UNIVERSITETET I TROMSØ UIT

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ UIT"

Frithjof Bråthen
6 år siden
Visninger:

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET ES Helsefak sak 27-10 Til:

Økonomirapportens tabeiler viser budsjett pr enhet etter justeringer av handlingsrom og øvrige

Budsjettenes slik de presenteres her vii derfor avvike fra fakuitetsstyrets budsjettfordeling

Tabelien under viser resuitat pr budsjettenhet. Mindreforbruk er vist med negativt fortegn.

1 tertial 1MB 25426 25824-398 -1,5% ISM 9521 11272-1751 -15,5% 1KM 11133 11652-518 -4,4% IFA

-4,1 % Faglige fellesressurser 8 831 8 483 348 4,1 % Feilesmedisin 1 661 1 630 31 1,9% Fakadm

og budsjettjustert. Prioriteringen bie gjort av dekanatet etter fuiimakt fra fakuitetsstyret.

1 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET ES Helsefak sak Til: Fakultetsstyret ved Det heisevitenskapelige faku itet Møtedato: Arkivref.: 201 0/2531 TOS000/ økonomirapport 1. tertial 2010 Regnskapet til og med 1 tertial viser et regnskap I budsjettmessig balanse Økonomirapportens tabeiler viser budsjett pr enhet etter justeringer av handlingsrom og øvrige nødvendige inntektsjusteringer frem til Budsjettenes slik de presenteres her vii derfor avvike fra fakuitetsstyrets budsjettfordeling I januar. Fremtidige justeringer vii skje i revidert budsjett. Tabelien under viser resuitat pr budsjettenhet. Mindreforbruk er vist med negativt fortegn. Regnskap pr 1.tertial Budsjett pr 1. tertial Avvik pr 1. tertial Avvik% pr. 1 tertial 1MB ,5% ISM ,5% 1KM ,4% IFA ,5% IKO ,6 % IPS ,6% HO ,1 % Faglige fellesressurser ,1 % Feilesmedisin ,9% Fakadm ,6% Totalt ,0 % Budsjettavvik >4 % redegjøres for i vediegg til saken. Strategiske midler Fakuitetets strategiske midier pa til sammen 19,9 miii bie I april fordelt og budsjettjustert. Prioriteringen bie gjort av dekanatet etter fuiimakt fra fakuitetsstyret. i vediegg 2 føiger prioritert fordeling tii orientering. 1 Konto 3911 inntekter fra KD er tatt Ut av grunniaget da denne I hovedskak gir periodiseringsavvik pa inntektssiden som kke gir fakuitetet en god oversikt over reell status ettersom inntekten deles ut med 1/12 pr mâned Tromsø postmottak@uit.no Sentralbord: Faks:

Budsjettert andel av totalbudsjett De fire første mânedene har budsjettenhetene

Fakultetsadministrasjonen har som mi om drive fakuitetet innenfor den gitte

Avviksoppføigingen m sees i sammenheng med periodiseringen av forventede kostnader

Tabeilen under viser status for budsjettrammen pr budsjettenhet.

blir gjort rede for. Feitesmedisin har fâtt refusjoner høyere enn budsjettert.

Det forventes at Feiiesmedisin besiutter faktureringsmetode for 2010 og reviderer

Status budsjettert andel av totaibudett Budsjett akk pr 1.

tertial 1MB 25824 82473 56649 313% ISM 11 272 38534 27262 293% 1KM 11652 43519

34744 24124 30,6% IHO 23 244 74383 51139 31,2% Fakadm 37732 117353 79621 32,2%

32,9% Totalt 149230 518449076 369219478 28,8% Prognose for àrsresultat 2010 Aiie

Fiere enheter har meidt tiibake at det er for tidlig a gi et godt estimat pa det

Forventet UB 2010 avsetninger, er midier det er knyttet forpiikteiser til jf ES

Prognose for ársresultat 2010 Arsbucisjett Forventet lb 2010 Forventet UB 2010

2 Budsjettert andel av totalbudsjett De fire første mânedene har budsjettenhetene hatttett økonomioppføiging. Budsjettene erjustert etter forventet bruk. Fakultetsadministrasjonen har som mi om drive fakuitetet innenfor den gitte budsjettrammen og vii omdisponere midier dersom dette synes fornuftig. Avviksoppføigingen m sees i sammenheng med periodiseringen av forventede kostnader silk at vi gjennom âret har kontroii pa totaibudsjettet. Tabeilen under viser status for budsjettrammen pr budsjettenhet. Fakuitetsadministrasjonen vii spesieit følge opp IKO og Feilesmedisin i denne omgang. IKO har utforringer knyttet til rekruttering og har derfor iave kostnader enn forventet 1. tertial. Det forventes en justert prognose for enheten i iøpet av juni der budsjettbehovet blir gjort rede for. Feitesmedisin har fâtt refusjoner høyere enn budsjettert. Refusjonene er inntektsført uten at kostnadssiden erjustert tiisvarende. Det forventes at Feiiesmedisin besiutter faktureringsmetode for 2010 og reviderer sin prognose etter dette i iøpet avjuni. Status budsjettert andel av totaibudett Budsjett akk pr 1. tertial Arsbudett Re ârsbudett Budsjettert i %pr 1.tertial 1MB % ISM % 1KM ,8% IFA ,6 % IKO ,3% PS ,6% IHO ,2% Fakadm ,2% Fellesmedisin ,2% FaqIie fellesressurser ,9% Totalt ,8% Prognose for àrsresultat 2010 Aiie budsjettenheter er bedt om a utarbeide prognose for ârsresuitat Fiere enheter har meidt tiibake at det er for tidlig a gi et godt estimat pa det navrende tidspunkt, men at de vii komme tilbake med nye prognoser ved 2. tertiai. Forventet UB 2010 avsetninger, er midier det er knyttet forpiikteiser til jf ES Helsefak sak Prognose for ársresultat 2010 Arsbucisjett Forventet lb 2010 Forventet UB 2010 Budsjettenhet resultat ársresultat Avvik i kr avsetninger avsetninger 1MB ISM KM IFA iko ips iho Fagilge feilesressurser Feiiesmedisin Fakadm Totalt Feilesmedisin har økte inntekter i forhoid tii budsjett, og vii komme frem med en pian for bruk i iøpet avjuni.

Vedlegg - Okonomirapport 1. tertial 2010 Vedlegget viser resuitat pr 1.

9,6 % Avviket skyides i hovedsak investeringer knyttet til tannbygget samt føringer av sentralt dekningsbidrag.

Avvikene er a anse som periodiseringsavvik og vii bli justert i mai.

Midiene hentes fra avsetningene 2009 og disponeres i hht forpliktelsene knyttet til dem.

3-andre inntekter -183 716-165 299-18 11,1 % 4- inesteringer 111 326 16667 95 568,0% 5 - pers.

samfunnsmedisin Institutt for samfunnsmedisin har et budsjettavvik pa 15,5 %.

dekningsbidragskostnader som først blir belastet av fakultetet i mai.

Instituttet har meidt inn en prognose som tiisier balanse. Dette innebrer en budsjettendering pa 0,93 1 miii.

3 Vedlegg - Okonomirapport 1. tertial 2010 Vedlegget viser resuitat pr 1. tertial 2010 for de budsjettenheter med avvik> 4 % 310* Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen har et budsjettavvik pa 9,6 % Avviket skyides i hovedsak investeringer knyttet til tannbygget samt føringer av sentralt dekningsbidrag. Grumilaget for beregning ble regnskapsført før fakultetet fikk grunniaget for videre føringer til instituttene. Avvikene er a anse som periodiseringsavvik og vii bli justert i mai. Fakultetsadministrasjonen har levert en prognose pa forventer ársresultat pa 2,656 miii. Midiene hentes fra avsetningene 2009 og disponeres i hht forpliktelsene knyttet til dem. Prognosen vii budsjettjusteres i revidert budsjett i løpet av mai Regnskap pr 1 tertial Budefl pr 1 tertial Avvik Avvik i% Fakadm 3-andre inntekter ,1 % 4- inesteringer ,0% 5 - pers.kostnader ,0% 6 - drift ,0 % 7 - drift reiser ,9 % 8 - Finansposter #DIV/0! 9 - interne transaksjoner ,4 % Grand Total ,6 % 3112* lnstitutt for samfunnsmedisin Institutt for samfunnsmedisin har et budsjettavvik pa 15,5 %. I hovedsak skyldes dette Økte inntekter i form av ekstra tildelinger til symposier og søknadsstøtte, samt budsjetterte dekningsbidragskostnader som først blir belastet av fakultetet i mai. I tiilegg har forskningsgruppene brukt mindre driftsmidler enn budsjettert. Instituttet har meidt inn en prognose som tiisier balanse. Dette innebrer en budsjettendering pa 0,93 1 miii. Prognosen vii justeres i budsjett 2 i løpet av mai. Regnskap pr 1 tertial Budsjett pr 1 tertial Avvik Avvik i% ISM 3 - andre inntekter #DIV/0! 4- inesteringer ,7% 5-pers.kostnader ,4% 6 - drift ,5 % 7 - drift reiser ,5 % 8 - Finansposter #DIV/0! 9 - interne transaksjoner ,8 % Grand Total ,5 % 3113* Institutt for klinisk medisin Institutt for klinisk medisin har et budsjettavvik pa 4,4 %. I hovedsak skyldes dette større inndekning pa dekningsbidrag enn budsjettert samt lavere driftskostnader enn budsjettert pa forskningsgruppene. Instituttet har levert en 1

prognose som tilsier at 1,247 mill settes av mot instituttets negative avsetninger.

Regnskap pr 1 tertial Budett pr 1 tertial Avvik Avvik i% 1KM 3 - andre inntekter -3 594

kostnader 15368783 15161472 207 1,4% 6 - drift 635 562 1 261 295-626 -49,6 % 7 - drift

Grand Total 11133317 11 651 767-518 -4,4% 3117* Institutt for helse og omsorg Institutt

Dette skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader erm budsjettert og skyldes forsinkede

Midlene er Øremerket og instituttet vii i løpet av juni ha en plan for disponering av

Regnskap pr 1 tertial Budsjett pr 1 tertial Avvik Avvik i% IHO 3 - andre inntekter -50

4 prognose som tilsier at 1,247 mill settes av mot instituttets negative avsetninger. Prognosen vii budsjettjusteres revidert budsjett i løpet av mai. Regnskap pr 1 tertial Budett pr 1 tertial Avvik Avvik i% 1KM 3 - andre inntekter ,2 % 4 - inesteringer #DIV/0? 5-pers.kostnader ,4% 6 - drift ,6 % 7 - drift reiser #DIV/0 9 - interne transaksjoner ,6 % Grand Total ,4% 3117* Institutt for helse og omsorg Institutt for helse og omsorg har et budsjettavvik pa 4,1 %. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader erm budsjettert og skyldes forsinkede ansettelsesforløp i forbindelse med økning i studieplasser. Midlene er Øremerket og instituttet vii i løpet av juni ha en plan for disponering av disse. Regnskap pr 1 tertial Budsjett pr 1 tertial Avvik Avvik i% IHO 3 - andre inntekter #DIV/0! 4 - inesteringer #DIV/0! 5 - pers.kostnader ,1 % 6- drift ,6% 7 - drift reiser ,3 % 9- interne transaksjoner ,1 % Grand Total ,1 % 2

Vedlegg 2, FS Helsefak sak 27-10 Fordeling av strategiske midler Tabellen under viser fordeling av fakultetets strategiske tildelinger. Totalt var 19,9 mill til fordeling.

Enhet Formal Aktivitet lildeling MB Rammetildeling 1 770 000 MB Utdanningsrelatert Oppsartsmiddler Master i laboratonemedisin 75 000 1MB Forskningsrelatert Rettsgenetikk, 80% stilling Gunn Hege Olsen

imaging 800 000 1MB Utstyr Bio-imaging plattformen Liten C0 2-inkubator til li cell imaging enheten 75 000 1MB Utstyr Bio-imaging plattformen Ny arbeidsstasjon til billedanalyse 50 000 SM

5 Vedlegg 2, FS Helsefak sak Fordeling av strategiske midler Tabellen under viser fordeling av fakultetets strategiske tildelinger. Totalt var 19,9 mill til fordeling. 3,385 mill er knyttet til tiltak vedtatt gjennom fakultetets rsplan og 2,755 mill er tildelinger gitt over dekanens frie midler, til sammen 6,140 mill. Disse tildelingene er ikke gjengitt her. Enhet Formal Aktivitet lildeling MB Rammetildeling MB Utdanningsrelatert Oppsartsmiddler Master i laboratonemedisin MB Forskningsrelatert Rettsgenetikk, 80% stilling Gunn Hege Olsen MB Forskningsrelatert 1]dsarenset HMS-stilling MB Utstyr RNA & Transkriptom Utstyrspakke til dybdesekensering MB Utstyr Blo-imaging plattformen Biostation IM, li cell imaging MB Utstyr Bio-imaging plattformen Liten C0 2-inkubator til li cell imaging enheten MB Utstyr Bio-imaging plattformen Ny arbeidsstasjon til billedanalyse SM Forskningsrelatert postdoc stipendi alimenmed. til Torstein Risør 50% ltr SM Forskningsrelatert drift knner og kreft datainnsamling SM Forskningsrelatert Videreføre postdoc til Ashild Bjørnerem 8mnd. Ltr ISM Forskningsrelatert drift Norstent ISM Forskningsrelatert drift Fit Futures KM Rammetildeling KM Forskningsrelatert Venøs tromboembolisme (VTE) KM Forskningsrelatert Organgsstipend for Elizabeth G. A. Fredheim IFA Rammetildeling IFA Utdanningsrelatert Programkoordinator Farmasi IFA Utdanningsrelatert Rekruteringstiltak IFA Utdanningsrelatert Etablering avaseptisk underv. Labb IKO Utdanningsrelatert Røntgen simulenng, programare - innkjøp IPS Rammetildeling IHO Utdanningsrelatert Simuleringsutstyr til ABIKO utdanningene HO Utdanningsrelatert Driftsstotte utredning av nye mastere HO Forskningsrelatert Drift opprettelse av5 forskningsgrupper IHO Forskningsrelatert Driftsmidler Senter for omsorgsforskning AKM Utstyr nytt oppstallingssystem for mus AKM Utstyr Bil - dyretransport Fakadm Forskningsrelatert Drift Kompetansesenter for idrett og helse Totalt

7 Forsiag til vedtak: 1. Fakultetsstyret tar økonomirapporten pr 1. tertial til orientering 2. Budsjettenhetene med avvik> 1 % bes gjennomgâ budsjett og regnskap sammen med fakultetsadministrasjonen Tromsø, Arnfinn Sundsfjord dekan Stg ørsjei fakuitetirektør Saksbehandler: seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og râdgiver Tone Osnes Vedlegg: økonomistatus enheter Fordeling av strategiske mid ler

Like dokumenter

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET H ELSEVITENSKAPELIGE FAKU LTET FS Helsefaksak44-1O Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29.10.10 Arkivref.: 2010/2531 TOS000/1 25 økonomirapport per september 2010 Regnskapet til