunn av rammekuttene til SV i Styret øker tildelingen med 2,1 mill. kr. Noen satsinger faller bort eller blir overført enheter. Samtidig settes det av 2,5 mill. kr til å finansiere professor II-stillinger på enhetene. Fak.adm øker tildelingen med 2,5 mill. kr. Fak. adm økes med 3 årsverk og setter av midler til digital eksamen. Sommerskolen har ingen endring i rammen. TIK får 0,6 mill. kr mindre i tildeling. ARENA øker med 1,4 mill. kr på grunn av øremerkede midler ifm toppforsk-prosjektet. PSI redusere med 2,7 mill. kr. En strategisk postdoc bortfaller, men PSI får også økte inntekter som følge av toppforskprosjektet. ØI reduseres egentlig med 3,7 mill. kr, men beholder toppforskningsstøtten fra ESOP på 2 mill. kr slik at faktisk reduksjon kun er 1,5 mill. kr. ISS øker med 0,8 mill. kr. ISS får støtte til toppforskprosjektet og midler til en lektorstilling overføres fra styrepotten. ISV reduseres egentlig med 3,0 mill. kr, men mottar 1 mill. kr i støtte til C-rex. SAI reduserer med 0,9 mill. kr. 5

6 Vedlegg 3: Oversikt over strategiske tildelinger: SMÅFORSK midler FAKADM - - TIK ARENA PSI ØI ISS ISV SAI Totalt Øremerkede midler til forskningssatsninger Styret Sommerskolen FAKADM TIK ARENA PSI ØI ESOP ISS ISV SAI Totalt Øremerkede midler til undervisningssatsinger Styret FAKADM TIK - - ARENA - - PSI ØI ESOP - - ISS ISV SAI - - Totalt

7 Øremerkede midler til forskningssatsninger med spesifisering Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena SV (1 275) (1 275) Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV (500) (500) "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV Fellesløftet III ARENA UiO Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV Finansiering NSD Fakadm SV Kommunikasjonsbudsjett Fakadm SV Humsam pluss Fakadm UiO stilinger - Forskningsadm og Studieweb Fakadm UIO Osloforskning (samfinansiering med Oslo kommune) ISS SV Fellesløftet III ISS UiO FME-konsortiepartner ISV UiO C-rex ISV UiO Fellesløftet ISV UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Fellesløftet III PSI UiO VLM LCGC PSI UIO Fellesløftet PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC AdG SAI UiO Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV Professor II-Senter for kvinneforskn Styret SV Strategisk forskningsstøttepott Styret SV Prosjekt etableringsstøtte (PES) Styret SV Såkornmidler Styret SV Internasjonale toppforskere på enhetene Styret SV Toppforskningsstøtte ERC StG TIK UiO FME-konsortiepartner TIK UiO Toppforskningsstøtte ERC StG ØI UiO Toppforskningsstøtte ERC AdG ØI UiO SFF ØI UIO SFF ESOP UiO VLM ESOP ØI UIO FME-konsortiepartner ØI UiO Total satsinger

8 Øremerkede midler til undervisningssatsninger med spesifiseringer Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av Arbeidslivsrelevante tiltak Fakadm SV Internasjonalisering; EIAE-konferanse, studentmottak Fakadm SV Seminar forum for studiespørsmål (studiedekanen) Fakadm SV Periodisk programevalueringer BA+MA Fakadm SV Semesterstart; faddersjef, diverse materiell Fakadm SV Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning) Fakadm SV Studentrekruttering; skolebesøk, brosjyre, nettsider Fakadm SV Skrivekurs, formidlingskurs, veilederopplæring Ph.d. Fakadm SV Karriereplanlegging Ph.d Fakadm SV Ola programmet Fakadm SV Digital eksamen Fakadm SV SVEXFAC, evaluering av vurderingsform Fakadm SV - 50 Variert undervisnigns- og vurderingsformer Fakadm SV Eilert Sundts 200 årsjubileum Fakadm SV Ola programmet ISS SV Studiekvalitetstiltak, BA i statsvitenskap ISV UiO Likestillingstiltak, kjønnsubalanse PSI UiO Vitenskapsteorikurs PSI SV Lektorprogrammet, utviklingstiltak, drift Styret SV Lektorprogrammet, lønn fast stilling Styret SV Likestillingsmidler 2017 Styret UiO Likestillingstiltak ØI UiO Total satsinger

9 Vedlegg 4. Fordeling av midlertidige stillinger i 2017 Stipendiatfordeling Faste Basert på modell Strategisk fordelte stillinger 2016 Total 2017 Total Styret 0 0 0,5 FAKADM TIK 4 1, ,5 ARENA 2 0,5 2 2,5 PSI ØI ,5 14 ESOP ISS , ,5 ISV ,5 13,5 13,5 SAI Totalt Postdocfordeling Permanent fordelt Strategisk fordelt total total Styret TIK ARENA PSI ØI ISS ISV SAI Totalt * 1 postdoc skal fordeles i