FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

Transkript

1 FS 21/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/6454 JFO001/123 BUDSJETTINNSPILL 2010 Bakgrunn Budsjettarbeidet ved Universitetet i Tromsø er organisert slik at fakultetene innen 1 november hvert år skal levere et innspill til påfølgende års budsjett. Innspillene inngår som en del av grunnlaget for det budsjettforslaget universitetsdirektøren legger frem for universitetsstyret i desember, og utgjør dermed også noe av beslutningsgrunnlaget for den tildelingen fakultetene får for kommende budsjettår. Universitetsdirektøren har fastsatt en mal som krever at hvert budsjettinnspill skal innholde bestemte komponenter (se vedlegg 1 (e-ph 2009/5919-1, vedlegg 1)). De fleste delene av budsjettinnspillet er rent administrative rapporter og inneholder ikke fagpolitiske eller strategiske vurderinger. Administrasjonen arbeider med å ferdigstille dette materialet for oversendelse til universitetsdirektøren innen fristen 1. november. Resten av dette saksfremlegget omhandler de delene av dokumentet hvor fakultetet skal komme med innspill til universitetsdirektøren og universitetsstyret om særskilte økonomiske prioriteringer for budsjettåret Vurderinger Normalt vil det være naturlig at planer og prioriteringer for kommende budsjettår forankres i strategier fastsatt av enhetens styre. I skrivende stund foreligger det ikke slike strategier for HSLfakultetet. I samråd med styreleder har dekanatet startet strategiarbeidet med sikte på behandling i fakultetsstyret i januar 2009, men det er ikke laget dokumenter som kan legges frem for behandling i tilknytning til budsjettinnspillet. I en situasjon der fakultetet ikke har vedtatte strategidokument har dekanen valgt å ta utgangspunkt i allerede eksiterende planer og tiltak, fremfor alt: a) Vedtak fattet av universitetsstyret, som gir HSL-fakultetet et særskilt ansvar for viktige fellesoppgaver. b) Langsiktige tiltak og planer vedtatt av styrene ved de tre fusjonerende enhetene som gikk inn i HSL-fakultetet (Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og HSL-FAKULTETET Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

2 Avdeling for lærerutdanning). Dekanen har her primært valgt ut planer som det er rimelig å definere som sentrale for HSL, og som er grundig utredet. c) Enkeltsaker av budsjettmessig betydning som har vært behandlet i fakultetsstyret ved HSL høsten 2009 På bakgrunn av dette ønsker dekanen at HSL- fakultetet skal be om at følgende tiltak prioriteres med særskilte bevilgninger fra universitetsstyret fra og med budsjettåret 2010: 1. Etablering av universitetets nye lærerutdanninger Pilot i nord Universitetsstyret har vedtatt at UiT fra høsten 2010 skal starte opp et forsøk med femårige integrerte lærerutdanninger ( Pilot i Nord ). De nye lærerutdanningene er det viktigste og mest prestisjefylte enkeltprosjektet knyttet til fusjonen.. Piloten vil omfatte i alt fire studieprogram som henholdsvis dekker alderstrinnene 1-7, 5-10 og 8-13 (to program: et for realfag og et for språk og samfunnsfag) i den norske skolen. Studieplanene vil bli lagt frem for universitetsstyret til godkjenning i november De to førstnevnte programmene vil erstatte dagens fireårige allmennlærerutdanning og lærerutdanninga i praktiske og estetiske fag.. Piloten skal etter planen gi økte studiepoengsinntekter, men vil samtidig medføre en rekke kostnader som langt overstiger disse inntektene. Det foreligger per i dag ikke en detaljert eller fullstendig oversikt over utgiftene, men sammenlignet med dagens lærerutdanninger vil bl.a. følgende forhold gi merkostnader: i) Lengden på utdanningene øker fra 4 til 5 år. ii) Lengden på praksisperiodene øker iii) De nye utdanningene skal ha obligatorisk ex.phil. iv) Behovet for faglig og administrativ koordinering øker som følge av at flere enheter internt (minst 9 institutter fordelt over 4 fakultet) og minst to andre institusjoner vil være involvert i de nye utdanningene v) For å tilfredsstille NOKUT s krav til fagmiljø for utdanninger på mastergradsnivå bør det satses på tiltak for kompetanseheving som kan kvalifisere flere ansatte på ILP fra førstelektor til dosent vi) Det er planer om forskningsprosjekter og doktorgradsutdanning i tilknytning til piloten HSL- fakultetet vil stå i sentrum for piloten. Mesteparten av undervisningen på programmene for 1-7 og 5-10 skoletrinn vil foregå ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Fakultetet har også miljøer i samfunnsvitenskap, språk og religionsvitenskap som vil bidra i disse utdanningene, samt ha hovedansvar for utdanninga i språk og samfunnsfag for 8-13 trinn. HSLfakultetet og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er også de naturlige enhetene for administrering og koordinering av disse programmene. Dessuten har Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ansvar for ex.phil. Merkostnadene til piloten vil derfor i all hovedsak være knyttet til økt aktivitet på HSL. I januar 2009 sendte UiT en egen søknad til departementet om finansiering av Piloten. Departementet har ikke svart på denne henvendelsen med noen særskilt tildeling. UiT ser heller ikke ut til å få penger over den ordinære tildelingen på statsbudsjettet for Departementet har imidlertid satt av 100 millioner kroner til nye tiltak for lærerutdanning i sektoren kommende år. Det er all grunn til å forvente at UiT vil få tildelt en andel av disse midlene ut fra en ny søknad basert på planene for Pilot i Nord. Dekanen er derimot adskillig mer usikker på om tildelingen fra departementet vil dekke alle de merutgiftene piloten faktisk medfører for institusjonen og HSL. Departementets midler ser også ut til å være begrenset til 2010, mens den 2

3 samlede perioden for piloten er 5 år. Endelig tilsier departementets praksis at UiT først vil få svar på søknaden om penger etter at institusjonens og enhetenes budsjetter for 2010 er lagt. Etter dekanens vurdering er det helt avgjørende at universitetsstyret gjør vedtak og prioriteringer som sikrer finansiering av Pilot i Nord for hele prosjektperioden. Disse prioriteringene må ta høyde for at departementet kan komme til å tildele UiT mindre penger enn det institusjonen vil søke om støtte til. Sett fra dekanens side er det spesielt viktig å få en garanti for at utgifter til piloten som ikke dekkes av departementet ikke forutsettes dekket av HSL-fakultetet innenfor en allerede tildelt ramme som ikke tar høyde for kostnadene ved de nye aktivitetene. 2. Økt basistildeling øremerket drift av UiT s førstesemestertilbud (ex.phil.) HSL- fakultetet v/institutt for filosofi og førstesemesterstudier er pålagt ansvaret for universitetets førstesemestertilbud ex.phil. Lokalt har instituttet også et spesielt ansvar for fakultetets ex.fac. I forbindelse med fusjonen vil en rekke nye studentgrupper tas opp på utdanninger der ex.phil er obligatorisk. De viktigste og største studentgruppene kommer innenfor nye utdanninger i økonomi og ledelse, samt de nye planlagte lærerutdanningene. I tillegg kommer det en økning i antall ex.phil studenter som følge av oppbyggingen av nye studier i medisinske fag, luftfartsfag og odontologi. UiT har dessuten i 2009 opplevd en generell økning i studenttallet, som også har gitt flere studenter til den campusbaserte ex.phil- varianten.. Den samlede utviklingen i tallet på ex.phil- studenter er vist i kurven under: Sv-fak/HSL har hittil, med unntak for kostnader knyttet til luftfartsfag, ikke fått kompensasjon i form av økt basistildeling for de økte utgiftene til førstesemestertilbudet som følger av at nye studentgrupper skal gis tilbud om ex.phil (utover den ordinære økningen som følger av økt studiepoengsproduksjon). Normen i økonomimodellene som benyttes av Universitetet er at studiepoengsmidlene skal dekke om lag 40% av utgiftene knyttet til undervisning, mens basistildelingen skal stå for det resterende. Om en legger en slik beregning til grunn bør fakultetet ha en økning i sin basistildeling på ca 1,6 mill som følge av de nye ex. phil.- studentene. I fjorårets budsjettinnspill fra Sv- fakultetet ble det bedt om en slik økning i basis. Universitetsstyret ønsket å komme fakultetet i møte og bevilget 1.5. millioner i ekstra tildeling til ex.phil. Budsjettmessig ble pengene imidlertid hentet fra en enkeltbevilgning fra departementet (som teknisk sett var knyttet til budsjettet for 2008). Tildelingen innebar derfor ikke en styrking av basistildelingen til fakultetet og instituttet. Bevilgningen som i 2009 har gjort det mulig å drifte ex.phil og IFF i tilnærmet balanse faller følgelig bort for 2010 og årene fremover, med mindre universitetsstyret gjør tildelingen permanent ved å øke basis. På dette grunnlaget mener dekanen det er helt avgjørende at HSL- fakultetet ber om at basistildelingen til IFF styrkes med minimum 1.6. millioner fra og med budsjettåret

4 3. Etablering av et informasjonssenter for studenter Sammen med Teknisk avdeling (nå Avdeling for bygg og eiendom) og Universitetsiblioteket utredet Avdeling for lærerutdanning, Sv-fakultetet og Hum-fak i 2008 etablering av et informasjonssenter for studenter. En oppdatert prosjektskisse følger vedlagt (vedlegg 2). Ideen bak senteret er at alle førstelinjetjenester for studenter fra HSL- fakultet og brukere av UBs avdeling for humaniora og samfunnsfag skal samles i ett areal. I universitetsstyresak S- gikk universitetsstyret inn for planene om etablering av et slikt senter. Skal senteret realiseres er det nødvendig å be universitetsstyret om å følge opp dette vedtaket med en bevilgning til Avdeling for bygg og eiendom til bygging av senteret i 2010 (det kreves ingen ekstra bevilgning til HSL for å få senteret realisert. Fakultetet vil bruke lønnsmidler fra eget budsjett til å bemanne senterets funksjoner. Det samme vil universitetsbiblioteket). 4. Midler til oppbygging av universitetspedagogiske tjenester I sak FS- 3/2009 gikk fakultetsstyret inn for at ansvaret for de universitetspedagogiske tjenestene ved UiT skal legges til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. I tilnytning til dette understreket styret at Universitetspedagogiske kurstilbod og oppgåver overfor fagmiljøa vil krevje at universitetet øyremerkjer ressursar til formålet. Det er avgjerande at ramma for universitetspedagogikken er fastsett og kopla frå årlege svingingar i basistildelinga til fakultetet. Dekanen ber om at fakultetsstyret følger opp dette vedtaket med å be universitetsstyret om en styrking av det universitetspedagogiske fagmiljøet med en bevilgning som er i samsvar med de oppgavene styret ønsker lagt til miljøet. Andre momenter til budsjettinnspillet I budsjettinnspillet ønsker dekanen også å omtale fakultetets behov for utskifting av vitenskapelig utstyr. UiT har for 2010 ikke fått tildelt noen midler til vitenskapelig utstyr over statsbudsjettet, og dette vil gjøre det fåfengt å be om en særskilt tildeling til dette formålet fra fakultetets side. Dekanen vil imidlertid sørge for at utstyrsbehovet dokumenteres i budsjettinnspillet, slik at utgiftspostene for HSL synliggjøres overfor universitetsdirektøren og styret. Det primære forskningsutstyret ved HSL er datamaskiner, men fakultetet har også spesialutstyr, bl.a. til filmproduksjon og et arkeologisk laboratorium med behov for oppgradering/utskiftinger. Senter for fredsstudier (CPS) har i høst utarbeidet ny strategi. Med bakgrunn i denne har senteret oversendt dekanatet et eget dokument der de ber fakultetsstyret om å søke universitetsdirektøren om ekstra finansiering til flere av sine senterfunksjoner. Dekanatet mener det rent prinsipielt er problematisk å anbefale støtte basert på en henvendelse fra en enkelt enhet i en budsjettprosess der det i år ikke er lagt opp til at sentrene og instituttene skal komme med egne innspill. Forslaget fra CPS følger vedlagt (vedlegg 3 (e-ph 2009/6454-3)). 4

5 Forslag til vedtak 1. Fakultetsstyret slutter seg til de prioriteringene det er redegjort for i saksfremlegget og ber dekanen om å innarbeide disse i HSLfakultetets budsjettinnspill for Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille de øvrige delene av budsjettinnspillet for oversendelse til universitetsdirektøren Tromsø, Petter Nafstad Dekan Jørgen Fossland fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Retningslinjer for innspill til budsjettfordelingen Prosjektskisse for informasjonssenter, HSL 3. Budsjettinnspill fra CPS 5