Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Transkript

1 Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret, ILN Senterleder, Elizabeth Lanza Sakstype: V-sak Møtesaksnr.:V-3 Møtenr.: 2/2018 Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Mari C. R. Otnes, Onega Novikova og Fredrik Eugen Christiansen Notat om langtidsbudsjett Innledning Ved midtveisevaluering i 2017 fikk MultiLing beskjed om at ny femårsplan må sendes inn innen 3. mai 2018, før endelig vedtak om videre finansiering fattes. Forskningsrådet har imidlertid gitt beskjed om at dette ikke skal påvirke finansieringen og aktiviteten på senteret i Det blir likevel noen forsinkelser, særlig med tanke på planlagte nytilsettinger i Ved endelig vedtak om videre finansiering må det derfor påregnes noen endringer i langtidsbudsjettet. Økonomiske forutsetninger og handlingsrom Som SFF har MultiLing en generøs og fleksibel grunnfinansiering, med relativt stor frihet til å gjøre endringer underveis, så lenge dette er faglig begrunnet. Grunnbevilgning fra NFR i 2018 er på 11,6 mill. inkl. 778 som videreformidles direkte til Statped. I tillegg kommer tildeling av HF-midler til rekrutteringsstillinger (ca. 1,9 mill.), egenandel fra ILN (ca. 6,8 mill.) samt midler fra UIO via ILN 2,0 mill. I 2015 fikk MultiLing status som verdensledende miljø ved UIO. Tildelingen tilsvarer ca. 5,4 mill. årlig i fem år ( ). I tillegg bevilget HF en 4-årig ph.d.-stilling til senteret. I 2018 er tildelingen for MultiLing som verdensledende miljø på 6,1 mill. Samlet har senteret et akkumulert mindreforbruk i 2017 som er overført 2018 på 16,6 mill. 12,3 mill. av det samlede mindreforbruket er øremerket Verdensledende miljøer. Dette skyldes delvis at MultiLing fikk overføring av midler for to år allerede ved oppstart av tildelingen. I hovedsak er det forskyvninger i ansettelser på vitenskapelige stillinger og ledige postdoktorstillinger som er årsaken til mindreforbruket. I tillegg ble planlagt investering til den sosiokognitive laben i 2017 forskjøvet til første del av 2018, med åpning av laboratoriet 22. mars. Inntekter fra underliggende prosjekter på senteret er budsjettert med 3,1 mill. i Overheadinntekt som overføres ILN er budsjettert med 8,7 mill.

2 2 Langtidsbudsjettet Tabellen nedenfor viser den økonomiske situasjonen til MultiLing i langtidsperioden Tabellene viser budsjettene for henholdsvis MultiLing inkl. Verdensledende, samt Verdensledende for seg. Det er da forutsatt forlengelse av MultiLing som Senter for fremragende forskning etter MultiLing basis inkl. Verdensledende Det som er overført fra året før, er vist på nest nederste linje og isolert resultat på linjen over. «Isolert resultat» viser til et kalkulert merforbruk i alle år, unntatt 2021, og det akkumulerte mindreforbruket synker gradvis i perioden. Langtidsprognosen viser her til et akkumulert mindreforbruk i 2022 på ca. 6 mill., som fordeler seg på 3,4 mill. på MultiLing og 2,6 mill. på Verdensledende. MultiLing inkl. Verdensledende miljø Sum of Beløp År Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart Inntekter Eksterne inntekter og bidrag Inntekt fra bevilgninger Inntekter Total Personalkostnader Fast lønn Feriepenger, AGA og pensjon Andre personalkostnader Offentlige refusjoner Timelønn og honorarer Personalkostnader Total Driftskostnader Andre driftskostnader Kjøp av tjenester Kurs, konferanser og reiser Driftskostnader Total Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Egenandel Frikjøp Overhead Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Isolert resultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Usikkerhetsmomenter - NFR-finansiering av MultiLing som SFF i neste 5-årsperiode avhenger av positiv midtveisevaluering. Endelig svar forventes i juni Det er budsjettert med flere fremtidige eksternfinansierte prosjekter over langtidsperioden, både NFR- og EU-finansierte prosjekter med totalt nettobidrag 11,7 mill. Det er alltid knyttet usikkerhet til hvor stort tilslaget faktisk vil bli. Et tilslag på EUprosjekt vil gi 25 % tilskudd fra ILN. Dette tilskuddet er ikke lagt inn i budsjett for ikke å blåse opp inntekter før en eventuell tildeling er et faktum. - Generell lønnsøkning kan være en usikkerhetsfaktor - Det er to avganger i langtidsperioden som er lagt inn i prognosen med antakelse om at det kommer stedfortredere i henhold til kontrakt med NFR.

3 3 Verdensledendetildelingen 2017 ble avsluttet med mindreforbruk på 12,3 mill. Tabellen for 2018 viser et akkumulert resultat (mindreforbruk) på 11,4 mill., mens «Isolert resultat» er anslått til å bli et merforbruk på 0,8 mill. Videre i langtidsperioden vises et isolert merforbruk tom Verdensledende miljøer Sum of Beløp År Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart Inntekter Inntekt fra bevilgninger Inntekter Total Personalkostnader Fast lønn Feriepenger, AGA og pensjon Andre personalkostnader Personalkostnader Total Driftskostnader Andre driftskostnader Kurs, konferanser og reiser Driftskostnader Total Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Egenandel Overhead Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total Isolert resultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Tiltakstabell Tabellen under viser ulike hovedtiltak i MultiLings budsjettforslag for Merk at tabellen kun viser kostnader.

4 4 Tiltak PersonalkostnDriftskostnade2018 Total Forskningsassistanse Midlertidig forskerstilling Colloquium Verdensledende miljøer Nasjonalt forskningssamarbeid Gjesteprofessorat Annet internasjonalt forskningssamarbeid Andre kostnader gjesteforskere MultiLing MultiLing Tema MultiLing Tema MultiLing Tema Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe) Postdoc (personkoder) Forskerutdanning Studentstipend Stipendiatmidler (personkoder) Utstillinger Kompetanseutvikling/veiledning Webdesign/utvikling Årsrapport Markedsføring Uspesifisert faglig Kontorhold HMS-tiltak for alle ansatte Likestillingstiltak Gjesteforelesninger IT-tiltak Administrasjon Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte Grand Total

5 Forslag til vedtak Instituttstyret vedtar senterets budsjett for