Årsplan og Fordeling 2016

Transkript

1 Årsplan og Fordeling 2016 Dekanmøtet 10. juni 2015

2 ÅRSPLAN

3 Årsplan prioriteringer basert på Ny struktur for årsplanen - diskusjoner i rektorat og dekanmøtet og vedtak i styret 5. mai Workshop hovedprioriteringer i fellesmøtet 13. mai SAB-arbeidet

4 Innledning UiOs samfunnsoppdrag; Internasjonalt forskningsuniversitet med høyere utdanning basert på ledende forskning Formidle forskningsbasert kunnskap til samfunnet (museene som en viktig plattform for dette) Bygge kultur for tverrfaglighet og næringslivssamarbeid Faglige satsingsområder; EU vekst i eksterne midler Livsvitenskap: skape verdensledende miljø For alle tverrfaglige satsingsområder: tydelige programplattformer og utdanningstilbud

5 Hovedprioriteringer - institusjonsnivå Visjon for utdanningsvirksomheten Strategisk plattform for de tre tverrfakultære satsingene Prinsipper for god universitetsledelse SAB organisasjons og beslutningsstruktur Finansiering av masterplan - muligheter og begrensninger Digital eksamen Rekrutteringsstrategi

6 Hovedprioriteringer - Utdanning 1. Styrke studentenes integrering; førsteårsstudenten, bedre mottak og oppfølging utarbeide planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene 2. Styrke studentenes læringsutbytte: utarbeide planer for lærings- og vurderingsformer som er tilpasset forventet læringsutbytte vurdere behov for justering av utdanningsprogram for å innfri UiOs visjon for utdanning

7 Hovedprioriteringer - Forskning 1. Økt finansiering fra EU øke antall tematiske søknader øke ERC-tildelinger 2. Forbedre rekrutteringsprosessene ved UiO redusere gjennomsnittstid for rekruttering

8 Hovedprioriteringer - Samfunnskontakt 1. Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi. UiOs forskning og utdanning skal være bedre kjent i samfunnet 2. UiOs toppforskning synliggjøres for å øke oppslutning rundt de viktigste tverrfaglige satsningene UiOs toppforskning skal være bedre kjent i samfunnet

9 FORDELING

10 Prioriteringer i 2016 føringer fra dekanmøtet Satsinger som prioriteres i UiOs fordeling skal være av en viss størrelse og ha et klart formål. 1. Faglige større felles satsinger i 2016; Fellesløftet III Verdensledende miljøer noen mindre fellessatsinger (se varige og midlertidige satsinger som prioriteres) øvrige faglige satsinger må dekkes av fakultetene selv 2. Satsinger infrastruktur i 2016; digital eksamen liten varig styrking av mediebudsjettet (gjenstår fortsatt å gjennomføre satsing gitt for 2014 på 100 mill til utstyr) 3. Satsing på bygninger vurderes ut i fra; øke satsinger på bygninger - over tid, evt styre inn mot 2% kutt? hva gir gevinst for lærings- og arbeidsmiljø? vurdere kutt for felles satsing på bygninger

11 Forhåndsdisponeringer 2016 Nye forhåndsdisponeringer 2016 Brøgger Magasinlokaler Økern blir i overkant av 40 mill kr dyrere enn opprinnelig spilt inn Det er ikke rom for å øke forhåndsdisponeringer utover dette uten at nedbetaling økes, dvs. kutt i enhetenes rammer

12 UiO-prognose med investeringer i Nemko, Brøgger og magasinlokaler Økern Forutsetninger: - Nedbetaling på 50 mill årlig videreføres på dagens nivå - Husleieinntekter nedbetaler investering i NEMKO-eiendommen - Enhetenes ubrukte midler på stabilt nivå fra Resultat: - Prognosen er innenfor tilgjengelig likviditet - med forbehold om stabile forutsetninger for bevilgning og NFRs rutiner for forskuddsinnbetaling.

13 Midler til disposisjon 35 mill. kr i varige midler 35 mill. kr i ett-årige midler

14 Konsekvensjusterte rammer 2016 Forutsetninger: Basert på tidligere styrevedtak Kutt fra KD knyttet til effektivisering og avbyråkratisering på 1% (49,4 mill. kroner) inndekning ved enhetene. Basert på enhetenes oppnådde resultater (3-årig gjn.snitt) Tilbakeføring av stipendiatmidler fra Fellesløft I 14 mill. kr BiO og NCMM er overført til MED Det er foreløpig ikke lagt inn forventet lønns- og priskompensasjon for 2016 Det er ikke lagt inn nye prioriteringer

15 Konsekvensjusterte rammer per enhet - Før lønns- og priskompensasjon og før nye satsinger fra 2016 Enhet Konsekvensjusterte rammer 2016 Rammer Endring Endring Fordelt per Tildelingsmåte i % Fakulteter Basis Resultat Satsinger Totalt TEOL ,8 % JUR ,6 % MED ,6 % HF ,4 % MN ,8 % OD ,8 % SV ,9 % UV ,6 % Sum ,7 % Museer KHM ,9 % NHM ,2 % Sum ,5 % Sentre SUM ,8 % STK ,7 % MLS ,5 % ISS ,4 % Apollon ,0 % Uniforum ,4 % Sum ,8 % Annet UB ,3 % SA: EA ,2 % USIT ,0 % LOS ,0 % UiO fellestiltak ,8 % UiO bank ,1 % Sum ,9 % Samlet sum ,3 %

16 Effektiviseringskutt 1% - foreløpig oversikt Rammer Budsjettandel Reduksjon TF 1 % -440 JUR 6 % MED 14 % HF 13 % MN 21 % OD 5 % SV 9 % UV 5 % Fakulteter 75 % KHM 2 % -861 NHM 2 % Museer 4 % Sentre SUM 0 % -189 STK 0 % -128 MLS 1 % -406 ISS 0 % -119 Apollon 0 % -35 Uniforum 0 % -36 Sentre -913 Annet UB 4 % LOS EA 6 % USIT 2 % LOS uten 6 % LOS 15 % Samlet sum 98 %

17 Kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2016 Det legges inn kompensasjon en forventet lønns- og priskvekt i 2016 på 2,25% Detter basert på: Pris- og lønnskompensasjonen på 2,5 % basert på prognoser fra SSB. Reduksjon i premiesatsen for pensjonsordningen til Statens pensjonskasse i 2016 fra 13,70% til 13,4%.

18 Prioriterte innspill/satsinger som finansieres Varige tiltak: 10,5 mill. kr Årlig økning festeavgift 15,4 mill. kr Bortfall mva-fradrag museene (beløp må kvalitetssikres) 4,2 mill. kr Husleiekomp. NHM Økern 0,25 mill. kr Studentdemokrati 0,7 mill. kr Forskningslederprogrammet- videref. 1,7 mill. kr Økning PES-midler 2,0 mill. kr komp mediebudsjett UB

19 Midlertidige tiltak som prioriteres 13,2 mill. kr etterbetaling festeavgift 12,3 mill. kr ett-årige tiltak digital eksamen (17,7 mill. kr brutto) Forutsettes at 5,4 finansieres av fakultetene ved rammekutt 3,3 Saving Oseberg 2,5 GlobalGov Academy 1,7 mill. kr Lancet - Panel on Global Govenance for Health 1,1 mill.kr Midl. finansiering av lønn - STK (Athen) 14 mill. kr Fellesløftet III Finansieres via refordeling av midler til fakultetene fra Fellesløftet I

20 Satsinger fakultetene må prioritere innenfor egne rammer Skal gjennomføres; Nordområdene innspill 1,5 mill. kr Verifisering innovasjon anslag 8 mill. kr årlig Frikjøp-Livsvitenskapsbygg 4 mill. kr Kan gjennomføres; Phd-kurs, karriereplanlegging og veiledning 2,4 mill. kr Støtte EU-koordinatorprosjekt anslag 0,9 mill. kr Støtte ERC-consolidator anslag 4,2 mill. kr 3-årig postdoc STK 0,7 mill. kr

21 Innspill det ikke er økonomisk rom for Open Access ny fem-årig støtteordning fra NFR Styrking av basis KHM 4 mill. kr (økning til 12 mill. kr) Frie midler forskning 90 mill. kr Massedigitalisering NHM 4 mill. kr Dyrestall MED 13,3 mill. kr Evaluering Uniforum 0,3 mill. kr E-infrastruktur 15 mill. kr Inventar student og publikumsarealer 6 mill. kr

22 Bygninger vil kreve kutt Årlig økning vedlikehold 50 mill. kr Niels Treschows hus 50 mill. kr Rehabilitering fysikk østre fløy 50 mill. kr Læringssenter Georg Sverdrup mill. kr

23 Øke handlingsrom: Ytterligere finansiering gjennom kutt 1,5% 3% 6% - ca. 75 mill. kr - ca. 150 mill. kr - ca. 300 mill. kr Dette vil i så fall komme i tillegg til eksternt effektiviseringskutt på 1% av bevilgningen (50 mill. kr)