BUDSJETTRUNDSKRIV FOR DET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTRUNDSKRIV FOR DET"

Transkript

1 2012 BUDSJETTRUNDSKRIV FOR DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Budsjettprosess Revidert

2 Innhold 1. Innledning Roller i budsjettarbeidet Budsjettmodeller Budsjetteringsprinsipper Bruk av kontoplan Gjennomgående tiltak Inntekter...5 Konto Konto Protype 12 og Refusjoner...6 Sykepenger...6 Fødselspermisjoner, ordinære stillinger...6 Fødselspenger rekrutteringsstillinger...6 Refusjoner fra andre institusjoner Dekningsbidrag Salg Kostnader Ordinære lønnskostnader Rekrutteringsstillinger Årsplanstiltak Strategiske tildelinger Andre utgiftsposter Prissaken Budsjetteringsnivå fakultet-institutt...9 Fakultetsledelsen...9 Seksjon for forskningstjenester...9 Fellesmedisin og seksjon for utdanning Periodisering Maler Budsjettkalender Månedlig oppfølgning og dialogmøter Rapportering

3 1. Innledning Styring, prioritering, informasjon og oppfølging er budsjettets funksjon for Det helsevitenskapelige fakultet. Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket for staten. Økonomiregelverket stiller krav om at institusjonene skal ha et virksomhetsstyringssystem basert på prinsippene for mål- og resultatstyring i staten (DL ) 1. Budsjettprosessen fokuserer på hvordan de ulike organisasjonsnivåene i virksomheten involveres når budsjettet utarbeides. I det følgende beskrives budsjettprosessen ved Det helsevitenskapelige fakultet. Budsjettarbeidet skal sees i sammenheng med strategiplan, årsplan og øvrige føringer som er gitt 2. Enhetene må gjennom sin budsjettering synliggjøre hvilke økonomiske konsekvenser måloppnåelse av planene vil forventes å få for kommende år. Leveranser i forbindelse med budsjettarbeidet skal legges i ephorte på sak 2011/510. Foreløpig budsjettramme vil bli kommunisert til budsjettenhetene i mai måned. Enhetenes endelige tildelinger vil styrebehandles i november Enhetene bør merke seg at frie avsetninger pr som overstiger 1 % av lønnsbudsjettet og 5 % av driftsbudsjettet inneværende år, vil trekkes inn eller redusere statsfinansieringen for Dette gjøres for å få et mest mulig reelt bilde av enhetenes ressursbehov og for bedre å kunne følge opp de strategiske mål og føringer som er vedtatt. I tillegg til statsfinansieringen disponerer enhetene ulik grad av eksterne midler. Disse tildelingene er avgjørende for at fakultetet skal oppnå sine mål til kjernevirksomheten forskning, utdanning og formidling. 2. Roller i budsjettarbeidet Ved Det helsevitenskapelige fakultet er det Fakultetsdirektøren som for budsjettåret 2012 er budsjettkoordinator. Rollen innebærer hovedansvar for planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen. Fakultet har for budsjettåret 2012 elleve budsjettenheter bestående av åtte institutter, faglige fellesressurser, fellesmedisin og fakultetsadministrasjonen (seksjon for forskning, utdanning, formidling, personal- og økonomi og stab). Alle budsjettenheter skal benytte de prinsipper for budsjettering og økonomioppfølging som er gjeldende for fakultetet. For 2012 er disse tilgjengelig her. 1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø 2 Handlingsplan for Universitetet i Tromsø , Strategiplan , Årsplan 2011, Fra strategi via budsjett og årsplan til handling 2

4 Budsjettansvarlig for enheten er den øverste leder som har budsjettdisponeringsmyndighet. Dette betyr at for fakultetet og seksjonene er det dekan som er budsjettansvarlig og for de øvrige enheter er det instituttleder. Budsjettansvarlig kan delegere arbeidet knyttet til utarbeidelsen av budsjettet der det synes fornuftig. Programstyret for medisin fatter vedtak innen utgangen av mai hvert år for hvordan studiepoengmidlene fra medisin skal fordeles mellom IKM, ISM og IMB. 3. Budsjettmodeller Fordeling av ressurser gjøres i tråd med fakultetets budsjettfordelingsmodell, års- og strategiplan. Budsjettgrunnlaget vil inneholde både historisk og aktivitetsbasert budsjettering. 4. Budsjetteringsprinsipper Enhetene bes om å budsjettere forventet aktivitet for 2012 innenfor tildelt ramme. Dersom aktiviteter knyttet til årsplan og strategi ikke kan gjennomføres i sin helhet i 2011 vil enheten kunne budsjettere kostnader knyttet til slik aktivitet ut over foreløpig tildelt ramme. Dekan vil da vurdere de enkelte tiltakene. Nye årsplanstiltak for 2012 vil også kunne budsjetteres utover foreløpig tildelte ramme. 4.1 Bruk av kontoplan Det er et mål for universitetet og fakultetet at budsjett og regnskap følger hverandre. Dette forutsetter en detaljert budsjetteringsgrad. Budsjettenhetene skal bruke kontoplanen effektivt. Det skal minimum budsjetteres på 2-siffer nivå. Lønnskostnader og store enkeltposter skal føres på 4-siffer nivå. Vi gjør oppmerksom på at følgende konti er stengt for bruk: 3000 Driftsinntekter budsjett 4000 Investeringer, vedlikehold budsjett 7791 Annen kostnad 9200 Budsjettkonto 3

5 3412 Inntekter fra NFR Sistnevnte konto er stengt, men det er opprettet en ny konto for samme formål; konto 3981 Inntekter Norges forskningsråd. Konto 6500 Utstyr, inventar og materiell budsjett og konto 7100 reiser budsjett, vil bli stengt snarlig. Og det oppfordres til bruk av alternative kontoer. På sikt vil også konto 5000 kostnader arbeidskraft og 6000 andre driftskostnader budsjett, bli stengt. Vi oppfordrer derfor å benytte disse kontiene i minst mulig grad. Gjeldende kontoplan finner du her 4.2 Gjennomgående tiltak Det er et mål å redusere aktive tiltak, budsjettere etter like prinsipper og gjøre regnskapsoppfølgingen mer lik og sammenlignbar. Både Universitetet og Fakultetet har tatt i bruk nye gjennomgående tiltak fra Vi ber budsjettenhetene benytte seg av de gjennomgående tiltakene der det er mulig. Følgende tiltak er gjennomgående for Fakultetet: Tilleggsbevilgning Forskerlinjestudenter Sensurkostnader Disputaskostnader Allmennrettet formidling, øremerket Stipendiatstillinger fra poolen Postdok-stillinger fra poolen For gjennomgående tiltak på Universitetet vises til informasjonsskriv med ephorte referanse 2010/ Tiltak nummer mindreforbruk skal benyttes til å budsjettere hvor mye av tildeling som ikke vil bli benyttet i løpet av året og benyttes både på inntekts- og kostnadssiden. 4

6 4.3 Inntekter Fakultetets økonomi er sammensatt av flere komponenter og for å danne et mest mulig reelt bilde er det essensielt at enhetene også ser på inntekter fra andre kilder enn statsfinansieringen og budsjetterer disse så realistisk som mulig. Konto 3911 Alle inntekter som tildeles gjennom hovedbevilgningen budsjetteres på konto 3911 og skal alltid være i tråd med endelig tildeling vedtatt av Fakultetsstyret. Fordeling av midler utover hovedbevilgningen skjer via konto 3911 og tiltak Slike tildelinger bør tekstes i Agresso slik at det er mulig å identifisere midlene. Refordeling av midler tildelt gjennom statsbevilgningen skal alltid føres på konto 3911 og ikke på konto Konto 9251 Konto Interne transaksjoner skal ikke benyttes til viderefordeling av bevilgning. Kontoen skal ikke brukes ved overføring av midler mellom økonomiene og heller ikke mellom prosjekter i BOA. Kontoen benyttes til andre interne føringer mellom nivå, institutt og forskningsgruppe Protype 12 og 13 For budsjett 2012 skal inntekter føres ned på tiltak med protype 12 og 13 på konto 3911.Øremerkede midler føres med protype 13 og rekrutteringsstillinger samt eventuelle andre interne avsetninger føres med protype 12. Dette i henhold til den nye økonomimodellen hvor det er krav om at alle inntekter og utgifter, herunder bevilgning, føres per tiltak. På denne måten er det mulig å avregne disse ved årets slutt og saldo kan overføres til neste regnskapsår. 5

7 4.3.2 Refusjoner Sykepenger Sykepengerefusjoner budsjetteres lik refusjoner over de 3 siste år fratrukket 10 %. Dette gjelder alle typer stillinger Fødselspermisjoner, ordinære stillinger Fødselspengerefusjoner budsjetteres som inntekt når de er kjente. Dersom det er behov for vikar, skal dette budsjetteres som lønnskostnad jf. Punkt 4.3 Fødselspenger rekrutteringsstillinger Fødselspenger knyttet til rekrutteringsstillinger / postdoc skal budsjetteres som inntekt. Inntekten skal fremkomme i budsjettet som et mindreforbruk. Refusjonen vil da bli liggende i balansen til forpliktelsen inntreffer. Refusjoner fra andre institusjoner Refusjoner fra UNN og andre institusjoner skal budsjetteres som inntekt og følge regnskap. Dersom en person er finansiert av UNN, skal lønnen likevel budsjetteres som en kostnad lik de øvrige ansatte, og refusjon reduserer behovet for annen finansiering Dekningsbidrag Inntekter knyttet til dekningsbidrag budsjetteres likt med faktisk regnskap året før, justert for eventuelle store kjente faktorer. Avvik justeres gjennom prognosene i budsjettåret. På konto 9241 skal forventet DB fra prosjekter justert for Administrasjonen og fakultets dekningsbidrag, totalt 7 % føres opp. 6

8 Enhetene bes budsjettere både brutto dekningsbidrag og egeninnsats til eksterne prosjekter, og ikke nettobudsjettere DB Salg De enheter som selger varer eller tjenester må budsjettere forventede salgsinntekter. Enheter som berøres av prissaken, må se dette opp mot føringene som gis for fellestjenestene spesielt. Prissaken og håndtering av denne er presisert under punkt Kostnader Ordinære lønnskostnader Alle lønnskostnader skal budsjetteres på forskningsgruppenivå og kontoplanens 4-siffer skal benyttes. Lønnsfiler fra PAGA vil være grunnlaget for budsjettering av lønn. Lønnsvekst og lønnsoppgjør er kalkulert inn i budsjetteringsverktøyet etter satser i statsbudsjettet. Her tas det høyde for forventede kostnader vedrørende lønnsoppgjør og lønnsvekst. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at dersom kostnaden blir høyere enn kalkulert, må det dekkes inn over egen ramme. I lønnsbudsjettet skal alle stillinger som vil komme til å få en økonomisk konsekvens i regnskapet for 2012 føres, også ønsket ny aktivitet. I lønnsmalen skal de ulike typer stillinger merkes særskilt. Det skal skilles mellom ordinære stillinger, nye stillinger, nye personer i eksisterende stillinger, stillinger knyttet til årsplansaktivitet, stillinger knyttet til strategiske midler tildelt i 2011, rekrutteringsstillinger som skal gå av balansen og stillinger knyttet til prissaken. Merkingen gjøres ved hjelp av listefunksjon i kolonne A i lønnsmalen. Malen skal brukes i den form den er utarbeidet. Enhetene kan budsjettere med 1 % variabellønn Rekrutteringsstillinger Alle rekrutteringsstillinger uavhengig av finansieringsperiode skal budsjetteres og merkes slik det står nevn under punkt

9 4.4.3 Årsplanstiltak Alle årsplanstiltak som får en regnskapsmessig konsekvens skal budsjetteres og merkes med blått i driftsbudsjettet. Stillinger merkes jf punkt Det gjøres oppmerksom på at enhetene skal rapportere til fakultetsledelsen på bruk disse midlene og enhetene må derfor ha et system for oppfølging Strategiske tildelinger 2011 Aktiviteter knyttet til strategiske tildelinger tildelt i 2011 og som skal videreføres i 2012 skal merkes med grønt i driftsbudsjettet. Stillinger merkes jf punkt Det gjøres oppmerksom på at enhetene skal rapportere til fakultetsledelsen på bruk av disse tildelingene og enhetene må derfor ha et system for oppfølging Andre utgiftsposter Enhetene må gjennomgå behovet for andre større utgiftsposter som; IKT, investering og utskiftning av PC-er og annet IKT utstyr samt lisenser, kompetansetiltak, reiser, konsulenttjenester, egeninnsats i prosjekter, større anskaffelser, og servicekontrakter. Oversikt over datautstyr med behov for utskifting innen rimelig tid finner du her. Kostnader som forfaller i budsjettåret der inntekten delvis eller i sin helhet ligger i balansen, skal dette merkes i driftsbudsjettet med rødt. Dette kan eksempelvis være øremerkede midler. Budsjettpostene skal også her følge regnskap og kontoplanen skal brukes på 4- siffer nivå. 5. Prissaken Prissaken er gjeldende for Forskningsseksjonen, IMB, IKM, ISM og IFA. I det foreløpige budsjettgrunnlaget benyttes fordelingen av grunn og garantimidler tilsvarende FS Helsefak Nytt grunnlag utarbeides til endelig fordelingssak i november Komparativ medisin, verksted og EM er i hovedsak de tjenester som har kjøp fra andre som omhandles av prissaken. Kostnadene budsjetteres slik: Lønnskostnader knyttet til tjenestene budsjetteres på linje med andre ansette og merkes jf punkt 4.3. Kostnader på driftssiden merkes gult. I tillegg må det budsjetteres med en inntekt/garanti fra de enheter som kjøper tjenester. Disse summene fremkommer i fordelingssaken FS Helsefak

10 Drives det salg til andre aktører, skal den forventede inntekten fremkomme i budsjettgrunnlaget i tillegg jf punkt Budsjetteringsnivå fakultet-institutt Fakultetsledelsen Lønnskonteringen for dekanatet ble for 2011 splittet mellom fakultetsadministrasjonen og instituttene. Dette videreføres i Avtalte driftsmidler budsjetters inn på instituttnivå som en kostnad, ikke som refusjon. Midlene vil da bli overført gjennom ordinær tildeling. Det bes om at enhetene oppretter egne tiltaksnummer for driftsmidler til prodekaner, slik at disse kan følges opp og videreføres. I FS Helsefak ble ansvarsfordelingen av fakultetets HMS arbeid endret. Kostnader knyttet til dette arbeidet ble for 2011 i stor grad flyttet fra fakultetsadministrasjonen og ned på instituttnivå Seksjon for forskningstjenester Seksjon for forskningstjenester fordeler midlene til forskerlinjestudentene i september 2011 for budsjettåret Instituttene budsjetterer inntekt og kostnad etter mottatt tildelingsbrev fra seksjonen. Tildelingen blir overført direkte over konto 3911, som en del av hoved-tildelingen og blir behandlet som en del av instituttenes totale budsjettramme dor 2012 Fellesmedisin og seksjon for utdanning Studiestart: Seksjon for utdanningstjenester budsjetterer kostnadene til studiestartarrangementet i Lysgården og oppstartsmøte for programmet medisin. Instituttene budsjetterer kostnadene til oppstartsmøter for de øvrige programmene. Avslutninger: Fellesmedisin budsjetterer kostnader til avslutninger for programmet medisin. Instituttene budsjetterer kostnadene til arrangementene for de øvrige programmene. 9

11 Undervisning: Fellesmedisin budsjetterer alle kostnader knyttet til studenter ved programmet medisin. Kostnader til undervisning ved de øvrige programmene budsjetteres av instituttene. Studenter i praksis: Fellesmedisin budsjetterer kostnader for studenter til programmet medisin. Kostnader til studenter ved de øvrige programmene budsjetteres av instituttene. Satser for dekning av studentenes reise og oppholdsutgifter i praksis beskrevet i sak FS Helsefak Reisekostnader masterstudenter: Fellesmedisin budsjetterer kostnader til studenter ved programmet medisin. Kostnader til studenter ved de øvrige programmene budsjetteres av instituttene. Sensurkostnader: Fellesmedisin budsjetterer kostnader til sensur for programmet medisin. Instituttene budsjetterer kostnader for de øvrige programmene. Avlønning av lesesalinspektører: Seksjon for utdanningstjenester budsjetterer kostnadene Kompendier: Kopiering av kompendier budsjetteres av seksjon for utdanningstjenester for alle programmene. Kompendiene er kostnadsfrie for studentene. HMS-tiltak for studenter: Budsjetteres av seksjon for utdanningstjenester Møtehonorarer for studenter i besluttende råd og utvalg og styrer: Budsjetteres av seksjon for utdanningstjenester Rekrutteringstiltak: Ekstra annonsering av grunnstudier, særskilt annonsering av masterstudier og EVU, kostnader til pleie og besøk av søkere budsjetteres av instituttene. Midler til mottak av skolebesøk budsjetteres av seksjon for utdanningstjenester. Utstyr til undervisning: Budsjetteres av instituttene. 7. Periodisering Alle kostnader og inntekter skal periodiseres etter forventet bruk. Der det er fornuftig anbefales det å se på historiske regnskapstall. Det er opprettet felles sesongkoder for Universitetet fra Disse må benyttes av alle og det er ikke mulighet for å opprette egne sesongkoder. 8. Maler Malene som skal benyttes ved utarbeidingen av budsjettet finner du her. Det finnes en lønnsmal og to driftsmaler (månedsbudsjett og driftsbudsjett). Enhetene står fritt til å velge mellom 3 FS Helsefak Retningslinjer for dekning av utgifter ved utplassering i praksis ved Det helsevitenskapelige fakultet 10

12 driftsmalene men hver enhet kan kun benytte seg av en mal og ikke kombinere disse. Malene skal ikke endres, men brukes i den form de er utarbeidet. Det legges i tillegg ut en mal for årsplan som skal benyttes i årsplansarbeidet. 9. Budsjettkalender Fakultetet har utarbeidet en budsjettkalender som oppsummerer de leveranser og frister som gjelder for budsjettprosessen for Budsjettkalenderen vil bidra til en smidig prosess der ansvar og frister er definert på styringshjulet. 10. Månedlig oppfølgning og dialogmøter Fakultetsadministrasjonen har en månedlig økonomigjennomgang. Ved vesentlige avvik vil fakultetsadministrasjonen gå igjennom regnskap og budsjett sammen med de aktuelle enhetene. Gjennomgangen skal vektlegge årsakene til avvik og forslag til tiltak. Fakultetets rutiner for avvikshåndtering, finner du her Fakultetsledelsen avholder årlig to dialogmøter med enhetene. Agenda settes opp i forkant av møtene etter innspill fra enhetene. Oppfølging av års- og strategitiltak knyttet til fakultetets kjerneområder forskning, utdanning og formidling samt økonomisk status vil være hovedsaker i disse møtene. Møtedatoer og informasjon legges løpende ut på styringshjulet. 11. Rapportering Fakultetsadministrasjonen rapporterer månedlig til hhv fakultetsstyret og dekan, samt tertialvis til Økonomiavdelingen. Hvert tertial skal budsjettenhetene utarbeide prognose for årsresultatet. Prognosene skal brukes som et verktøy for styring både på enhets- og fakultetsnivå. Enhetene kan endre sine planer gjennom året der det synes fornuftig. Endringene må være i tråd med de strategiske føringer som er gitt og innenfor de økonomiske rammer enheten har til rådighet. Fakultetsledelsen kan på bakgrunn av prognosene endre planlagt aktivitet ved å tilføre eller kutte i tildeling eller endre gjennomføringstidspunkt. 11

BUDSJETTRUNDSKRIV FOR DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET

BUDSJETTRUNDSKRIV FOR DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET 2014 BUDSJETTRUNDSKRIV FOR DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Budsjettprosess 2013-2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Roller i budsjettarbeidet... 2 3. Budsjettfordelingsmodell...

Detaljer

Budsjettrundskriv BEV

Budsjettrundskriv BEV Budsjettrundskriv BEV 2018 Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert 02.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Roller i budsjettarbeidet... 2 3. Budsjettfordelingsmodell... 3 4. Universitetets

Detaljer

Endelig ramme Økonomiforum

Endelig ramme Økonomiforum Endelig ramme 212 Økonomiforum 14.1.11 Endelig ramme 212 Foreløpig budsjettfordeling, vedtatt i FS Statsbudsjett 212 Endring i satser for forskning og utdanning Ingen nye studieplasser eller rekrutteringsstillinger

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per 30.9.12 Vedlegget viser avviksforklaringer på alle budsjettenheter per 30.9.2012 310000-310214 Fakadm 3 - Inntekter -84 206 062-77 210 148-6 995 914-6 974

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) FS H&sefak Orienteringssaker DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) FS H&sefak Orienteringssaker DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS H&sefak 221 2 Orienteringssaker Til: Faku Itetsstyret Møtedato: 25.6.12 Arkivref.: 2011/2788-91 SL1032 Økonomirapport per 31.5.12 Fakultetsiedelsen

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: xxxx/yy MNI001 Dato: xx.03.2019 SAK FS 15/2019 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 14. mars 2019 Gjennomgang av regnskap 2018 Dekanen vil

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT - 1601 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 19-11 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 21.3.11 Arkivref.: 2011/51 0-4 T0S000/ Avsetninger

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET H ELSEVITENSKAPELIGE FAKU LTET FS Helsefaksak44-1O Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29.10.10 Arkivref.: 2010/2531 TOS000/1 25 økonomirapport per september 2010 Regnskapet til

Detaljer

DET HELSEVITENSKAPELIG FAKULTET FAKULTETSADMINISTRASJONEN FS 32-12 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 20. september 2012 Arkivref.: 2012/4408-1 MANDAT FOR REVISJON AV BUDSJETTFORDELINGEMODELL

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 38-1 1 Til: Fakuitetsstyret Møtedato: 22.09.1 1 Arkivref.: 2011/510-55 SL1032 FS Heisefak 38-11 Økonomirapport per 31.08.2011 Fakuitetsiedelsen

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

IMB - endelig budsjett per avdeling Bevilgningsfinansiert virksomhet

IMB - endelig budsjett per avdeling Bevilgningsfinansiert virksomhet 05.02. IMB - endelig budsjett per avdeling - Bevilgningsfinansiert virksomhet Inntekter og kostnader Artsrapport styringskart IMB Felles* KPM MolMed Ernæring Atferd Biostatistikk Sum IMB Inntekter Inntekt

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

Utsendelse av høringsbrev flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018

Utsendelse av høringsbrev flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2017/2189 Dato: 07.04.2017 Institutt og seksjoner ved Det helsevitenskapelige fakultet Universitetsdirektøren Tillitsvalgt Akademikerne ved Det helsevitenskapelige

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET JF 04-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 25.02.13 Arkivref.: 2012/2695 TW0000/1 25 JF 04-13 Regnskap 2012 Hovedtallene for bevilgningsøkonomien i 2012: tall

Detaljer

Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018 Det helsevitenskapelige fakultet 09.juni 2017 Eporte ref: 2017/2189

Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018 Det helsevitenskapelige fakultet 09.juni 2017 Eporte ref: 2017/2189 Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018 Det helsevitenskapelige fakultet 09.juni 2017 Eporte ref: 2017/2189 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert Budsjettrundskriv BOA 2018 Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert 12.09.2017 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generelle bestemmelser... 2 1.2 Ansvar... 2 1.3 Hjemmel... 2 1.4 Prosjektnummer... 3 2 Budsjettering...

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

Disposisjonsskriv for TIK 2016

Disposisjonsskriv for TIK 2016 N O T A T Til: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Fakultetsadministrasjonen Postboks 1084 Blindern Telefon: 22 85 48 45 Saksbehandler: Terje Hegge Telefaks: 22 85 48 25 Dato:20.10.2015 Saksnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 13.6.2016 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskaplige fakultet

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskaplige fakultet Budsjettrundskriv BOA 2016 Det helsevitenskaplige fakultet 14.1.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Hjemmel... 3 1.4 Prosjektnummer... 3 2 Budsjettering...

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 / 13 10.09.2013 Dato: 26.08.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap 2013 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 1 21 2 Referat og orienteringssaker Til: Fakultetsstyret Møtedato: 23.04.12 Arkivref.: 2011/2788-79 SL1032 Økonomirapport per 3 1.3.12

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat -Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 22.februar 2018 Notatdato: 15. februar Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design INSTITUTTRÅD GRIEGAKADEMIET institutt for musikk Sak nr.: IR sak 01/18 Sakstype ephorte saksnummer: Møte: 18/1 2018 Foreløpig budsjett 2018 ved

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15 / 2015 15.04.2015 Dato: 26.03.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-ALMY Regnskap per

Detaljer

Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet

Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: v-sak Møtesaksnr.: 5/19 Møtenr. Møtedato: 25.3.2019 Notatdato: 28.2.2019 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23 /12 24.04.2012 Dato: 19.04.2012 Arkivsaksnr: 2011/7734-LAE Regnskap per mars

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 18 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): V Arkivsaksnr: Vedlegg: Plan for finansiering Møtedato: 9. mai 2017 Sakstittel: FRIPRO Toppforsk

Detaljer

FS Helsefak DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET. Endelig budsjettfordeling 2010, Det helsevitenskapelige fakultet

FS Helsefak DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET. Endelig budsjettfordeling 2010, Det helsevitenskapelige fakultet DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 05-10 Til: Fakultetsstyret ved Det Helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 28. 01. 2010 Arkivref.: 2009/6774 TOS000/123 Endelig budsjettfordeling 2010, Det helsevitenskapelige

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 18/2018 Møtenr.: 10/2018 Møtedato: 13. desember 2018 Notatdato: 6. desember 2018 Saksbehandler:

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer

IH DET MEDISINSKE FAKULTET

IH DET MEDISINSKE FAKULTET IH 21-09 Deres ref.: Vår ref.: 2009/3104 TOS000/ 110 Dato: 12.05.2009 ORIENTERINGSSAK, NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL Innledning Interimsstyret vedtok 19. mars i sak IH13-09 1 mandat for utredning av ny budsjettfordelingsmodell

Detaljer

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert Budsjettrundskriv BOA 2018 Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert 28.2.2018 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generelle bestemmelser... 2 1.2 Ansvar... 2 1.3 Hjemmel... 2 1.4 Prosjektnummer... 3 2 Budsjettering...

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010 BUDSJETTPRIORITERINGER 2011 Budsjettprosessen Fakultetsledelsen

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: D-sak 1 Møtedato: 25. oktober 2019 Notatdato: 17. oktober 2019 Saksbehandler: Renate Salomonsen FORELØPIG

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IAKH 216 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 216 og årsplan for treårsperioden 216-18.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 2212 Orienteringssaker Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 25.6.2012 Arkivref.: 2011/278896 SL1032

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C)

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) inntekter UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) DET HELSEVITENSKAPEIJGE FAKULTET økonomirapport per 31.03.11 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 1 3.05.1 1 Arkivref.: 2011/510-10 KN1028 økonomirapport per 31.03.11

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 9 Møtedato: 22.mars 2019 Notatdato: 12. mars 2019 Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-3 Møtenr. 5/2014 Møtedato: 31. oktober 2014 Notatdato: 22. oktober 2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet. Arkivkode: Styresak: 22/2017. Møte: onsdag 1. november Saksnr.: 2017/5053

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet. Arkivkode: Styresak: 22/2017. Møte: onsdag 1. november Saksnr.: 2017/5053 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 22/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: onsdag 1. november 2017 Økonomirapport-Regnskap per 30. september 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 61/2012 06.11.2012 Arkivsaksnr: 2011/7734-KAFU Regnskap per september 2012 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport per oktober 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 06/3942 Dato: 5. desember 2008 Saksbehandler: Økonomiseksjonen 1/6 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer