UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ U1T"

Kristin Endresen
6 år siden
Visninger:

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 2212 Orienteringssaker Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 25.6.2012 Arkivref.

2012 ba styret om at analysen av Helsefaks relative tildelinger av basis, resultatbaserte og strategiske tildelinger internt pa UiT videreføres og presenteres pa neste styremøte med fokus pa

I henhold til innspill fra fakultetsstyret ved forrige fakultetsstyremøte er det utarbeidet ett notat som utdyper punktet vedrørende den strategiske komponenten i budsjettfordelingen fra

Universitetets budsjettfordelingsmodell Denne budsjettfordelingsmodellen ble innført i 2009, i henhold til S 4809.

rekrutteringsstillinger, strategiske satsninger og prioriteringer som ble gjort ved innføring av budsjettfordelingsmodellen.

1 UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 2212 Orienteringssaker Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: Arkivref.: 2011/ SL1032 Strategisk tildeling ved Det helsevitenskapelige fakultet. Inniedning I fakultetsstyremøtet ba styret om at analysen av Helsefaks relative tildelinger av basis, resultatbaserte og strategiske tildelinger internt pa UiT videreføres og presenteres pa neste styremøte med fokus pa den strategiske tildeling. I henhold til innspill fra fakultetsstyret ved forrige fakultetsstyremøte er det utarbeidet ett notat som utdyper punktet vedrørende den strategiske komponenten i budsjettfordelingen fra universitetet sentralt. Jfr. Notat om historisk økonomisk utvikling sammenlignet med produksjon ved Helsefak, orienteringssak ved fakultetsstyremøte Universitetets budsjettfordelingsmodell Denne budsjettfordelingsmodellen ble innført i 2009, i henhold til S Universitetets budsjettfordelingsmodell er bygget opp av tre deler: Basistildeling En resultatbasert del Strategiske prioriteringer (strategisk tildeling) Sistnevnte komponent omfattet rekrutteringsstillinger, strategiske satsninger og prioriteringer som ble gjort ved innføring av budsjettfordelingsmodellen. 3,5 % av totalbevilgningen ble satt av til strategiske satsninger og prioriteringer, av dette ble 4,5 mill. kr øremerket til formidling og fordelt til enhetene etter relative andeler av resultatbasert forskning. Per i dag er denne komponenten sammensatt av rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr, formidling og strategiske prioriteringer; betegnes som strategisk tildeling. Strategisk tildeling 1) Rekrutteringsstillinger: Alle Fakultetene stillingene inngar i en pooi og fordeles i egen styresak, S 2112 for 2013 far full lønnsdekning og et mindre driftstilskudd for finansieringsperioden (4 ar for stipendiater og 3 r for postdoktor)*

gjennomsnitt UNIVERSITETET I TROMSØ U1T 2) Viteriskapelig utstyr: Fordeles etter en fordelingsnøkkel som vektlegger utstyrstunge fag 3) Strategiske prioriteringer: 3,5 % av totalbevilgningen.

2 gjennomsnitt UNIVERSITETET I TROMSØ U1T 2) Viteriskapelig utstyr: Fordeles etter en fordelingsnøkkel som vektlegger utstyrstunge fag 3) Strategiske prioriteringer: 3,5 % av totalbevilgningen. 2012: Ca. 52,5 mill. kr (ekslusiv rekrutteringsstillinger og vitenskapelig utstyr). Herunder 3,5 % til formidling. Fordeles etter relative arideler av resultatbasert forskningsfinansiering. I 2012: 4,5 miii. kr. Av totalbeviigningen for 2013 p 51,3 miii. kr tilfailer 5,6 miii. kr Heisefak. Diagram 1) Hovedkomponentene i UiTs budsjettfordelingsmode!i for fakultetene. (Fra og med 2010). Basistildeling Resultatbasert tildeling for utdanning Resultatbasert tifdeling for forskning Strategisk tildeling Diagrammet over viser hvor stor prosentvis andei de ulike komponentene utgjør av bevilgningen tip fakultetene. Den resuitatbaserte deien er splittet i henhoidsvis forskning og utdanning. Vi ser her at den strategiske tildeiingen utgjør hele 15 %. *1 praksis er ikke lønn og drift fulit Ut dekket gjennom tildelingen. Diagram 2) Hovedkomponentene i UiTs budsjettfordelingsmodell prosentvis andel ved Helsefak i 2012.

Basistildeling Resultathasert tildehing for utdanning Resultathasert tilde hog for forskning Strategisk tildehing Dette diagrammet illustrerer den prosentvise andelen av

Vi ser her at den strategiske tildelingen er 4 % lavere enn gjennomsnittet ved UiT, mens den resultatbaserte tiidelingen for utdanningen er 6 % høyere.

Dette betyr at vr egen andel av forskningskomponenten I var beviigning er under gjennomsnittet, ikke at vi har mindre andel av forskningskomponenten totait ved UiT.

For 2013 vii forsiaget tii fordeiing av midler til Helsefak fortsatt gi en strategisk komponent pa 11 % av den totaie bevilgningen ved Helsefak. TiIsvarende bevilgning for 2012.

3 Basistildeling Resultathasert tildehing for utdanning Resultathasert tilde hog for forskning Strategisk tildehing Dette diagrammet illustrerer den prosentvise andelen av hovedkomponentene ved Heisefak for Vi ser her at den strategiske tildelingen er 4 % lavere enn gjennomsnittet ved UiT, mens den resultatbaserte tiidelingen for utdanningen er 6 % høyere. Basistildelingen er uk gjennomsnittet og den resultatbaserte tildelingen for forskning ved Helsefak ligger 2 % under gjennomsnittet for ave fakultetene. Dette betyr at vr egen andel av forskningskomponenten I var beviigning er under gjennomsnittet, ikke at vi har mindre andel av forskningskomponenten totait ved UiT. I 2012 hadde Helsefak 36,3 % av den totale tildelingen gjennom forskningskomponenten, sammenlignet med NTfak, HSLfak og BFEfak. (Jurfak og kunstfak holdt utenfor). For 2013 vii forsiaget tii fordeiing av midler til Helsefak fortsatt gi en strategisk komponent pa 11 % av den totaie bevilgningen ved Helsefak. TiIsvarende bevilgning for Diagram 3) Strategisk tildeling ved Helsefak sammenhigriet med NT, HSL og BFEfak siste 4 âr Strategisk tildeuing HeIsefak NTFak HSLFak RFEFak Alle tall i 1000kroner. Dette diagrammet viser tildeiingen fra den strategiske komponenten I kr. Her er trenden en relativ reduksjon mot de andre fakultetene, noe som korresponderer med den flate utvikiingen I basis og økning i

54,... produksjon ved Helsefak, I motsetning til trenden med økt basis ved de andre fakultetene.

1) Prosentvis andel av total basistildeling, resultatbasert tildeling undervisning, resultatbasert tildeling forskning og strategisk tildeling i forsiag til fordeling 2013.

Helsefak 37% 47% 36% 29% NTFak 16% 8% 22% 20% HSLFak 23% 26% 18% 23% BFEFak 11% 10% 20% 22% I forslag til fordeling for 2013 vil 29 % av total strategisk tildeling ved UIT tilfalle

Diagram 4) Basis i % av total bevilging ved fakultetene. Basis i % av total bevilgning 64 Ii 53. 52.. IISLFak BFEFak 51. 47... 46.

4 54,... produksjon ved Helsefak, I motsetning til trenden med økt basis ved de andre fakultetene. Se notat om historisk økonomisk utvikling ved Helsefak for ytterligere gjennomgang av den resultatbaserte komponenten og basis. Tabell 3.1) Prosentvis andel av total basistildeling, resultatbasert tildeling undervisning, resultatbasert tildeling forskning og strategisk tildeling i forsiag til fordeling Andel av total Andel av total Andel av total resultatbasert tildeling resultabasert tildeling Andel av total strategisk Fakultet basis i % undervisning i % forskning i % tildeling i % Helsefak 37% 47% 36% 29% NTFak 16% 8% 22% 20% HSLFak 23% 26% 18% 23% BFEFak 11% 10% 20% 22% I forslag til fordeling for 2013 vil 29 % av total strategisk tildeling ved UIT tilfalle Helsefak. Helsefak sin andel av total basis, resultatbasert tildeling undervisning og resultatbasert tildeling forskning er henholdsvis 37 %, 47 % og 36 %. Diagram 4) Basis i % av total bevilging ved fakultetene. Basis i % av total bevilgning 64 Ii IISLFak BFEFak Til tross for økning i basis ved de andre fakultene og en relativ nedgang ved Helsefak ser vi at den strategiske komponenten og fordelingen av rekrutteringsstillinger ikke tilfaller Helsefak I henhold til avlagte doktorgrader og fakultetets produksjon I undervisning og forskning. Diagram 5) Helsefak sin relative andel av total basis og strategisk tildeling i %, sammenlignet med de andre fakultet ved UiT.

Helsefak relative andel av total bass og strategisk tildeling I sammenlignet med de andre fakuttet ved UIT 70% 6i % 60% 55% SUA Andre fak Strategisk Andw ak Basis 1ele1akasis lelsefak Strategisk

De andre fakultetene er holdt utenfor. I diagrammet over ser vi Helsefak sin prosentvise andel av total basistildeling og total strategisk tildeling, sammenlignet med de andre fakultet.

Helsefak har en høyere prosentvis andel av basis enn den strategiske tildelingen, ved de andre fakultetene er det motsatte tilfelle.

Rekrutteringsstillinger I forbindelse med strategiske tildelinger ser vi at Helsefak produserer nesten 50 % av avholdte doktorgrader ved Universitetet i Tromsø etter sammenslâingen.

5 Helsefak relative andel av total bass og strategisk tildeling I sammenlignet med de andre fakuttet ved UIT 70% 6i % 60% 55% SUA Andre fak Strategisk Andw ak Basis 1ele1akasis lelsefak Strategisk 40% 35% 25% zoco Total basis og strategisk tildeling definert som summen av basistildelingen og den strategiske tildelingen til Helsefak, NTFak, HSLFak og BFEFak. De andre fakultetene er holdt utenfor. I diagrammet over ser vi Helsefak sin prosentvise andel av total basistildeling og total strategisk tildeling, sammenlignet med de andre fakultet. Vi ser at Helsefak sin andel viser en negativ trend pa begge variabler, og en positiv trend ved de andre fakultet. Helsefak har en høyere prosentvis andel av basis enn den strategiske tildelingen, ved de andre fakultetene er det motsatte tilfelle. Slik at de andre fakultetene har en høyere prosentvis andel av den strategiske tildelingen enn de har i basistildeting. Rekrutteringsstillinger I forbindelse med strategiske tildelinger ser vi at Helsefak produserer nesten 50 % av avholdte doktorgrader ved Universitetet i Tromsø etter sammenslâingen. Det medisinske fakultet produserte Ca. 35 % av avholdte doktorgrader før fusjonen 1.august Diagram 6) HELSEFAK, avholdte doktorgrader i % av totalt avholdte doktorgrader ved U1T. Helsefak, doktorgrader I % av total 60% 30% HELSEFAK 20% 10 /o 0% Dette diagrammet viser Det helsevitenskapelige fakultets prosentvise andel av totalt avlagte doktorgrader ved Universitetet i TromsØ. (Økningen fra 2008 th 2009 ett resultat av sammenslâingen).

rekrutteringsstillinger 2009 2010 2011 2012 Helsefak 10 19 Totalt 44 45 65 TabeIl 6.

stillinger 2009 2010 2011 2012(est) H&sefak,avholdt 47% 48% Helsefak,tildelt 22% 32%

2012. Sammenhigner vi dette med faktisk avholdte doktorgrader ârhig ser vi at den

vitenskapelig utstyr/strategiske prioriteringer har mekaniske fordehingsprinsipper.

6 14 49% 29% TabeIl 6.1) Tildeling av rekrutteringsstillinger til Helsefak ITildelte rekrutteringsstillinger Helsefak Totalt TabeIl 6.2) Avholdte doktorgrader i % sammenlignet med tildelte rekrutteringsstillinger i %. Rek.stillinger (est) H&sefak,avholdt 47% 48% Helsefak,tildelt 22% 32% Tabellen over viser tildelte rekrutteringsstillinger til Helsefak fra U1T fra 2009 til Sammenhigner vi dette med faktisk avholdte doktorgrader ârhig ser vi at den prosentvise tildelingen er betraktehig lavere enn den prosentvise dehen av avholdte doktorgrader ved Helsefak. Rekrutteringsstilhinger utgjør mesteparten av den strategiske komponenten, og vitenskapelig utstyr/strategiske prioriteringer har mekaniske fordehingsprinsipper. Nâr det gjelder fordeling av rekrutteringsstihhingene er dette ett resultat av pohitiske føringer og faghig kvahitet p søknader p de stipendiatstilhinger og postdoktorstihhinger som fordeles/refordeles. TromsØ, Arnfinn Sundsfjord 1 dekan Tom Mikalsen fakultetsdirektør

Like dokumenter

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling