SAK FS Til: Fakultetsstyret Møtedato: 27. september 2016

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/7454 MNI001 Dato: Saksnr: 2016/7454 SAK FS Til: Fakultetsstyret Møtedato: 27. september 2016 Bakgrunn Universitetsdirektøren inviterer hvert år enhetene til å sende innspill til universitetets budsjettbehandling for kommende budsjettår (innenfor UiTs ramme, men utenfor enhetenes ramme) samt til universitetets budsjettinnspill til Kunnskapsdepartementet neste år (utenfor UiTs ramme). Vedlagt følger innspill som ble sendt inn i fjor. Etter vedtatt årshjul for budsjettarbeidet ved UiT skal innspill normalt sendes inn i forkant av budsjettfordelinga som behandles i universitetsstyret i juni. For 2017 er budsjettprosessen imidlertid forsinket som følge av fusjonen med høyskolene i Harstad og Narvik, samt omlegging av finansieringssystemet i sektoren som ventes å foreligge i Statsbudsjettet Frist for innspill for 2017 er dermed satt til 1. november. Budsjett for 2017 forventes behandlet i universitetsstyret 24. november. Fristen for innspill til nye større strategiske satsinger, nye fag/studietilbud og byggesaker til budsjettet for 2018 utenfor rammen av både eget og UiTs budsjett var primo september. Basert på tidligere års innspill, samt den dialogen fakultetsledelsen har med instituttene, har dekanen vurdert det slik at HSL-fakultetet ikke har tiltak i denne kategorien for Forslag til tiltak innenfor rammen for 2017 (utenfor fakultetets ramme) Innspill til budsjettfordelinga for 2017 gjelder satsinger og eventuelle omdisponeringer innenfor rammen av UiTs budsjett, men utenfor fakultetets ramme. Dekanen foreslår å ta utgangspunkt i lista fra i fjor. De fleste tiltakene er fortsatt aktuelle/ har vedtak om videreføring, men det kan være nødvendig å justere dem i forhold til nye forutsetninger. Når det gjelder nye forslag, legger fakultetet til grunn at ønsker om ekstraordinære tildelinger fra universitetsstyret enten må kunne knyttes til fellesoppgaver og store satsinger som fakultetet utfører som ledd i universitetets overordnede strategi, eller tiltak hvor institusjonsnivået av andre årsaker har et særskilt ansvar. Nedenfor følger en oversikt over de aktuelle tiltakene med kommenterer til hvilke oppdateringer som må gjøres. Norskkurs for utenlandske studenter og ansatte Tildelinga for 2016 er på 1,903 mill. kr (samme nivå som foregående år). Norskkursene er permanente tilbud som har gått over en årrekke, og det bør være unødvendig hvert år å skulle argumentere for ny tildeling. Vi er kjent med at økonomiavdelinga vurderer å innarbeide tiltaket i fakultetets ordinære budsjettramme. Dette Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 mener vi vil være fornuftig, forutsatt at budsjettramma (basisbudsjettet) økes tilsvarende. Dekanen foreslår at fakultetet ber om det i innspillet for Senter for fremragende utdanning (ProTed) Første femårsperiode for senteret går ut i Senteret har vært evaluert av en internasjonal komite som beskriver ProTed som en pådriver for utvikling og nyskaping, både innen lærerutdanningene ved UiT og UiO, og nasjonalt. Evalueringa har resultert i at NOKUT har forlenget ProTeds status som senter for fremragende utdanning for en ny femårsperiode fra Tildelinga fra NOKUT forutsetter at institusjonene også bidrar med egenfinansiering. Dekanen foreslår å be om strategiske tildelinger også for den kommende femårsperioden på nivå med Pilot i Nord femårig integrert lærerutdanning campus Alta HSL-fakultetet søkte opprinnelig om ei årlig tildeling på 4,7 mill. kr over en periode på 5 år fra Nivået på strategiske tildelinger har vært 2,5 mill. kr de to første årene. Vi forventer at dette blir videreført ut femårsperioden. Ny rammeplan for lektorutdanningen 8-13 Universitetsstyret har vedtatt å sette av 1 mill. kr årlig til lønns- og driftsmidler for en koordinator for en prøveperiode på tre år fra Tiltaket skal evalueres før det tas stilling til videreføring etter Dekanen ønsker i tillegg til koordinatorstillingen å spille inn områder knyttet til lektorutdanningen som har ført til, og som kommer til å føre til økte kostnader: Eventuell campusutdanning fra Narvik er under utredning Fakultetet har i samarbeid med fylkeskommunen finansiert en universitetsskolekoordinator Den nye rammeplanen gir økte praksiskostnader Merkostnader ved nye grupper ex-phil.-studenter ved campus Alta, Harstad og Narvik Etter fusjonen med Høgskolen i Finnmark meldte HSL-fakultetet inn behov for å få dekket merkostnader knyttet til nye grupper studenter ved campus Alta som skal ha ex-phil.-undervisning. Fakultetet fikk ikke tildelt ekstra midler til dette i 2016, og saken var heller ikke kommentert i saksframlegget til universitetsstyret. Det er fortsatt aktuelt å be om slike midler, og fra 2017 kommer i tillegg nye grupper exphil.-studenter både i Narvik og Harstad, som vil medføre ytterligere kostnader. Ved å ta utgangspunkt i Departementets satser for nye heltids studieplasser vil vi kunne beregne hvor stor rammeøkninga ville blitt dersom vi hadde fått tildelt nye studieplasser for de nye gruppene ex-phil.-studenter. Vi foreslår å legge dette til grunn når vi ber om midler til å dekke merkostnadene. Geni Joint Master Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indiginous Areas HSL-fakultetet fikk i 2014 tildelt 2 mill. kr til oppstart av Geni. En videreføring av tilbudet krever videre finansiering, og ble spilt inn som satsingsforslag utenfor UiTs ramme for 2017 (til Departementet). Dersom tiltaket ikke er lagt inn i bevilgninga til UiT på Statsbudsjettet for 2017, foreslår vi å be om at det blir satt av midler innenfor UiTs ramme for Senter for fornybar energi og håndtering av klimagasser HSL-fakultetet har sammen med Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT), Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi (BFE) og Fakultetet for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IVT) tatt initiativ til ny satsing ved UiT: et senter for fornybar energi og håndtering av klimagasser. Saken ble behandlet av universitetsstyret 19. mai der senteret ble vedtatt opprettet. Det er også vedtatt en finansieringsplan for der både UiT og de berørte fakultetene/instituttene er inne i oppstartfasen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret slutter seg til de prioriteringene som det er redegjort for i saksframlegget og ber dekanen om å innarbeide disse i HSL-fakultetets budsjettinnspill for Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille budsjettinnspillet for oversendelse til universitetsdirektøren. Sonni Olsen dekan Jørgen Fossland fakultetsdirektør Saksbehandler: seniorrådgiver Marit Nilsen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Del 3 Innspill til budsjett satsinger innenfor og utenfor rammen Forslag til satsinger innenfor rammen for 2016 Universitetet har allerede en rekke strategiske satsningsområder som skal videreføres i 2016, heriblant følgende tiltak som gjelder HSL-fakultetet: Senter for fremragende utdanning ProTed Pilot i Nord femårig integrert lærerutdanning, campus Alta Økning i kostnader som følge av ny rammeplan for lektorutdanninga 8-13 Norskundervisning for utenlandske studenter og ansatte Når det gjelder nye forslag, legger fakultetet til grunn at ønsker om ekstraordinære tildelinger fra universitetsstyret enten må kunne knyttes til fellesoppgaver og store satsinger som fakultetet utfører som ledd i universitets overordnede strategi, eller tiltak hvor institusjonsnivået av andre årsaker har et særskilt ansvar. Fakultetet ønsker å spille inn følgende nye tiltak i denne kategorien: Merkostnader som følge av nye grupper ex.phil-studenter ved campus Alta Hvert av de ovennevnte tiltakene er nærmere omtalt nedenfor Senter for fremragende utdanning (ProTed) Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø er av NOKUT tildelt Senter for fremragende utdanning kalt Centre for Professional Learning in Teacher Education (ProTed). Dette var det første sentret som ble tildelt slik status, og tildelingen er gjort for perioden , med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år. Senteret skal utvikle en forskningsbasert og helhetlig lærerutdanning, dvs. en dyp integrasjon av forskning, utdanning og praksis. Det er forutsatt at institusjonene selv går inn med egeninnsats i senteret. Senteret er av stor strategisk betydning for universitetet, og har i perioden fått tildelt kr 3,230 mill. fra universitetsstyret. I tråd med finansieringsplanene vil fakultetet be om tildeling for 2016 på kr 1,1 mill. for 2016 i tråd med budsjettet på neste side.

5 (Budsjettall i hele 1000 kr) 2016 Antall stillinger/årsverk 2,4 Lønns- og personalkostnader Øvrige driftskostnader 250 Arealkostnader 650 SUM brutto utgiftsbudsjett Finansiering Egenfinansiering UiT Egenfinansiering - egen enhet 546 Annen finansiering - NOKUT Sum finansiering (Tallene er justert for lønns-/prisvekst) Pilot i Nord femårig integrert lærerutdanning, campus Alta Høsten 2010 startet UiT opp et forsøk med femårige integrerte grunnskolelærerutdanninger Pilot i Nord. De nye lærerutdanningene var det viktigste enkeltprosjektet knyttet til den forrige fusjonen ved UiT, og hadde en årlig finansiering på kr 5,7 mill. (2014-kr) som strakk seg over hele prosjektperioden på fem år. Som følge av fusjonen med HiF og omleggingen av lærerutdanningene i Alta vil det være behov for å videreføre prosjektet i ytterligere fem år ved campus Alta. I budsjettinnspillet for 2015 søkte HSL-fakultetet om kr 4,7 mill. årlig. Ved universitetets budsjettfordeling for 2015 ble det pekt på at Pilot i Nord er et prioritert tiltak for Universitetet i Tromsø, og det ble bevilget kr 2,5 mill. kr over strategiske tildelinger, mens resterende 2,2 mill. kr ble finansiert over tildelte SAK-midler. Fakultetet forutsetter tilsvarende bevilgninger for resterende periode Midlene skal dekke merkostnader, så som administrativ ressurs knyttet til etablering av universitetsskoler i Finnmark videreutdanning av praksislærere andre kompetansehevingstiltak vikarmidler til bruk for skoleeier ekstra reisekostnader i utviklingsfasen Jf. også budsjettet som er satt opp på neste side.

6 (Budsjettallene er satt opp i hele 1000 kr) Totalt Antall stillinger/årsverk 2,5 2,5 2,5 2,5 Lønns- og personalkostnader Øvrige driftskostnader Arealkostnader SUM brutto utgiftsbudsjett Finansiering Egenfinansiering - egen enhet Egenfinansiering UiT Annen finansiering - Sum finansiering (Tallene er justert for lønns-/prisvekst) Økning i kostnader som følge av ny rammeplan for lektorutdanningen 8-13 I sak 66/13 vedtok universitetsstyret ny studieplan for lektorutdanningen trinn I samme sak ber universitetsdirektøren fakultetet om en egen sak vedrørende inndekning av økte kostnader som følge av den nye rammeplanen. I tillegg til ressurser til koordinering og ledelse av lektorprogrammet, er det økning i antall praksisdager og skjerpede krav til fagspesifikk didaktikk som gir økte kostnader. De årlige kostnadene er beregnet som følger av budsjettet under: 2016 Antall stillinger/årsverk 2,6 Lønns- og personalkostnader Øvrige driftskostnader 620 Arealkostnader SUM brutto utgiftsbudsjett Finansiering Egenfinansiering - egen enhet Egenfinansiering UiT Annen finansiering - Sum finansiering Ved budsjettfordelinga for 2015 innvilget universitetsstyret kr 1 mill. årlig til lønns-/ og driftsutgifter for en koordinator for en prøveperiode på 3 år. Fortsatt mangler finansiering på 1,4 mill. kr knyttet for å få dekket alle merkostnadene spesielt knyttet til praksis og de skjerpede kravene til fagspesifikk didaktikk.

7 3.1.4 til norskundervisning for utenlandske studenter og tilsatte HSL-fakultetet tilbyr norskundervisning for utenlandske studenter og tilsatte ved hele universitetet. Dette er et felles ansvar for UiT, og HSL-fakultetet har årlig fått øremerket tildeling som en del av finansieringa av tiltaket. Tildelinga over strategiske satsinger for 2015 er på kr Vi ber om videreføring av tildelinga for å kunne opprettholde dagens tilbud, jf. lønns- og prisjustert budsjett på neste side. (Budsjettallene er satt opp i hele 1000 kr) 2016 Antall stillinger/årsverk 3 Lønns- og personalkostnader Øvrige driftskostnader 950 SUM brutto utgiftsbudsjett Finansiering Egenfinansiering - egen enhet 664 Egenfinansiering UiT Annen finansiering studiepoeng Sum finansiering Det synes å være et stadig økende behov for norskkurs for utlendinger, og fakultetet klarer innenfor den gitte ramma ikke å dekke etterspørselen. Fakultetet v/ Institutt for språkvitenskap har hatt flere henvendelser fra andre enheter ved universitetet med spørsmål om kurs. Av kapasitetshensyn må dette avslås, med mindre enhetene selv kan finansiere merkostnadene. Vi anslår at finansiering av ytterligere ei stilling ville gjort fakultetet i stand til dekke den samlede etterspørselen for norskundervisning blant ansatte og studenter (satt i parentes i tabellen nedenfor). Dette vil gi en ytterligere kostnad på rundt kr Merkostnader ved nye grupper ex. phil.-studenter ved campus Alta Tittel: Nye grupper ex.phl.-studenter ved campus Alta Beskrivelse: Som følge av fusjonen med Høgskolen i Finnmark har det kommet til nye grupper studenter ved UiT campus Alta som trenger ex.phil.-undervisning. Både Finnmarksfakultetet, HSL-fakultetet og BFE-fakultetet har studieprogrammer i Alta der ex. phil. inngår som obligatorisk 2. Dette betyr nye grupper og økning i antall ex. phil.-studenter som igjen gjør at behovet for undervisnings- og administrative ressurser øker. gjelder kurs fra trinn 3 og opp, kurs på trinn 1 og 2 er ikke studiepoenggivende

8 Forventet effekt (impact): om lag 100 studenter på programmer ved UiT Alta vil ta examen philosophicum (10 studiepoeng) fra vårsemesteret 2015, og ytterligere ca. 40 studenter fra vårsemesteret Budsjett i 1000 kr: Antall stillinger/årsverk 0, Antall studenter 10 stp Lønns- og personalkostnader, inkl. eksamen Øvrige driftskostnader Arealkostnader Totalt SUM brutto utgiftsbudsjett

9 Satsingsforslag utenfor rammen 2017 Tittel: Joint Master s Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas (GENI) Beskrivelse av tiltaket: Fellesgraden GENI gis av HSL-fakultetet og the International Centre for Northern Governance and Development (ICNGD), University of Saskatchewan (UofS). Studiet tilbys ved hjelp av fleksible løsninger over 6 semestre. Obligatoriske emner er Northern Resource Economics and Policy; Northern Governance; Circumpolar Innovation and Entrepreneurship; Methodology and Planning; Academic and Professional Writing & Consultations and Negotiations. I tillegg vil et forskningsbasert Internship gi arbeidserfaring fra industri og næringsliv, myndigheter herunder urfolksmyndigheter, NGO og kulturelle institusjoner innen naturressursforvaltning, konsultasjoner og forhandlinger, kultur og næringsutvikling og governance i det sirkumpolare nord. GENI har en mobilitetskomponent i form av feltskoler i Nord Norge og Saskatchewan. Studiet retter seg spesielt mot studenter som er i arbeid. GENI er igangsatt som pilot med opptak fra Universitetsstyret bevilget i 2014 kr 2 mill. til oppstarten. Pilotperioden er utvidet med ett år for å kunne gjøre nytt opptak fra høsten Allerede etter første samling er det svært positive erfaringer med møtet mellom reflekterte studenter og univsersitetsansatte fra begge land. Forventet effekt (impact): GENI skal bidra til økt kunnskap om styringsutfordringer knytta til storskalaendringer. De uteksaminerte studentene vil inngå i et internasjonalt nordlig nettverk der de kan dele erfaring og felles forståelse for hvordan spenninger mellom aktører med legitime interesser i nord best kan håndteres. Budsjett i 1000 kr: Antall stillinger/årsverk 1,5 Årlig budsjett Lønns- og personalkostnader Øvrige driftskostnader 500 Arealkostnader SUM brutto utgiftsbudsjett Begrunnelse: HSL-fakultetet søker om videre finansiering, som er nødvendig for å kunne ta opp flere kull i programmet. Det er budsjettert med en permanent akademisk koordinatorstilling på professornivå, en tilsvarende halv stilling som administrativ støtte samt driftsmidler på Koordinatorstillingen er avgjørende for gjennomføringen av programmet. Internshipene som studentene skal gjennomføre med næringsliv, forvaltning og organisasjoner, er viktig for studentenes læringsutbytte og programmets bærekraft. For å etablere et nettverk av samarbeidspartnere og internship-tilbydere fra privat og offentlig sektor, vil det arrangeres workshoper med deltakere fra norsk og kanadisk side. I tillegg vil

10 det være behov for driftsmidler til å hente inn gjesteforelesere fra de nevnte gruppene for å bygge og utvikle kompetansen rundt studieprogrammet. Forankring og relevans i forhold til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning : GENI ser nye tilnærminger til innovasjon og entreprenørskap. Gjennom å skape felles arena for næringsliv, politikk, forvaltning, kultur og akademia kan programmet bidra til en felles forståelse for løsninger på utfordringene regionen står ovenfor. Forankring og relevans i forhold til UiTs strategiplan : GENI svarer på UiTs strategi og satsninger knyttet til nordområde- og urfolksspørsmål, innovasjon og samarbeid med næringsliv, fleksible utdanningsløsninger og internasjonalisering. Søkelys settes på utvikling i nord med vekt på urfolks- og lokalsamfunnsrettigheter og kulturell utvikling. Et gjennomgripende nordområdefokus vektlegger politiske styringsutfordringer knyttet til utvinningsindustri, bruk av naturressurser og tradisjonelle næringer. GENI er i tråd med strategien for utdanningsvirksomheten som spesifikt nevner satsning på internasjonale fellesgradsprogram, fleksible utdanninger for å vedlikeholde og oppdatere kompetanse i landsdelen og knytte bånd mellom fagmiljø og yrkesliv. 2