Internhusleien går opp med kr fra 2016 til Denne kompenseres i tildelingen og har ingen nettoeffekt på årsresultatet.

Transkript

1 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Styret Fra: Fakultetsdirektør Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 8.desember 2016 Notatdato: 30. november 2016 Saksbehandler: Terje Hegge Forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen 2017 Rammebetingelser I disposisjonsskrivet til enhetene, datert 30. september 2016, vises en fordeling til Fakultetsadministrasjonen (Fak.adm) på kr kr. for 2017, mot en tildeling på i I etterkant er rammen til Fak. adm redusert med 3,5 mill. kr for 2017, grunnet at kostnader for eksamensvakter dekkes sentralt fra januar Det er også gjort en teknisk endring hvor 1 mill. kr i prodekankompensasjon er flyttet til Fak. adm. Totalt er da rammen til Fak. adm kr for De største endringene i den opprinnelige tildelingen fra 2016 til 2017 er disse: Øremerket basis, skattlegging av enhetene, er gått opp 3,7 mill. kr fra Hovedårsakene er lønnsøkning, samt flytting av ca i forskningsstøtte midler som tidligere gikk inn i forskningssatsninger. Videre er det tre nye stillinger på Fak. Adm: en prosjektkontroller, en EU rådgiver samt en studiewebkoordinator. Disse stillingene ble vedtatt for 2016, men får helårsvirkning fra Internhusleien går opp med kr fra 2016 til Denne kompenseres i tildelingen og har ingen nettoeffekt på årsresultatet. Resultatbaserte inntekter øker netto med ca. 0,7 mill. kr. Inntekter fra utvekslingsstudenter går ned med ca kr, mens EU inntekter øker med 0,8 mill. kr. Tildelingen til forskningssatsinger går ned med ca. 2,1 mill. kr kr og er, som beskrevet ovenfor, flyttet til øremerket basis. Videre er satsning Humsam pluss med 0,5 mill. kr fjernet og 1 mill. kr i Dekanens pott kuttet. Kutt i midler til Dekanens pott, går inn som finansiering av nye stillinger under øremerket basis. Det er i tildelingen gitt en kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2017 på 2,2 %. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo Telefon: Telefaks: postmottak@sv.uio.no

2 2 Funksjon Fakultetsadministrasjonen er sekretariat for fakultetsstyret og fakultetets ledelse og fellestjeneste for instituttene og primærvirksomheten. Fellestjenestene gir administrativ støtte innen studier, forskning, kommunikasjon, personal, arkiv, økonomi og IT/AV. Budsjett 2017 Det budsjetteres med et isolert negativt resultat på ca. 1,0 mill. kr for Ved utgangen av året er det forventet et negativt akkumulert resultat på ca. 7,5 mill. kr. Tabell 1. Artsrapport Budsjett 2017 Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Fak Adm Regnskap Prognose Budsjett Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra prosjekter -248 Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Inntekter føres med negativt fortegn.

3 3 Endringer fra 2016 til 2017 Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2017 Tabell 2 angir noen av de mest sentrale tiltakskodene. Dette er kun et utvalg av tiltak. Summen av de tiltak som er gjengitt i tabell 2 dekker ikke hele FakAdms budsjett. IT/AV: driftsutgifter og innkjøp er dekket av hver enkelt enhet. Tiltak Prognose 2016 Budsjett 2017 NSD Kjønnsforskning PhD Ex.Fac Programevaluering Eksamensutgifter Digital eksamen Internasjonalisering Eilert Sundt-forelesning Studenttiltak Styreseminar Generell drift IT og AV Tiltak Kompetanse- og lederutvikling, studiereiser Forskningstorget Endringer i driftsbudsjettet for 2017: Hovedendringer er som følger: o Eksamensutgifter er kuttet med 3,5 mill. kr i Årsaken til dette er at alle kostnader for eksamen- og itvakter skal dekkes sentralt fra januar Det er beholdt kr i budsjettet for å dekke utsatt eksamen, denne skal også dekkes fra sentralt etter o Det er satt av 1,2 mill. kr i 2017 til digital eksamen. Ca halve beløpet går til å dekke vikar for ansatt på Fak. adm som deltar i det sentrale prosjektet for digital eksamen. Resten dreier seg i stor grad om ekstra ressurser til IT i forbindelse med avvikling av eksamen, samt eventuelle kostnader på studieadministrasjon. o Det er satt av ekstra i 2017 til Eilert Sundts 200 års jubileum. o Det var i 2016 satt av kr under generell drift, til studietur for studieseksjonen, denne er igjen redusert tilsvarende for 2017.

4 4 Forutsetninger for budsjett 2017 og langtidsperioden Basistildeling fra fakultetet er noe økende utover langtidsperioden. Bakgrunnen for dette er i hovedsak økte inntekter fra RBO midler på eksternfinansierte EU prosjekter. Personalkostnader går noe ned sammenlignet med prognosen 2016, men er rimelig stabile i langtidsperioden. Nytt for dette budsjettet og langtidsbudsjettet er at det inkluderer forventning om bruk av vikarer. Det er satt inn ett årsverk i 2017 og 3 årsverk fra 2018 til Bakgrunnen er historisk bruk av vikarer som tidligere ikke ble reflektert i budsjettene. Driftskostnader og variabel lønn videreføres på samme nivå som i Et unntak her er eksamensutgifter som er kuttet med 3,5 mill. kr i 2017 ettersom de skal dekkes sentralt fra januar Usikkerhet i budsjett 2017 og langtidsperioden 2017 til 2021 Det budsjetteres med prognose for overføring til Dersom det kommer vesentlige endringer i 2016 vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO. Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. Et snitt tre år tilbake i tid er brukt som grunnlag for budsjettet i 2017 og videre i langtidsperioden. Styrepott Det fordeles ikke frie midler til styrepotten, utover satsninger fra rammebevilgningen fra UiO for Satsninger for 2017 er følgende: 1. Det er satt av kr til Professor II-senter for kvinneforskning 2. 1,2 mill. kr er satt av til strategisk forskningsstøttepott (hovedsakelig PES og såkornmidler) 3. 2,5 mill. kr er satt av i pott for finansiering av internasjonale toppforskere. Denne potten kan enhetene søke finansiering fra. 4. Fakultetet mottok i likestillingsmidler for Disse er fordelt til Økonomisk Institutt, Institutt for statsvitenskap og Sosialantropologisk institutt med hver, for å dekke kvinnelige Prof. II stillinger. 5. Det ble ledig en postdoc. stilling fra januar Den er av dekan tildelt PSI.

5 5 Tabell 3a. Utvikling i årsverk , faste og midlertidige ansatte Stillingskategori Undervisnings- og forskerstillinger 5,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Saksbehandler-/utrederstillinger 41,4 42,8 43,0 43,0 43,0 43,0 Lederstillinger 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Tekniske/It stillinger 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Professor II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Grand Total 69,7 70,8 71,0 71,0 71,0 71,0 NB: inkludert i årsverk her er vikarer med ett årsverk i 2017 og så tre årsverk fra , ligger i stillingskategori saksbehandler-/utredestillinger. Tabell 3b. Utvikling i årsverk , timelønn Stillingskategori Timelønn 11,2 3,6 2,9 2,9 2,9 2,9 Grand Total 11,2 3,6 2,9 2,9 2,9 2,9 NB: Eksamensvakter er kuttet tilsvarende ca. 8 årsverk fra 2017 og fremover. Tabell 4. Prognose for langtidsbudsjett Fak. adm Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Prognose Fak Adm Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra prosjekter Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Inntekter føres med negativt fortegn Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget til fakultetsadministrasjonen for 2017 Vedlegg: Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsinger Vedlegg 2: Øremerkede midler til undervisningssatsinger

6 6 Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsinger Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV (500) (500) Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena SV (1 275) (1 275) Fellesløftet III ARENA UiO SFF ESOP UiO Finansiering NSD Fakadm SV Frilanstimer, kjøpe ressurser Fakadm SV 240 Annonsering i aviser Fakadm SV 75 Foto, kjøpe mer foto til Web Fakadm SV 60 Facebook, booste arrangementer Fakadm SV 36 Film, lage korte filmer Fakadm SV 60 Samling Fanennettverket Fakadm SV 100 Grafiske tjenester Fakadm SV 50 Humsam pluss Fakadm UiO stilinger - Forskningsadm og Studiew eb Fakadm UIO Osloforskning (samfinansiering med Oslo kommune) ISS SV Fellesløftet III ISS UiO 950 FME-konsortiepartner ISV UiO Fellesløftet ISV UiO 674 C-rex ISV UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Fellesløftet PSI UiO VLM LCGC PSI UIO Fellesløftet III PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC AdG SAI UiO Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV Professor II-Senter for kvinneforskn Styret SV Såkornmidler Styret SV Prosjekt etableringsstøtte (PES) Styret SV 200 Strategisk forskningsstøttepott Styret SV Internasjonale toppforskere Styret SV FME-konsortiepartner TIK UiO Toppforskningsstøtte ERC StG TIK UiO FME-konsortiepartner ØI UiO 500 Toppforskningsstøtte ERC StG ØI UiO Toppforskningsstøtte ERC AdG ØI UiO SFF ØI UIO VLM ESOP ØI UIO Toppforskningsstøtte ERC StG Moxnes ØI UIO 400 Total satsinger SAI

7 7 Vedlegg 2: Øremerkede midler til undervisningssatsinger Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av Studentrekruttering; skolebesøk, brosjyre, nettsider Fakadm SV Arbeidslivsrelevante tiltak Fakadm SV Semesterstart; faddersjef, diverse materiell Fakadm SV Internasjonalisering; EIAE-konferanse, studentmottak Fakadm SV Digital eksamen Fakadm SV Periodisk programevalueringer BA+MA Fakadm SV 140 Skrivekurs, formidlingskurs, veilederopplæring Ph.d. Fakadm SV Karriereplanlegging Ph.d Fakadm SV Seminar forum for studiespørsmål (studiedekanen) Fakadm SV 100 Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning) Fakadm SV Eilert Sundts 200 årsjubileum Fakadm SV 300 Ola programmet Fakadm SV 250 SVEXFAC, evaluering av vurderingsform Fakadm SV 50 Variert undervisnigns- og vurderingsformer Fakadm SV 200 Ola programmet ISS SV Studiekvalitetstiltak, BA i statsvitenskap ISV UiO Vitenskapsteorikurs PSI SV Likestillingstiltak, kjønnsubalanse PSI UiO 266 Lektorprogrammet, lønn fast stilling Styret SV Lektorprogrammet, utviklingstiltak, drift Styret UiO Likestillingsmidler 2017 Styret UiO Likestillingsmidler 2017 ØI 155 Likestillingsmidler 2017 ISV 155 Likestillingsmidler 2017 SAI 155 Likestillingstiltak ØI UiO 200 Total satsinger