"AFTs budsjettildeling for 2014 fordeles slik mellom budsjettfordelingsmodellens rammer (alle tall i 1 000):

Transkript

1 Arkiv: 2013/3001 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak 22/13 BUDSJETTFORDELING 2014 Vedlegg: 1. Oversikt over tildeling og fordeling av budsjett for Beregning Ramme Program (RP) og Utjevningsbevilgning (UB) 3. Ramme Program (RP) - Andeler 4. Ramme Avdelingens stab (RD) 5. Felleskostnader (FK) 6. Særskilte tildelinger (ST) 7 A-H Beregning av utjevningsbevilgning (UB) pr. program. 8. Gjeldende budsjettfordelingsmodell Forlag til vedtak: "AFTs budsjettildeling for 2014 fordeles slik mellom budsjettfordelingsmodellens rammer (alle tall i 1 000): Beløp Hovedfordeling fra HiST Tildeling av nye strategiske midler fra HiST Sum tildelinger fra HiST %-andel Som fordeles på følgende rammer: Ramme Program (RP) ,4 % Ramme Avdelings stab (RD) ,0 % Ramme Felleskostnader (FK) ,4 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,1 % Reserve (R) 0 0,0 % Sum ,0 % Underdekning (3 000) Underdekning finansieres av avsetninger i balansen.

2 Budsjettildelingen fordeles slik på avdelingens budsjettenheter i 2014: Enhet Budsjettenhet Beløp AFT fellesposter Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) Avdelings stab (ADM) Sum budsjett AFT Midler tildelt fra høgskoleadministrasjonen i ettertid (eks. stipendiatmidler, FoU-midler mv.) kommer som tillegg til den vedtatte budsjettrammen for angjeldende budsjettenhet." Side 2 av 35

3 BUDSJETTFORDELING AVDELING FOR TEKNOLOGI 2014 Innhold 1. Bevilgning fra HiST til AFT Felleskostnader (FK) Særskilte tildelinger (ST) Ramme avdelings stab (RD) Ramme Program (RP) - Statistikk Programmenes samlede andel Undervisningskomponenten (70 %) FoU-komponenten (25 %) Kurs/EVU - BOA (5 %) Utjevningsbevilgning (UB) Reserve (R) Vekstbegrensning Oppsummering Side 3 av 35

4 Strategi Forskning Utdanning Basis 1. Bevilgning fra HiST til AFT HiST har endret sin budsjettfordelingsmodell slik at den fra 2014 får flg. oppbygging og tildeling (i 1 000): Tabell 1.1 Moduler Komponenter Budsjett 2014 Andel Budsjett fra Strategisk Strategiske midler ,1 % ,9 % Basis Infrastruktur (Bygg + IKT) ,6 % ,8 % Fellestjenester ,4 % ,4 % Basis til avdelingene ,8 % ,2 % Resultat Utdanning (til avdelingene) ,7 % ,1 % Forskning (til avdelingene) ,6 % ,6 % Avsetning ufordelte studieplasser ,8 % Totalt ,0 % ,9 % Bevilgningen til AFT fra HiST er på kr Dette er en nominell nedgang på kr (- 2,6 %). Oppsett over tildelingen er vist i tabell 1.2 nedenfor: Tabell 1.2 Budsjettildeling AFT fra HiST Basis fra foregående år Flytting 10 studieplasser fra kategori F til E 120 Nye studieplasser: Rev.nasjonalbudsjett Nye studieplasser: Statsbudsjettet Nye studieplasser: Statsbudsjettet Nye studieplasser: Frie plasser HiST 219 Kompensasjon for lønnsvekst Effekt av endret budsjettfordelingsmodell Vitenskapelig utstyr til ingeniør- og teknologiutd Inntrekk av midler pga. økt husleie ved flytting av HHiT Sum basiskomponent Utdanningskomponent fra foregående år Studiepoengsproduksjon Utveksling av studenter Sum utdanningskomponent Publikasjonspoeng NFR-inntekter EU-inntekter 0 Disputerte stipendiater Sum forskningskomponent FoU satsningsområder - år Sum strategiske tildelinger Sum tildeling AFT Side 4 av 35

5 Tilsvarende prisjusterte 1 tildeling for 2013 ville vært kr Dette gir en estimert reell nedgang på kr (- 5,7 %) ifht. budsjettildeling for Det er da lagt til grunn en estimert prisendring på ca 3,3 %. Det er kun tildelingene i 2014-budsjettet som er kommentert nedenfor. Basiskomponenten a) Utgangspunktet er sum basiskomponent for 2013: Kr b) Studieplassendringer: Ved HiST fordeles basisbevilgning til nye studieplasser med 60 % til avdeling og 40 % til HA til dekning av felles kostnader. For AFT ligger det inne - Halvårseffekt av 30 nye studieplasser fra SB 2011: Kr Helårseffekt av 15 nye studieplasser RNB 2012: Kr Halvårseffekt av 8 nye studieplasser SB : Kr Halvårseffekt av 10 frie studieplasser 3 : Kr c) Kompensasjon for lønnsvekst 60 % av HiSTs samlede kompensasjon for lønns- og prisvekst, henføres som kompensasjon for lønnsvekst. Av dette videreføres kr videre til avdelingene. Kompensasjonen er fordelt etter andel av lønnsmassen, og utgjør for AFTs del kr i Resterende del av kompensasjon til HiST (40 %) defineres som priskompensasjon, og holdes tilbake ved HA til dekning av økte kostnader som følge av prisstigning. Eksempelvis indeksregulering av husleie. d) Vitenskapelig utstyr til ingeniør- og teknologiutdanningene I 2013 bevilget KD en engangsbevilgning vitenskapelig utstyr til de universitet/høgskoler som har ingeniør- og teknologifag. HiST fikk kr til formålet, og AFTs andel var kr basert på budsjettandel. I 2014-budsjettet er engangsbevilgningen trukket ut, noe som er skuffende, men ikke uventet, sett med AFTs øyne. e) Inntrekk av midler som følge av økt husleie pga. flytting av HHiT Beregnet kostnadsøkning knyttet til bygningers drift ved HHiT er på kr I det vesentligste relatert til økt husleie. I HiSTs budsjettforslag er det foreslått en fordeling der 60 % av økningen belastes alle avdelinger, og resterende 40 % belastes fellesfunksjoner (Infrastruktur og Fellestjenester). Avdelingenes andel er fordelt ifht. andel av budsjettramme. Ettersom AFT fortsatt er største avdeling, får AFT det største kuttet med kr Dette er svært uheldig i en tid med store kutt i avdelingens bevilgninger. HiST arbeider med flere campusutviklingsprosjekt, der man arbeider for at privat aktører bygger og leier ut til HiST. Det er derfor grunn til å vente seg ytterligere, liknende budsjettkutt i fremtiden. Dette gir grunn til bekymring også på lengre sikt. 1 Er beregnet slik: Lønn utgjør ca 85 % av AFTs budsjett. Forventet lønnsøkning i 2013 er ca 3,5 %, jfr. nasjonalbudsjettet for Varer- og tjenester utgjør ca 15 % av budsjettet. Prisstigning pr er ca 2,1 %. Ettersom året ikke er avsluttet, er det en estimert prisendring som brukes. 2 Bachelor i utøvende tradisjonshåndverk 3 1-årig studium innen kjemi og bioteknologi (frie studieplasser) Side 5 av 35

6 Utdanningskomponenten Utdanningskomponenten består av bevilgningsendring som flg. av endring i avlagte studiepoeng ved AFT og endring i utveksling av studenter. Samlet økning i uttelling pga. økt studiepoengsproduksjon er på kr i 2014-budsjettet for HiST. Alle avdelinger, unntatt AFT, har solide tildelinger pga. økning i studiepoengsproduksjonen. Spesielt ALT som har en økning på kr (!) fra 2013 til Dette henger også sammen med kategoriheving ved programmet. I 2014-budsjettet fikk AFT, som eneste avdeling, en redusert tildeling på kr som følge av redusert studiepoengsproduksjon i AFT har hatt flg. budsjettendringer de siste årene, som følge av endringer i studiepoengsproduksjonen: Budsjett 2014: Budsjett 2013: Budsjett 2012: Budsjett 2011: Budsjett 2010: Ut over dette fikk AFT en budsjettreduksjon på kr for lavere utveksling av studenter enn forutgående år. Forskningskomponenten Fra 2012 av ble forskningskomponenten harmonisert mer med KDs budsjettfordelingsmodell, men med egne interne priser gjeldende frem til FoU-indikatorene i modellen er Publikasjonspoeng: Kr EU-midler pr. kr i inntekt: Kr NFR-midler pr. kr i inntekt: Kr 300 doktorgradskandidater med avlagt grad fra annen norsk eller utenlandsk institusjon: Kr pr. tilfelle. doktorgradskandidater med avlagt grad fra egen institusjon (HiST). Sats ikke fastsatt. Alle satsene ligger godt over tildeling fra KD, med en særlig styrking av NFR og publikasjonspoeng. Samlet forskningskomponent ved HiST er på kr , som er en nedgang på kr (7 %) fra Av dette får AFT kr (17,4 %), som er en økning på kr (18,5 %) fra AFTs tildeling fordeler seg slik: Kategori Grunnlag fra 2013 (ifht. grunnlag) Tildeling 2014 (i 1 000) Publikasjonspoeng 20,1 4,4 904 NFR-midler (pr. kr 1 000) EU-midler (pr. kr 1 000) Disputerte stipendiater andre institusjoner (stk) Tildeling Midler gis hvert år, og trekkes i sin helhet ut av åpningstildelingen før beregning av neste års budsjett. Side 6 av 35

7 Strategiske tildelinger AFT fikk i av HiSTs 6 strategiske satsingsområder lagt til seg: "HiST learning mobile initiative" (ALM) og "Bio-behandling" (BIO/KMT). Hvert av AFTs områder får driftsmidler over en 5-årsperiode, med evaluering etter 3 års virketid. Det er bevilget kr til hvert av satsingsområdene, jfr. pkt. 3 Særskilte tildelinger (ST) er det 4. og nest siste tildelingsåret. I tillegg til opplistingen i tabell 1.2 har AFT fått flg. bevilgninger på grunnlag av sine strategiske søknader for 2014, jfr. HS-V36/13: Nye studier innen olje og gass (AFT og AITeL): Kr Høgskolesamarbeid for fremragende utdanning: Kr Master i medisinsk avbildning innen MR: Kr Ekstra forkursklasse på AFT: Kr Kr Bevilgningene ligger ikke i HiSTs hovedfordeling til AFT, og er derfor heller ikke tatt med i tabell 1.2. Det forventes at midlene overføres AFT gjennom eget tildelingsbrev. Midlene er derfor tatt med i AFTs interne budsjettfordeling, og samlet ramme som er til fordeling er da som følger: Tildeling AFT hovedfordeling: Kr Tildeling av nye strategiske midler: Kr Sum tildelte midler AFT Kr Resterende del av budsjettdokumentet omhandler kun den interne fordelingen mellom AFTs budsjettenheter. Modelloversikt ligger som vedlegg til notatet Side 7 av 35

8 2. Felleskostnader (FK) Felleskostnader er skilt ut som egen budsjettenhet for bedre å synliggjøre disse ved AFT. Kostnadene identifiseres i regnskapet vhja. egne prosjektnummer. Som grunnlag har regnskap pr. oktober 2013 og budsjett for 2013 i hovedsak vært benyttet. En oppsummering av postene finnes til slutt i pkt. 2, jfr. også vedlegg 5. Personalarrangement (P 20119) Posten omfatter normalt midler til personalseminar, sommeravslutning, julebord mv. Det foreslås det satt av kr til sommeravslutning i Personalseminar ble gjennomført i 2013 og var svært vellykket. Det planlegges ikke tilsvarende seminar i Men det er ønskelig å arrangere 1 dags workshop innen området utdanningskvalitet pr. semester. Det ene avvikles i kombinasjon med sommeravslutning. Det settes av kr ekstra til dette. Julebord arrangeres samlet for hele HiST, og dette dekkes av avsatte velferdsmidler samt egenandel. Det arrangeres ikke eget julebord ved AFT. Det forutsettes at dette prinsippet videreføres i Samlet forslag for 2014: Kr Markedsføringskostnader (P 20121) Det er avdelingens markedsføringsutvalg som utarbeider budsjettforslag for markedsføring. Samlet forslag fra markedsføringsutvalget er på kr : Messedeltakelser er fortsatt den største posten i budsjettet, med kr fordelt på 8 messer. I tillegg foreslås «Helgelandskampanjen» videreført med kr , sammen med utsendelse av studentambassadører (kr ). «Teknodagen/Åpen dag» foreslås også videreført med kr «Real jentesatsing» er et samarbeid med ALT, der kvinnelige studenter ved AFT og ALT får lab.opplæring i ulike artige realfagsforsøk. Formålet er å lære realfagsforsøkene til studenter på ALT og å gjennomføre skolebesøk ved ungdomsskoler med de samme forsøkene. AFT og ALT deler kostnadene, og dette ønskes videreført med kr til formålet. I tillegg ønskes det brukt midler på div. utstyr og jentenettverk. Dekan er av den oppfatning at det her er mange gode tiltak, som hver for seg godt kunne vært gjennomført. Men en samlet kostnadsøkning på 36 % fra 2013 er drøyt i lys av at avdelingens gode søkertilgang samt strammere budsjettrammer. Det legges likevel inn kr ekstra til kompensasjon for økte kostnader de siste år. Markedsføringsutvalget må i etterkant gjennomgå sitt budsjett og tilpasse dette til avsatt ramme for Samlet forslag for 2014: Kr Eksamensavvikling (P 20122) Posten dreier seg om trykking av eksamenspapir, eksamenslokaler samt andel nasjonale kostnader for forkurseksamen. Honorar sensur belastes programmene, mens honorar eksamensvakter belastes studieseksjonen sentralt. Samlet avsetning i 2013 var kr Kostnader så langt, er kr Juleeksamen gjenstår fortsatt, og samlet kostnad for 2013 ventes å komme opp i ca Med grunnlag i dette, foreslås forventet resultat 2013 indeksregulert som avsetning for Samlet forslag for 2014: Kr Side 8 av 35

9 Studentutvalget ved AFT - SU (P 20123) SUs budsjettforslag for 2014 er i hovedsak en ren videreføring av tildelt budsjett for budsjettet var preget av ambisjoner om økt engasjement og aktivitet i SU, noe som da opprettholdes. De største postene er Tillitsvalgtseminar (kr ), Markedsføring (kr ) og EMO-seminar (Engasjement, Motivasjon, Opptreden, kr ). AFT er svært fornøyd med det engasjementet og aktivitetsnivået i SU, og avdelingen ønsker å støtte opp under dette. Samlet forslag for 2014: Kr Datakostnader ved AFT (P 20124) I hovedsak skal datainvesteringer og - kostnader dekkes av det enkelte program. Dette er en mindre post til innkjøp av mindre slitasjedeler til IKT-utstyr. IKT kjøper inn et lite lager, som så brukes fortløpende ved AFTs-enheter ved behov. På den måte unngås unødvendig venting på deler. Typisk mus, kabler, headset (Lync) mv. Kostnadene har hele tiden vært der, vi har nå valgt å synliggjøre dem i form av en mindre budsjettpost. Forslag for 2014: Kr Avdelingsstyret AFT (P 20127) Budsjettposten skal dekke honorar til styremedlemmer samt bevertning på møtene. Jfr. her vedtak i høgskolestyret vedr. honorering. Budsjettforslag for 2014 baserer seg på samme antallet møter som 2013 (4 stk.) med en estimert kostnad på kr pr. møte. Dette er noe høyere enn regnskap for 2013 pr. i dag tilsier. Forslag for 2014: Kr Dekanens strategiske disposisjoner (P 20129) Det vil alltid være noen gode formål som dukker opp i løpet av et år, men som ikke nødvendigvis er budsjettert. Det er derfor fornuftig å sette av et beløp som dekan kan nytte til slike tilfeller. Til nå i 2013 er det brukt ca kr , budsjett er på kr Beløpet inkluderer kr til tur for ledergruppen, samt kr i ekstra tilskudd til SU. I 2014 planlegges det ny tur for ledergruppen. Med utgangspunkt i dette, samt en videreføring av tidligere års budsjett, foreslås en økning med kr Samlet forslag for 2014: Kr Diverse felles (P 20130) Det vil være en del felleskostnader, som ikke umiddelbart kan henføres til noen av ovenstående poster (eks. div. kontorrekvisita, gebyrer, gaver, bevertning, tapsføringer osv.). Disse er det valgt å legge inn under denne posten. Vider ligger årskontingent til NCEI inne med kr i Denne videreføres på samme eller høyere nivå i 2014 Samtidig kan det også komme enkelte uforutsette inntekter, som inntektsføres her. Det betyr at de underliggende kostnadene kan være høyere, enn hva som netto fremkommer i regnskapet. Samlet forslag for 2014 som for 2013: Kr Side 9 av 35

10 Kopieringsavgift studenter (P 20131) Kopiavgiften kreves inn på flg. måte: Studentene fyller opp sitt ID-kort med et visst beløp, som brukes til betaling for hver kopi man tar. I perioden kom det i gjennomsnitt ca kr pr. mnd. Men det ser ut til at forbruket går noe ned i 2013 ifht Budsjettanslaget på kr pr. mnd. fra 2013 foreslås derfor videreført i Samlet inntektsanslag for 2014: Kr Kostnader arbeidsmiljøtiltak (P 20132) Det vil være en del kostnader, som gjelder avdelingens felles HMS-aktiviteter og arbeidsmiljøtiltak (eks. IA-seminar, førstehjelpskurs mv). Disse har tidligere blitt kostnadsført under P 20130, men ble fra 2013 synliggjort som egen post i budsjettet med kr Forbruk tilsier et forbruk på ca kr , og posten foreslås videreført på omtrent samme nivå. Samlet forslag for 2014: Kr Avsetning lønnsoppgjør (P 20137) Årsoppgjøret for 2013 (mellomoppgjør) var offisielt på 3,48 %. For AFT endte lønnsoppgjøret på ca 1,1 %! Dette er et unormalt stort sprik ifht. de offisielle tallene. Disse synes høye ut fra at det i 2013 kun ble gitt kronetillegg pr. 1.5, mens det verken ble gjennomført justerings- eller lokale forhandlinger som en del av lønnsoppgjøret. Det ants derfor at det ligger andre faktorer bak beregningen av de offisielle tallene. Det var satt av kr til dekning av oppgjøret for Totalt er det overført kr til enhetene ved AFT, jfr. det som er sagt over. Lønnsoppgjøret i 2014 er et hovedoppgjør, og det forventes høyere uttelling enn hva tilfellet ble i Nasjonalbudsjettet anslår et lønnsoppgjør på 3,5 % for Tradisjonelt skal ikke offentlig sektor lønnsledende, og vil normalt ligge noe lavere enn privat sektor. Det anslås 0,5 her prosentpoeng lavere. På bakgrunn av dette foreslås det satt av kr til dekning av lønnsoppgjøret for 2014, noe som er 10 % lavere enn avsetningen i 2012-budsjettet. Lavere anslag på totalkostnadene drar i positiv retning, mens økning i antall budsjetterte stillinger og lønnskostnader generelt drar den motsatte veien. Det avsatte beløpet vil da dekke et oppgjør med helårsvirkning på ca 3,0 %. Et oppgjør ut over dette vil som hovedregel måtte finansieres innenfor det enkelte programs budsjettramme. Samlet forslag for 2014: Kr Indirekte kostnader BOA-prosjekt (P 20139) Posten gjelder bidrags- og oppdragsfinansierte (BOA) prosjekts bidrag til dekning av indirekte kostnader disse prosjektene påfører avdelingen. Eksempler er kopiering, prosjektadministrasjon, budsjettering, regnskap, annen administrasjon mm. I dette budsjettet er derfor indirekte kostnader en inntekt for avdelingen. Inntektsnivået på posten avhenger av antall prosjekt på avdelingen, omsetningen på disse, om HiST fraskriver seg retten til indirekte kostnader (gjelder bidragsprosjekt og spesielt EU-prosjekt), for å nevne noen faktorer. Pr ligger inntekt fra indirekte kostnader på ca kr Dette er kr lavere enn på samme tid i 2012,- en nedgang på 43 %. Dette er alvorlig, fordi det betyr at AFT henter inn betraktelig mindre prosjektmidler enn tidligere. Noe skyldes bortfall av EU-prosjekt, men disse har historisk bidratt lite til indirekte kostnader ifht. størrelsen på prosjektene. Forklaringen ligger først og fremst i at AFT henter inn færre prosjekt enn tidligere år. Side 10 av 35

11 En inntekt på kr på indirekte kostnader pr indikerer en samlet inntekt på kr for 2013 lineært fremskrevet. Dette er omtrent på 2009-nivå. Det er foreløpig ikke noe som tilsier vesentlig økning i tilfanget av nye prosjekter, og dermed økte inntekter. Budsjettert inntektsanslag fra indirekte kostnader foreslås derfor justert ned fra kr i 2013 til kr for Samlet forslag for 2014: Kr Samlet oversikt over Felleskostnadene (FK) er gitt i tabell 2.1, jfr. også vedlegg 5: Tabell 2.1 Prosjekt nr Tiltak Budsjett 2013 Regnskap Budsjett Personalarrangement Markedsføringskostnader Eksamensavvikling Studentutvalget ved AFT (SU) Datakostnader AFT Avdelingsstyret AFT Dekanens strategiske disposisjoner Diverse felles Kopiavgift studenter Kostnader arbeidsmiljøtiltak Lønnsoppgjør Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt Til tildeling og fordeling Tall i = Inntekt, + = Kostnad Merk at regnskapstallene bare sammenligner mot tilsvarende avsetninger i budsjettet. Men i regnskapet vil det også være kostnader som ikke er henførbare til budsjettavsetningene. Med disse forutsetningene, representerer forslaget til FK en nominell reduksjon på kr (-5,2 %). Dette skyldes i hovedsak reduksjon av avsetning til lønnsoppgjør og personalarrangement. Mens reduserte inntekter fra BOA-prosjekt i form av indirekte kostnader slår negativt ut. FKs andel av AFTs totale ramme går ned med 0,2 prosentenheter fra 2013, og utgjør i ,5 % av budsjettrammen. Side 11 av 35

12 3. Særskilte tildelinger (ST) Særskilte tildelinger skal omfatte tildelinger til oppgaver som er særskilte for den enkelte budsjettenhet mht. struktur. Dette for å få budsjettenhetene strukturmessig mest mulig like til en fordeling gjennom Ramme Program (RP). En oppsummering av postene finnes til slutt i pkt. 3, jfr. også vedlegg 6. Driftskostnader laboratorier I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010 og 2011, ble de aktuelle kostnadsgruppene i regnskapet gjennomgått og korrigert for det som kan defineres som investeringer, slik at bare driftskostnader skulle inngå. Etter dette er kostnadene i hovedsak blitt indeksregulert årlig. For budsjett 2014 er tildelingene fra 2013 videreført og indeksregulert. Samlet forslag for 2014: Kr , som er kr høyere enn budsjett for2013. Fordelingen mellom programmene fremgår av vedlegg 6. Forkurs HiST får direktebevilgning fra KD til gjennomføring av forkurs. Denne ligger i AFTs basisbevilgning. Forkurset er holdt utenfor budsjettfordelingsmodellen bla. pga. forkurset ikke produserer studiepoeng. Midlene tildeles derfor direkte til ALM via ST. Overføring til forkurs i AFTs budsjett tar utgangspunkt i en bevilgning på kr fra KD. Forkurset krever imidlertid også ressurser fra fellesskapet, på lik linje med AFT forøvrig (avdelingsadministrasjon og felleskostnader). Det er naturlig at forkurset bidrar med en del av sin bevilgning til dekning av denne typen kostnader. Bevilgningen til forkurset er derfor redusert med omtrent samme andel som avdelingsadministrasjon og felleskostnader utgjør av totalkostnadene. I tillegg til disse midlene, har HiST bevilget strategiske midler til oppretting av ekstra forkursklasse i 2014, jfr. kommentarer nedenfor. Samlet forslag for 2014: Kr Strategisk søknad/tildeling fra HA: Ekstra forkursklasse AFT har søkt HiST om strategiske midler til opprettelse av en ekstra forkursklasse. I HS-V-36/13 tildeles AFT kr til formålet, med en klar forutsetning om at dette må regnes som en engangstildeling for Midlene kommer i tillegg til ordinære midler avsatt i AFTs budsjett Forslag til avsetning i 2014: Kr Arbeidsplikt stipendiatstillinger For KD-stipendiatene gjelder 25 % arbeidsplikt/undervisningsdel og 75 % forskningsdel. For forskningsdelen belastes lønnen HA, mens avdelingen selv må stå for finansieringen av arbeidsplikten. I tillegg får den enkelte stipendiat årlig tildelt kr i driftsmidler fra HiST. Den enkelte stipendiat er tildelt eget prosjektnummer, og avdelingens egenandel posteres inn på disse sammen med driftsmidlene fra HA 4. På den måten får AFT et godt økonomisk bilde pr. stipendiat mht. finansiering og forbruk over hele stipendperioden. Et evt. merforbruk ut over tildelte midler fra HA og avdeling, må det enkelte program dekke over eget budsjett. Dette skjer normalt ved stipendperiodens utløp. Samlet forslag for 2014: Kr , som er en økning med kr fra HAs lønnsandel regnskapsføres på egen, sentral prosjektkode Side 12 av 35

13 Utveksling av studenter/ansatte Utveksling er bra både for avdelingen og det enkelte studiemiljø. AFT ønsker derfor å stimulere til økt utvekslingsaktivitet gjennom incitament i budsjettfordelingsmodellen. Utveksling av studenter og ansatte er derfor lagt inn som tildeling under ST med et kronebeløp pr. tilfelle. Pga. studiepoengsproduksjonen er det økonomisk ideelle å holde antall innreisende studenter høyere enn antall utreisende. AFTs uttalte målsetting går imidlertid inn for at antallet utreisende studenter skal være høyere enn antallet innreisende studenter. Tabell 3.1 viser utviklingen i antall utvekslinger ved AFT: Tabell 3.1 Utvikling i utveksling Allmenn (ALM) 1 Bioingeniørfag (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiografi (RAD) Sum Tall for BIO, MAT og RAD ikke tilgjengelige årene før 2007 Antallet utvekslinger viser en jevn stigning frem til 2008, for så å stabilisere seg rundt 40 tilfeller årlig. Men for 2012 er det en markant reduksjon. Tabell 3.2 viser fordelingen av tilfellene på studenter og ansatte på den enkelte enhet: Tabell 3.2 Utveksling 2012 Allmenn (ALM) * Studenter Ansatte Inn Ut Sum Inn Ut Sum Bioingeniørfag (BIO) ,9 % Bygg og Miljø (BYG) ,8 % Elektro og datateknikk (EDT) ,8 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,5 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,8 % Matteknologi (MAT) ,7 % Radiografi (RAD) ,6 % Sum ,0 % * ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert Utveksling 2011 Allmenn (ALM) * Studenter Ansatte Inn Ut Sum Inn Ut Sum Bioingeniørfag (BIO) ,9 % Bygg og Miljø (BYG) ,6 % Elektro og datateknikk (EDT) ,3 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,1 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,8 % Matteknologi (MAT) ,7 % Radiografi (RAD) ,6 % Sum ,0 % * ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert Flg. kategorier brukes: Studenter: Opphold 3 mnd, Ansatte: Opphold 1 uke Samlet Samlet Andel Andel Side 13 av 35

14 Det er nedgang både i antall utreisende og innreisende utvekslingsstudenter. Det er spesielt ved BIO og RAD nedgangen ligger, mens KMT og BYG kan notere seg for en fin økning. For ansatte er situasjonen uendret fra 2011: Kun 2 utreisende ansatte, som er svært lavt. Det er ved EDT utvekslingen har funnet sted, og dette programmet har da hatt stabil ansattutveksling siden For å stimulere til økt utveksling har AFT siden 2005 lagt inn ulike beløp pr. utvekslingstilfelle. Avdelingen er kommet opp på et høyere nivå, men ser altså nå ut til å ha stagnert og fått en liten tilbakegang. I så måte er en konklusjon at vi bare delvis har lykkes med den økonomiske stimuleringen på området. For 2014 foreslås det en reduksjon fra kr til kr pr. tilfelle. Satsen er fortsatt høyere av hva KD har lagt inn i 2014-budsjettet til hver institusjon (kr pr. student). Samlet forslag for 2014: Kr Yrkesfaglærerutdanningen (P 00055) HiST og NTNU samarbeider om en 3-årig bachelor innen yrkesfag. Ved HiST inngår avdelingene AFT og ASP. Ved AFT har vi studenter på Bygg- og anleggsteknikk (BA, BYG), Elektrofag (E, EDT), Teknikk og industriell produksjon (TIP, MAL) og Restaurant og matfag (RM, MAT). Yrkesfaglærerutdanningen (YFL) ved HiST og AFT er organisert som et eget prosjekt etter avtale med NTNU. Derfor inngår YFL-tildelingen i dag ikke i den ordinære budsjettfordelingsmodellen ved AFT. YFL-budsjett tildeles involverte program etter egen modell, basert på antall tilbudte semester og studiepoengsproduksjon. Basisbevilgning til YFL er på bakgrunn av dette, trukket ut og lagt som egen budsjettpost under ST. Basisbevilgningen er prisjustert. Det samme gjelder studiepoengsproduksjon. Tildelte midler for denne, er trukket ut av tildelingen fra HA og lagt inn på prosjektet under ST. Studiepoengsproduksjonen fra YFL inngår derfor ikke i RP for de involverte program, jfr. pkt. 5 nedenfor. YFL videreutdanning inngår heller ikke i budsjettfordelingsmodellen. Det er gjort fratrekk for andel av felleskostnader, på samme måte som det er gjort for forkurset. Samlet forslag for 2014: Kr Praksiskostnader (P 00048/00049) HiST vedtok i 2009 felles regler for refusjon av kostnader for studenter i praksis. Pr. i dag er det RAD som har praksiskostnader av en slik størrelse, at tildeling over ST er naturlig. Praksiskostnadene har sunket fra ca kr pr. student til ca kr i I samme periode har antallet studenter sunket fra 121 til 114. Det er derfor nærliggende å tro at en av årsakene til lavere kostnader er det nye regelverket. Det arbeides nå med endringer i regelverket, med sikte på økt kompensasjon til studentene. Snittkostnadene ventes derfor å stige noe. Det foreslås derfor en avsetning på kr pr. student, som er kr 500 lavere enn i Det er lagt til grunn praksis for 125 studenter i Samlet forslag for 2014: Kr Side 14 av 35

15 Kurs i ingeniørdidaktikk (P 20134) Høsten 2013 startet det opp nytt kurs i ingeniørdidaktikk i regi av Program for lærerutdanning (PLU). AFT har med 7 deltakere på dette kurset. Avsatt beløp fra tidligere år foreslås videreført til dekning av kostnader vår 2013 og evt. nytt kurs høsten 2014 Samlet forslag for 2014: Kr Investeringsmidler fra HiST/KD og/eller egen ramme (P ) Det er viktig for AFT å kunne tilby en oppdatert instrumentpark. Både ifht. undervisning og avdelingens FoU-virksomhet. De siste årene har HiST ikke satt av midler til investeringer på avdelingsnivå, noe som slår spesielt uheldig ut for AFT. KD ga i 2013 en engangsbevilgning til vitenskapelig utstyr ved universitet/høgskoler med ingeniør- og teknologiutdanninger. Denne tildelingen er trukket ut av KDs budsjettforslag for 2014, noe som er svært uheldig. Med de budsjettinnstramminger som AFT har fått, ser vi det ikke som mulig å avsette særskilte midler til investeringer i 2014 Forslag for 2014: Kr 0. Strategiske satsingsområder FoU (P og P 22503) AFT har fått 2 av HiSTs 6 strategiske satsingsområder lagt til seg for perioden Dette er områdene "HiST learning mobile initiative" og "Bio-behandling". Hvert av AFTs området er driftsmidler over en 5-årsperiode, med evaluering etter 3 års virketid. For 2013 er det bevilget kr til hvert av satsingsområdene. Denne tildelingen er lagt inn under ST. Avdelingene må i tillegg forplikte seg til å sette av like mye til satsingsområdene som man er tildelt fra HiST. For AFTs vedkommende gjøres avsetningen på samme måte som i 2013: Avsetning over ST: Kr pr. satsingsområde Egenandel program i form av ansattes arbeidstid og/eller midler: Kr pr. satsingsområde. Samlet avsetning i 2014: Kr I dette beløpet ligger også kr , som er tildelt fra HiST. Strategisk satsing AFT: Bachelor i fornybar energi Jfr. kommentarer i budsjett for 2013, faller ekstra strategisk bevilgning til Bachelor i fornybar energi bort fra 2014 i det programmet nå begynner å få uttelling for studiepoengsproduksjon. Forslag til avsetning i 2014: Kr 0. Strategisk satsing AFT: Rekruttering til MAT-teknologi Program for matteknologi har over flere år slitt med rekrutteringen til sine studier. Dette gjenspeiles også gjennom et vedvarende fall i studiepoengsproduksjonen i perioden 2005 og frem til i dag, jfr. tabell nedenfor. Programmet har initiert et større prosjekt der formålet er å snu utviklingen og fylle opp programmets studieplasser. Prosjektet er godt bygget opp, og har en klar målsetting, innhold og fremdriftsplan. Dekan er tilfreds med at programmet griper fatt i situasjonen på en offensiv måte, og foreslår å bevilge det omsøkte beløpet. Forslag til avsetning i 2014: Kr Side 15 av 35

16 Strategisk satsing AFT: Bachelor i utøvende tradisjonshåndverk Program for bygg og miljø skal bygge opp studium innen utøvende tradisjonshåndverk. HiST er tildelt 8 studieplasser til formålet. Disse blir lagt inn i AFTs budsjettfordeling for Selv om denne bacheloren nesten er lik eksisterende innen bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering, vil det påløpe ekstra kostnader i etableringsfasen. Som en engangsbevilgning for 2014 foreslås derfor en ekstra tildeling til programmet på kr Forslag til avsetning i 2014: Kr Strategisk søknad/tildeling fra HA: Nytt bachelorstudium innen olje og gass AFT ønsker å bygge opp nytt bachelorstudium innen fagfeltet olje og gass, og har søkt HiST om strategiske midler til formålet. I HS-V-36/13 tildeles AFT/AITeL kr til formålet for årene 2014 og Tildeling for 2014 er lagt inn i budsjettet. I tillegg kommer avdelingenes egeninnsats i form av arbeidstid. Forslag til avsetning i 2014: Kr Strategisk søknad/tildeling fra HA: Høgskolesamarbeid for fremragende utdanning AFT m/partnere nådde ikke opp i kampen om å bli Senter for fremragende utdanning. Men avdelingen ønsker å videreføre det påbegynte arbeidet, og har søkt HiST om strategiske midler til formålet. I HS- V-36/13 tildeles AFT/AITeL kr til formålet for årene Tildeling for 2014 er lagt inn i budsjettet. I tillegg kommer avdelingenes egeninnsats i form av arbeidstid. Forslag til avsetning i 2014: Kr Strategisk søknad/tildeling fra HA: Master innen Magnetisk Resonans (MR) AFT har søkt HiST om strategiske midler til utvikling av master innen MR. I HS-V-36/13 tildeles AFT kr til formålet, som en engangstildeling for Forslag til avsetning i 2014: Kr Side 16 av 35

17 Samlet avsetning til Særskilte Tildelinger (ST) fremgår av tabell 3.3 nedenfor, jfr. også vedlegg 6: Tabell 3.3 Utførende enhet Sum tiltak Sum tiltak AFT Tiltak Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD Driftskostnader laboratorier Forkurs Stategisk søknad HA: Ekstra forkursklasse Arbeidsplikt stipendiatstillinger Utveksling studenter/ansatte Yrkesfaglærerutdanning (YFL) Praksiskostnader Kurs i ingeniørdidaktikk Investeringsmidler - fra egen ramme Investeringsmidler - tildelt fra HA Strategiske satsingsområder FoU - År Strategisk satsing AFT: Bachelor fornybar energi 350 Strategisk satsing AFT: Rekruttering til MATteknologi Strategisk satsing AFT: Bachelor utøvende tradisjonshåndverk Stategisk søknad HA: Nytt studium innen Olje og gass fremragende utdanning Stategisk søknad HA: Master innen MR Sum særskilte tildelinger (ST) Med disse forutsetningene, representerer forslaget til ST en økning på kr (7,1 %) fra STs andel av AFTs totale ramme øker med 0,8 prosentenheter fra 2013, og utgjør i ,2 % av budsjettrammen. Side 17 av 35

18 4. Ramme avdelings stab (RD) Avdelingens stab realbudsjetteres fordi den er en støttefunksjon og ikke har noen egen produksjon av den type som inngår i budsjettfordelingsmodellen kriterier. Samlet ramme til Avdelingens stab foreslås satt til kr , jfr. også vedlegg 4. Tabell 4.1 nedenfor viser budsjettendringen fra 2013 til 2014, samt regnskap pr : Tabell 4.1 Budsjett ramme avdelingens stab (RD) Budsjett 2012 Regnskap Budsjett 2013 budsjett Avdelingens stab ,4 % Andel av AFTs budsjett 6,1 % 6,1 % 0,0 Kr gjelder lønn og sosiale kostnader for 11,0 årsverk. Det er for øvrig lagt til grunn samme struktur og beløp som ved beregning av "minimumsnivå" for programmene: Rundsum til drift pr. årsverk (kr ), samt grunnbeløp (kr ). Forventet kompensasjon i 2014 for arbeid som VRI-koordinator på kr er trukket fra avsetningen. Ved utarbeidelsen av notatet er det høyst usikkert hvorvidt HiSTs engasjement i VRI blir videreført, eller om dette arbeidet overføres til andre institusjoner. Det er her tatt utgangspunkt i en videreføring. Dersom dette ikke blir tilfelle, dekkes stabens merforbruk av oppsamlede midler fra tidligere år. Avdelingsadministrasjonens andel av AFTs budsjett er i 2014 på 6,1 %, og er uendret fra Side 18 av 35

19 5. Ramme Program (RP) - Statistikk Ramme program (RP) er selve fordelingsmekanismen i AFTs samlede budsjettfordelingsmodell, jfr. vedlagte modelloversikt. Det er viktig å være klar over at dette er en andelsmodell, der det er en bestemt "kake" som skal fordeles. Modellen angir programmenes andeler av "kaken", men reduseres "kaken" blir andelene også mindre målt i kroner. Og omvendt selvsagt. Modellen genererer altså ikke flere penger i seg selv,- den bare fordeler dem. Men oppfyllelse av de sentrale målene, som ligger innbakt i kriteriene i RP, vil over tid gjøre at avdelingen tilføres midler og at "kaken" blir større. Prinsippet i budsjettfordelingsmodellen er at de "ferskeste" tilgjengelige tallene skal benyttes i budsjettfordelingen, dvs. statistikk fra budsjettår 2 år. Unntak er data for studieplasser og førstestillinger, som har budsjettår 1 år som statistikkuttak. Statistikken for 2014-budsjettet ligger også i vedlegg Programmenes samlede andel RP er inndelt i 3 hoveddeler: Undervisningskomponent (70 %), FoU-komponent (25 %) og Kurs/EVU BOA (5 %). De to første komponentene er delt i en basis- og resultatdel, mens kurs/evu BOA kun har resultatdel. Delenes vekt er angitt i ( ) i overskriftene. Programmenes samlede andel gjennom budsjettfordelingsmodellen, er vist i tabell 5.1 nedenfor: Tabell Budsjett 2014 Samlet Undervisning Kurs/EVU Samlet Enhet andel FoU (BOA) andel prosent- Andeler 100 % 70 % 25 % 5 % 100 % enheter Allmenn (ALM) 21,1 % 11,7 % 44,0 % 13,3 % 19,8 % -1,3 Bioingeniørfag (BIO) 11,7 % 12,9 % 12,4 % 1,9 % 12,2 % 0,5 Bygg og Miljø (BYG) 11,1 % 13,9 % 3,1 % 15,4 % 11,3 % 0,2 Elektro og datateknikk (EDT) 15,6 % 20,6 % 6,1 % 16,8 % 16,8 % 1,2 Kjemi og materialteknikk (KMT) 12,1 % 10,9 % 8,4 % 29,7 % 11,2 % -0,8 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 10,7 % 12,8 % 4,2 % 15,8 % 10,8 % 0,1 Matteknologi (MAT) 9,4 % 8,2 % 12,5 % 7,1 % 9,2 % -0,2 Radiografi (RAD) 8,5 % 9,1 % 9,4 % 0,0 % 8,7 % 0,2 Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Endringene mellom 2013 og 2014 kommenteres i det videre. Side 19 av 35

20 5.2 Undervisningskomponenten (70 %) Enhetenes andel av undervisningskomponenten går frem av tabell 5.2.1: Tabell Undervisningskomponenten: Samlet Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 12,5 % 11,7 % -0,8 Bioingeniørfag (BIO) 12,6 % 12,9 % 0,2 Bygg og Miljø (BYG) 12,7 % 13,9 % 1,2 Elektro og datateknikk (EDT) 19,8 % 20,6 % 0,8 Kjemi og materialteknikk (KMT) 11,9 % 10,9 % -1,0 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 13,0 % 12,8 % -0,3 Matteknologi (MAT) 8,6 % 8,2 % -0,3 Radiografi (RAD) 8,9 % 9,1 % 0,2 Sum 100,0 % 100,0 % Undervisningskomponenten er delt i en basis- og en resultatdel. Basis teller 60 %, mens Resultat teller 40 %. Basisdel (60 %) Basiskomponenten består av antall studieplasser for 3 år, med budsjettår 1 år som utgangspunkt. Basiskomponenten fordeler seg slik i budsjett for 2014: Tabell Undervisningskomponenten: Basisdel. Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 6,2 % 5,3 % -0,9 Bioingeniørfag (BIO) 14,2 % 13,7 % -0,5 Bygg og Miljø (BYG) 14,1 % 15,3 % 1,2 Elektro og datateknikk (EDT) 22,5 % 23,8 % 1,3 Kjemi og materialteknikk (KMT) 9,9 % 9,8 % -0,1 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 14,1 % 14,0 % -0,1 Matteknologi (MAT) 10,0 % 9,5 % -0,5 Radiografi (RAD) 9,1 % 8,6 % -0,5 Sum 100,0 % 100,0 % Skoleåret 2013/2014 er det andre skoleåret som går etter ny rammeplan for ingeniørutdanningen (gjelder ALM, BYG, EDT, KMT og MAL). 1. og 2. klasse undervises etter denne, 3. klasse undervises etter gammel rammeplan. Ny rammeplan teller ut fra dette 2/3 i fordelingen, mens gammel rammeplan teller 1/3. Ny rammeplan svekker ALM og KMTs andeler til fordel for BYG, EDT og MAL. Forandringen mellom programmene skyldes videre de relative studieplassendringene programmene i mellom for skoleårene 2011/12, 2012/13 og 2013/14. Det er ikke tildelt nye studieplasser for skoleåret 2013/2014. Dvs. at studieplasser til Bachelor i utøvende tradisjonshåndverk blir lagt inn f.o.m. budsjettåret Studieplasser innen Teknisk bygningsvern og restaurering er flyttet opp i 2. studieår ifht Dette gir høyere vekting og forklarer andelsøkningen ved BYG. Side 20 av 35

21 Fornybar energi og miljøteknologi (FEM) er lagt til EDT, og det er i 2014 lagt inn 39 plasser i både 1. og 2. studieår (en blanding av omdisponering ved EDT og nye studieplasser). Den kraftige dreiningen i favør EDT fra 2013 videreføres dermed i Fordeling av FEMs studieplasser er gjort etter ny rammeplan, og både KMT og ALM får sin del av FEMs plasser. For Videreutdanning/Master i MR ved RAD er 30 studieplasser gitt for studieårene 2012/2013 og 2013/2014. Her gis et 1-års studium (60 sp) over 2 år, og HiST har all undervisning. Studieplassene er for hvert år skalert ned til den andel undervisning HiST tilbyr det enkelte år (årlig andel = 50 %). Det samme gjelder Videreutdanning i ultralyd (60 sp over 2 år). Der er det lagt inn 15 studieplasser for både 2012/2013 og 2013/2014, med årlig andel 50 %. Tildeling/uttrekk av studieplasser vil forsterkes vis-à-vis øvrige program i den ene eller andre retningen som følge av et programs labfaktor. Labfaktoren er en kompensasjon til program som har større labintensitet (eks. lærertetthet, antall laber osv) i sine studier enn andre program. Yrkesfaglærerutdanningen (YFL): HiST og NTNU er tildelt i alt 150 studieplasser over 3 år til YFL. YFL er et felles prosjekt mellom de to institusjonene. YFL er prosjektstyrt med egen fordelingsmodell internt ved AFT. Statistikk for YFL inngår derfor ikke i grunnlaget her. Det er verdt å merke seg at etter endringen i HiSTs budsjettfordelingsmodell (HS-V-32/12), inngår det flere studieplasser i AFTs budsjettfordelingsmodell (ca 14 %), enn hva som er fullfinansiert gjennom HiSTs modell. Av samme årsak som for HiST, har AFT studieplasser som i sin tid ble opprettet uten basisfinansiering. Teknisk sett kunne studieplassene ved AFT vært skalert ned og tilpasset HiSTs nivå, men dette vurderes i dag ikke som nødvendig. Resultatdel (40 %) Resultatkomponenten består av avlagte studiepoeng. Det er egenproduserte studiepoeng ekskl. YFL som inngår. Tallene for studiepoengsproduksjonen er hentet fra DBH-basen. ALM er ikke egen rapporteringsenhet i DBH (fra 2005), og ALMs produksjon vil ligge registrert på øvrige program ved AFT. DBH-tallene bearbeides av studieseksjonen, før de brukes i budsjettfordelingen. Når det nedenfor kommenteres på endringer innen det enkelte program, vil det da være programmet ekskl. ALMs andeler. Slår man derimot opp i DBH, vil antall studiepoengsenheter (SPE) 5 være inkl. ALM. Produksjon av SPE ved AFT har sunket med 42,5 SPE (-3,2 %) fra 2011 til ,- fra 1 339,9 til 1 297,4 SPE. Studiepoengsproduksjonen i 2011 gikk til gjengjeld opp med 4,2 % fra AFT var den eneste avdelingen ved HiST som hadde en nedgang i SPE-produksjonen i Med nedgangen er AFT tilbake på litt over 2010-nivå. 5 1 Studiepoengsenhet (SPE) = 60 studiepoeng = 1 "studentårsverk" 6 Grunnlaget for 2014-budsjettet er produksjon Grunnlag for 2013-budsjettet er Side 21 av 35

22 Resultatkomponenten fordeler seg slik i budsjettfordelingsmodellen: Tabell Undervisningskomponenten: Resultatdel SPE pr. årsverk SPE pr. årsverk Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 21,9 % 21,2 % -0,7 14,3 16,0 Bioingeniørfag (BIO) 10,3 % 11,6 % 1,3 7,9 7,8 Bygg og Miljø (BYG) 10,6 % 11,8 % 1,1 12,1 11,6 Elektro og datateknikk (EDT) 15,7 % 15,8 % 0,1 10,9 12,0 Kjemi og materialteknikk (KMT) 15,0 % 12,6 % -2,4 10,8 13,5 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 11,5 % 10,9 % -0,5 10,9 10,9 Matteknologi (MAT) 6,5 % 6,4 % -0,1 5,1 5,4 Radiografi (RAD) 8,5 % 9,8 % 1,3 11,7 11,6 Sum/Gjennomsnitt 100,0 % 100,0 % 10,5 11,1 Grunnlag 2014: Studiepoengsenheter (SPE) produsert i : SPE-produksjon av programmene ved AFT hadde en økning i studiepoengsproduksjonen fra 2011 til 2012: BIO, BYG og RAD. For RAD er økningen på 12,7 SPE (11,2 %), og er med dette tilbake på nivå med 2009 og BIO har også en bra økning i SPE-produksjonen på 12,2 SPE (8,8 %). Programmet er ikke helt tilbake på nivået det lå i 2009 og årene før, men er på vei i riktig retning. BYG har en økning på 9,9 SPE (6,9 %). Også de nærmer seg nivået for De øvrige programmene ved AFT har hatt en nedgang i sin SPE-produksjon. Nedgangen vært størst både absolutt og relativt på KMT (-37,6 SPE / -18,7 %) og MAL (-11,9 SPE / -7,7 %). De øvrige programmene har en nedgang på hhv. 6,2 % (ALM), 2,5 % (EDT) og 5,1 % (MAT). AT EDT likevel øker med 0,1 prosentenhet i andeler, skyldes at programmets produksjonsnedgang relativt sett er mindre enn på øvrige program. Ser vi på SPE-produksjon pr. årsverk, er snitt produksjonen gått ned fra 11,1 til 10,5 SPE pr. årsverk 7. Rangeringen programmene i mellom er noenlunde uendret, men KMT faller ned til et nivå litt i underkant av sammenlignbare program. 7 Alle årsverk ekskl. utdanningsstillinger og forkurs. Det er gjennomsnitt årsverk som brukes, målt 1.1 hvert år. Side 22 av 35

23 SPE (60-sp) Diagrammet nedenfor viser utviklingen i produksjonen av SPE ved AFT, jfr. kommentarene ovenfor: Tabell Utvikling produksjon SPE - AFT ALM 276,5 232,3 213,3 247,3 250,1 284,2 270,3 293,3 275,2 BIO 167,9 169,9 168,8 157,6 168,6 166,3 136,5 138,6 150,7 BYG 148,7 167,3 140,9 135,6 158,4 155,9 134,4 142,6 152,5 EDT 171,3 163,9 163,5 148,9 159,9 181,8 166,8 210,2 204,9 KMT 82,5 87,9 90,1 103,6 109,4 181,9 213,6 200,8 163,3 MAL 119,7 132,5 124,9 115,1 135,1 140,1 155,5 153,9 142,0 MAT 139,8 141,8 134,7 131,1 97,3 92,5 82,4 86,8 82,4 RAD 138,7 141,6 119,6 109,0 130,6 127,0 126,2 113,8 126,5 AFT totalt 1 245, , , , , , , , ,4 År Side 23 av 35

24 5.3 FoU-komponenten (25 %) Enhetenes andel av FoU-komponenten fremgår av tabellen nedenfor: Tabell FoU-komponenten: Samlet Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 46,4 % 44,0 % -2,4 Bioingeniørfag (BIO) 10,6 % 12,4 % 1,8 Bygg og Miljø (BYG) 3,5 % 3,1 % -0,3 Elektro og datateknikk (EDT) 4,7 % 6,1 % 1,4 Kjemi og materialteknikk (KMT) 9,5 % 8,4 % -1,1 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 3,9 % 4,2 % 0,3 Matteknologi (MAT) 12,3 % 12,5 % 0,2 Radiografi (RAD) 9,1 % 9,4 % 0,2 Sum 100,0 % 100,0 % FoU-komponenten er delt i en basis- og en resultatdel. Basis teller 20 %, mens Resultat teller 80 %. Basisdel (20 %) FoU-komponentens basisdel består av vektede årsverk førstestillinger ved programmene, og det er fast ansatte førstestillinger som skal benyttes. Det er førstestillinger pr som benyttes i budsjettet for I underlaget er det økning på 2,5 årsverk førstestillinger (uvektet) fra til I perioden var økningen på 5,8 årsverk førstestillinger. Størst økning har EDT og RAD (1,0 åv), størst reduksjon har ALM (0,3 åv). Førstestillinger har flg. vekting: Professorer vektes 3, førsteamanuensis og dosent vektes 2 og førstelektor vektes 1. De vektede andelene fordeler seg da slik: Tabell FoU-komponenten, Basisdel: Førstestillinger (vektet) Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 22,8 % 21,0 % -1,8 Bioingeniørfag (BIO) 18,1 % 18,1 % 0,0 Bygg og Miljø (BYG) 4,9 % 4,6 % -0,3 Elektro og datateknikk (EDT) 14,8 % 16,4 % 1,6 Kjemi og materialteknikk (KMT) 12,5 % 11,9 % -0,6 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 6,8 % 6,5 % -0,3 Matteknologi (MAT) 14,1 % 13,4 % -0,7 Radiografi (RAD) 6,1 % 8,1 % 2,0 Sum 100,0 % 100,0 % Resultatet blir mye det samme som i underlaget: EDT og RAD styrker sine andeler på bekostning av øvrige program, der ALM får den største svekkelsen. Side 24 av 35

25 Resultatdel (80 %) FoU-komponentens resultatdel består av FoU-inntekter BOA og Publisering der begge deler teller med 50 % hver. For BOA-FoU er det regnskapsførte inntekter som benyttes. Samlet resultatdel FoU fremgår av tabell nedenfor: Tabell FoU-komponenten, Resultatdel: Samlet Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 52,3 % 49,7 % -2,5 Bioingeniørfag (BIO) 8,7 % 10,9 % 2,2 Bygg og Miljø (BYG) 3,1 % 2,8 % -0,3 Elektro og datateknikk (EDT) 2,2 % 3,5 % 1,3 Kjemi og materialteknikk (KMT) 8,7 % 7,5 % -1,2 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 3,2 % 3,6 % 0,4 Matteknologi (MAT) 11,9 % 12,2 % 0,4 Radiografi (RAD) 9,9 % 9,7 % -0,2 Sum 100,0 % 100,0 % De største endringene er at BIO og EDT går frem med hhv. 2,2 og 1,3 prosentenheter. Dette skjer på bekostning av ALM og KMT, som også i 2014 går tilbake. Denne gang med hhv. 2,5 og 1,2 prosentenheter. FoU- inntekter (BOA - 50 %) Innenfor FoU-inntekter vektes EU-inntekter med 2 i budsjettfordelingsmodellen, mens øvrige FoUinntekter er vektet med 1. Dette fordi EU-midler honoreres vesentlig mer i KDs budsjettfordelingsmodell enn NFR-midler, og fordi det generelt er vanskelig å få tilslag på prosjektmidler innenfor EU-systemet 8. Samlede FoU-inntekter har gått ned med fra 2011 til 2012,- fra kr til Dette er uheldig for AFT, fordi eksterne FoU-midler er viktig for å finansiere ansattes FoU-tid. I en tid der AFTs budsjetter fra HiST reduseres, må jakten på eksterne midler intensiveres for å sikre god økonomi og et godt grunnlag for å drive FoU. 8 Frem til 2010 klassifiserte HiST AFT s EU-prosjekter under «Midler fra EUs rammeprogram for forskning» i sin rapportering til KD. Denne kategorien ble innsnevret i 2011, og AFTs EU-prosjekter kom dessverre på utsiden av grensene. Fra budsjett 2013 teller derfor ikke lengre AFTs EU-prosjekter med i KDs budsjettindikator. EU-prosjektene ved AFT tilhørte ALM. Hovedargumentet for å skille ut EU-inntektene innenfor AFTs budsjettmodell, lå i den økonomiske uttellingen disse midlene utløste fra KD. Når dette falt bort, var en naturlig konsekvens at EU-prosjektene endret status til ordinære FoU-midler også innenfor AFTs budsjettmodell. Dette skjedde fra 2013 av. Side 25 av 35