Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Bakgrunn I henhold til vedtatt årshjul for virksomhetsstyringa ved Universitetet i Tromsø vil budsjettfordelingen for kommende budsjettår (2016) bli behandlet i juni-møtet i universitetsstyret. Budsjettramme, strategiske satsinger og styringssignaler vil formidles til fakultetet i eget budsjettdisponeringsskriv i august. Som et ledd i universitetets budsjettprosess skal fakultetene gi sine innspill til satsinger og eventuelle omdisponeringer innenfor rammen (budsjettinnspill 2016) og utenfor UiTs ramme (til statsbudsjettet 2017). Satsingsforslag innenfor rammen vil være innspill til budsjettprosessen for Fakultetet kan her fremme forslag til tiltak som skal dekkes innenfor den gjeldende budsjettrammen for UiT. Det vil si at tiltakene må ha økonomiske konsekvenser utover den rammen fakultetet disponerer i gjeldende budsjett, men innenfor den rammen som UiT samlet disponerer. Også tiltak som finansieres over universitetets strategimidler som øremerkede tildelinger, og som skal videreføres, skal tas med her. Universitetet sender årlig per 1. november innspill til Kunnskapsdepartementet til regjeringens budsjettprosess for statsbudsjettet to år frem i tid. Satsingsforslag utenfor rammen vil derfor være fakultetets innspill til budsjettet Fakultetet kan fremme tiltak utenfor gjeldende bevilgning til UiT. Innspillet UiT sender til KD vil normalt omhandle større strategiske satsinger, nye fag/studietilbud og byggesaker, eller større investeringsprosjekter. Både forslag innenfor og utenfor rammen skal beskrives og begrunnes, og det skal foreligge et periodisert budsjett inkludert finansieringsforslag. Forslag fra instituttene og sentrene til nye satsinger i disse kategoriene blir, i tillegg til satsinger innenfor fakultetets ramme, tatt opp i dialogmøtene fakultetsledelsen har med enhetene hvert år. Enhetene er bedt om å skriftliggjøre og konkretisere eventuelle tiltak som var oppe på budsjettdialogmøtene høsten Innspill fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier om dekning av merkostnader ved nye grupper ex-phil.-studenter ved campus Alta følger vedlagt. Forslag til strategiske satsinger for 2016 Fakultetene er bedt om å gi innspill på konkrete aktiviteter innenfor strategiske satsingsområder for 2016, samt en oversikt over bindinger som ligger i disse områdene for årene framover. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Universitetet har allerede en rekke strategiske satsingsområder som videreføres i 2016, heriblant følgende tiltak under HSL-fakultetet: Senter for fremragende utdanning ProTed Pilot i nord femårig integrert lærerutdanning campus Alta Økning i kostnader som følge av ny rammeplan for lektorutdanningen 8-13 Norskkurs for utenlandske studenter og ansatte Når det gjelder nye forslag, legger dekanen til grunn at ønsker om ekstraordinære tildelinger fra universitetsstyret enten må kunne knyttes til fellesoppgaver og store satsinger som fakultetet utfører som ledd i universitetets overordnede strategi, eller tiltak hvor institusjonsnivået av andre grunner har et særskilt økonomisk ansvar. Mulige ekstratildelinger til instituttene/sentrene som kan eller bør dekkes innenfor den ordinære rammen til HSL, vil på vanlig måte bli fremmet for fakultetsstyret i forbindelse med ordinær budsjettbehandling eller i egne saker som omhandler disponering av forskningsfondet, omstillingsfondet eller andre avsetninger. Dekanen vil støtte tiltaket spilt inn fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier: Merkostnader ved nye grupper ex.phil.-studenter ved campus Alta Vi vil nedenfor gi en kort omtale av de ovennevnte tiltakene. Senter for fremragende utdanning - ProTed Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø er av NOKUT tildelt Senter for fremragende utdanning kalt Centre for Professional Learning in Teacher Education (ProTed). Dette var det første sentret som ble tildelt slik status, og NOKUT bidrar med 4 mill. kr årlig i perioden , med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år. Senteret skal utvikle en forskningsbasert og helhetlig lærerutdanning, dvs. en dyp integrasjon av forskning, utdanning og praksis. Det er forutsatt at institusjonene selv går inn med egeninnsats i senteret. I 2015 har universitetsstyret bevilget kr 1,030 til dekning av kostnader til lederressurser, administrativ rådgiver og driftsmidler knyttet til arbeidspakker ved senteret. Senteret er av stor strategisk betydning for universitetet og i tråd tråd med finansieringsplanene vil fakultetet be om tildelinger (justert for lønns-/ prisvekst) for det siste året av senterets første periode. Pilot i Nord Høsten 2010 startet UiT opp et forsøk med femårige integrerte grunnskolelærerutdanninger Pilot i Nord. De nye lærerutdanningene var det viktigste enkeltprosjektet knyttet til den forrige fusjonen ved UiT, og hadde en årlig finansiering på 5,7 mill.kr (2014-kr) som strakk seg over hele prosjektperioden på fem år. Som følge av fusjonen med HiF og omleggingen av lærerutdanningene i Alta søkte fakultetet i innspillet til budsjett for 2015 om finansiering til å videreføre prosjektet i ytterligere fem år. Midlene skal dekke merkostnader knyttet til femårig prosjektperiode, så som Administrativ ressurs knyttet til etablering av universitetsskoler i Finnmark Videreutdanning av praksislærere Andre kompetansehevingstiltak Vikarmidler til bruk for skoleeier Ekstra reisekostnader i utviklingsfasen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Det ble søkt om 4,7 mill. kr årlig. Ved universitetets budsjettfordeling for 2015 ble det pekt på at Pilot i Nord er et prioritert tiltak for Universitetet i Tromsø, og det ble bevilget 2,5 mill. kr over 2015-budsjettet, mens resterende 2,2 mill. kr ble finansiert over tildelte SAK-midler. Vi forutsetter tilsvarende bevilgning for 2016 og resten av prosjektperioden. Økning i kostnader som følge av ny rammeplan for lektorutdanningen 8-13 I sak 66/13 vedtok universitetsstyret ny studieplan for lektorutdanningen trinn I samme sak ba universitetsdirektøren fakultetet om en egen sak vedrørende inndekning av økte kostnader som følge av den nye rammeplanen. I tillegg til ressurser til koordinering og ledelse av lektorprogrammet, er det økning i antall praksisdager og skjerpede krav til fagspesifikk didaktikk som gir økte kostnader. Kostnadene er beregnet til 3,5-4 mill. kr årlig. Ved budsjettfordelinga for 2015 innvilget universitetsstyret 1 mill. kr til lønn og drift av koordinator. Det ble ikke satt av midler til økte praksiskostnader, men henvist til at dette må tas opp med Kunnskapsdepartementet. Det er fra sentrale myndigheter foreløpig ikke kompensert for merutgiften ny rammeplan har påført institusjonene. Tiltaket skal gå over en prøveperiode på 3 år og skal evalueres før eventuell videre satsing. Utgifter til norskundervisning for utenlandske studenter og ansatte HSL-fakultetet har årlig fått tildeling over strategiske satsinger til norskkurs for utenlandske studenter og ansatte. Dette er et tilbud for hele universitetet, og som universitetet har et felles ansvar for å ivareta. Tildelinga for 2015 er på kr 1,871 mill. Det vil bli satt utarbeidet budsjett for behovet i 2016 ut fra forventet antall studenter/grupper, avlagte studiepoeng etc. Merkostnader ved nye grupper ex.phil.-studenter ved campus Alta Fra og med våren 2015 tilbyr IFF ex-phil-undervisning ved campus Alta. Både Finnmarksfakultetet, HSL-fakultetet og BFE-fakultetet har studieprogrammer der ex.phil. inngår som obligatorisk. Dette betyr nye grupper og økning i antall ex-phil.-studenter som igjen gjør at behovet for undervisningsressurser og administrative ressurser øker. IFF har i vedlagte innspill redegjort nærmere for Alta-modellen, ressursbehov og merkostnader for instituttet knyttet til ex.phil. i Alta. Innspill til store satsinger/investeringer fra 2017 Dette gjelder store satsinger/investeringer UiT spiller inn til KD i forbindelse med regjeringens budsjettprosess. Følgende satsinger ble spilt inn i forbindelse med budsjettprosessen for 2016: Joint Master Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas (GENI) Oppretting av mastergradsprogram i veiledningspedagogikk GENI-masteren var blant de tiltakene som ble prioritert av universitetsstyret og spilt inn til Kunnskapsdepartementet. Mastergrad i veiledningspedagogikk ble ikke prioritert, og vil heller ikke bli prioritert i det videre. Instituttene har ikke spilt inn forslag til nye store tiltak utenfor ramma for Dekan kan heller ikke se at HSL-fakultetet denne gangen har grunnlag for å fremme nye satsinger. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret slutter seg til de prioriteringene det er redegjort for i saksframlegget og ber dekanen om å innarbeide disse i HSL-fakultets budsjettinnspill for Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille budsjettinnspillet for oversendelse til universitetsdirektøren. Sonni Olsen dekan Jørgen Fossland fakultetsdirektør Vedlegg: Ex.phil-undervisning ved campus Alta Saksbehandler: seksjonsleder Marit Nilsen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 Til HSL Fakultetet Angående ex.phil undervisning ved Campus Alta Fra og med våren 2015 skal IFF tilby ex. Phil undervisning ved campus Alta. Både Finnmarksfakultet, HSL fakultetet og BFE fakultetet har studieprogrammer der ex. Phil inngår som obligatorisk. For IFF betyr dette en økning av antall ex. Phil studenter, noe som betyr at behovet for undervisningsressurser og administrative ressurser også øker. Ex.phil for campus Alta er utviklet som et nettbasert studium kombinert med samlinger på campus (hybridmodellen). Ettersom det ikke fins permanente undervisningsressurser i Alta, og at de fleste studiene som tilbys der allerede er samlingsbaserte, er det denne modellen som er mest hensiktsmessig. Samlingene vil bli organisert av IFF med undervisningsressurser som er lokalisert i Tromsø. Dette betyr at for hvert kurs som kjøres i Alta vil de påløpe ekstra utgifter, i hovedsak til reise og opphold. I tillegg er nettbasert ex.phil mer ressurskrevende enn den ordinære seminarmodellen. Dette fordi det er mer ressurskrevende å følge opp hver enkelt student gjennom skriftlige tilbakemeldinger (noe som vi av pedagogiske grunner anser som nødvendig) enn ved seminarvirksomhet på campus. Våren 2015 skal det etableres fem grupper i Alta ( 20 studenter i hver gruppe). Det betyr at fem av våre lærere skal ha en gruppe på hybridmodellen og ha undervisning i Alta. IFF mener det er rimelig at denne utgiften dekkes ved en økning av basisbevilgningen til instituttet. 1. Beskrivelse av Alta- modellen IFF har utviklet en egen ex.phil modell, hybridmodellen, som er tilpasset studiene i Alta. Studiet er nettbasert kombinert med tre todagerssamlinger på campus i Alta. Studentene skal ha godkjent seks aktiviteter for å fremstille seg til eksamen. Både seminar og nettinnlevering regnes som innlevering. Hver student må minimum ha deltatt på to seminar og ha fått godkjent 2 nettinnleveringer som deler av de obligatoriske aktivitetene. Når det gjelder de resterende to obligatoriske aktivitetene kan studenten selv velge i hvilken form disse skal tas ut (nettinnlevering eller deltagelse på seminar). Den rene campusmodellen har obligatorisk oppmøte som et arbeidskrav. Hybridmodellen har digital hjemmeeksamen. 2. Oversikt over studieprogrammer som skal ha ex. Phil Finnmarksfakultetet: Institutt for idrettsfag. Idrett. Oppstart vår 2015 (ca studenter)

6 Friluftsliv. Oppstart vår 2015 (ca 15 studenter) Institutt for reiseliv og nordlige studier Medieproduksjon. Oppstart vår 2015 (ca. 20 studenter) Reiseliv. Oppstart vår 2017 (ca. 20 studenter) Rock n roll Entrepreneurs. Oppstart vår 2017 (ca. 20 studenter). De to siste programmene er engelskspråklige og IFF må derfor utvikle en engelskspråklig nettbasert ex.phil. HSL fakultetet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Lærerutdanning, integrert master. Oppstart vår 2017 (ca. 25 studenter). BFE- Fakultetet Handelshøgskolen Campus Alta (ca. 60 studenter vår 2014, normalt 40). Handelshøgskolen har et etterslep på studenter som trenger ex.phil våren 2014, det normale antallet på dette studiet vil være ca. 40 pr. år. Økonomi Våren 2015 vil ca 100 studenter ta ex.phil i Alta ( fem seminargrupper med ca 20 studenter i hver). Dette vil koste IFF Kroner (lønn, eksamen, hotell, kost og diverse). Forutsatt at alle består eksamen vil IFF ha en inntekt på Vi står dermed igjen med et underskudd på kroner. Siden vi ikke får inntektene fra studiepoengproduksjon før to år etter den aktuelle produksjonen, må IFF dekke hele beløpet fram til Vennlig hilsen Kjersti Fjørtoft

7