FS Helsefak DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET. Endelig budsjettfordeling 2010, Det helsevitenskapelige fakultet

Transkript

1 DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak Til: Fakultetsstyret ved Det Helsevitenskapelige fakultet Møtedato: Arkivref.: 2009/6774 TOS000/123 Endelig budsjettfordeling 2010, Det helsevitenskapelige fakultet Innledning Fakultetsadministrasjonen har siden forrige fakultetsstyremøte, , FS Helsefak 30 09, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret de innmeldte budsjettbehovene og vært i dialog med hhv Institutt for psykologi, IPS, og institutt for helse- og omsorgsfag, IHO, for å få større innblikk i balansen som er knyttet til disse enhetene. Budsjettfordelingen er justert og det legges frem et budsjett for 2010 i balanse. Fakultetsadministrasjonen anser budsjettrammene som stramme og har ikke kunnet gjøre en fordeling som dekker alle innmeldte behov. Imidlertid er det i årets budsjett klart å etablere et handlingsrom som gjør det mulig å kunne imøtekomme noen av de innmeldte behovene. Etter år med vanskelige driftsforhold har det vært viktig å få et handlingsrom til strategiske utviklingsmidler og utstyr i årets budsjett. Fakultetets vanskelige økonomi senere år har rammet tilfeldig og hardt. I budsjettforslaget er noe strategiske oppbygninger av miljøer lagt inn etter dialog mellom dekan og instituttledere for å etablere bærekraftige miljøer fremover. Økt ressursbehov har vært dokumentert gjennom undervisningsregnskap, økt studenttall og/eller etablering og ivaretakelse av robuste forskningsgrupper/-miljøer. Økt aktivitetsnivå utover 2009, særlig med hensyn til antall førstestillinger har vært begrunnet særskilt. Det er viktig å vise miljøene at vi har et minimum av handlingsrom til nødvendige satsninger for å skape tro på fremtiden. Et samlet fagmiljø har innmeldt utstyrsbehov på om lag 30 mill som er et resultat av flere år med lave driftsmidler og kutt i den sentrale utstyrstildelingen. Denne jobben er nå mulig å starte i Fakultetets tildeling Fakultetet har i sak S93-09 fått tildelt en budsjettramme på 436,544 mill. I ettertid har Administrasjonen informert oss om at det i denne tildelingen er midler knyttet til IPS som er beregnet dobbelt. Dette innebærer at budsjettrammen til fakultetet justeres ned til 432,743 mill. Dette utgjør en negativ endring i forhold til fakultetets beregninger til den foreløpige tildelingen på 0,628 mill. Tildelingen er også gitt med flere øremerkinger enn den foreløpige budsjettfordelingen presenterte. Her kan nevnes spesielt 10,182 mill knyttet til nye studieplasser ved IHO og IPS. Dette vil påvirke disponeringen og begrenser fakultetets frie handlingsrom. En oversikt over øremerkingene følger i vedlegg Tromsø postmottak@uit.no Sentralbord: Faks:

2 Fakultetets prognose på balansen pr Som et resultat av ulik regnskapspraksis for 2009 mellom de ulike enhetene og endringer i organisasjonsstrukturen har det vært utfordrende å få kontroll på fakultetets samlede balanse. For den delen av fakultetet som tidligere utgjorde Det medisinske fakultet er prognosen pr positiv, tilvarende 27,306 mill. I prognosen ligger også øremerket bevilgning til tannutstyr tilsvarende 13,880 mill, som ble overført fakultetet i oktober 2009, utstyrsbevilgningen har tidligere vært forvaltet sentralt på UiT. Regnskapsrapportene gjennom året har korrigert for utstyrsmidler til tannlegestudiet. Institutt for psykologi har en negativ balanse på 0,116 mill, men fakultetet får en andel fra det tidligere moderfakultetet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, sin positive balanse pr Beløpet er estimert til kr 1,9 mill. Det følger ikke forpliktelser til overføringen og overføres fra dagens HSL-fak. Til fakultetsadministrasjonen innen mars. Institutt for helse og omsorgsfag har en positiv prognose på 8,542 mill pr Fakultetets samlede prognose pr utgjør 35,732 mill. Endelig inngående balanse for 2010 vil ikke være klart før årsregnskapet presenteres i mars. Fakultetet har forpliktelser knyttet til store deler av balansen(tannutstyr, rekrutteringsstillinger mm), men har ikke nødvendig innsikt og kontroll over disse til med sikkerhet å si hvor mye som disponeres til nødvendig utstyr og andre strategiske satsinger. Arbeidet med å etablere innsikt og plan for bruk av avsetningene pågår, jf. også vedtakspunkt 4 og 5. Fakultetets balanse og svingningene i den de senere år, gjør det nødvendig for fakultetsadministrasjonen å se nærmere på håndteringen av disse midlene. Målet for fakultetet er til en hver tid å ha kontroll på de forpliktelser som ligger i balansen. Fakultetsadministrasjonen vil da kunne bruke tildelingene effektivt på aktiviteter knyttet til forskning, utdanning og formidling og sikre i større grad at midler ikke settes av til senere bruk uten at det er knyttet forpliktelse til. Aktivitet vil styres der det er kapasitet for å ha den, dette krever og at økonomistyringen og budsjettoppfølgingen i 2010 blir tilstrekkelig god. Håndtering av fakultetets balanse i budsjettfordelingen for 2010 I årets budsjettinnspill har enhetene budsjettert med rekrutteringsstillinger som skulle gått mot enhetenes balanse. Den endelige tildelingen justerer ikke for dette i denne omgang da fakultetsadministrasjonen ser behovet for en større gjennomgang av balansen og hvilke forpliktelser som er knyttet til den. Prinsipper for fordeling budsjettfordelingsmodellen Fakultetsstyret vedtok i FS Helsefak ny budsjettfordelingsmodell. Modellen er det viktigste styringsverktøyet fakultetet har. For å oppnå legitimitet, baserer modellen seg på enkelhet, åpenhet, rettferdighet og forutsigbarhet for fakultetets ulike miljøer og grupper. Strategiske satsinger, prioriteringer og forskyvning av ressurser skal skje etter kjente prosesser og mekanismer. Forskjeller i ressurstilgang skal derfor faglig strategisk begrunnes og styres, den skal ikke baseres på historikk og tilfeldigheter. Alle enheter får bevilgning etter kjent fordelingsnøkkel, også fakultetsadministrasjonen. Ressurser knyttet til Faglige fellesressurser er fordelt ut slik at de er i tråd med prinsippene gitt i prissaken og de retningslinjer som gjelder for subsidiering ifølge universitetets reglement. 2

3 Fakultetsadministrasjonen er opptatt av at enhetene har forutsigbarhet. Budsjettfordelingen for 2010 vil derfor i stor grad basere seg på fordelingen for 2009, justert for organisatoriske endringer og garantiordningen knyttet til Faglige fellesressurser. Dette fordi om lag 80 % av budsjettet er knyttet opp til faste lønnskostnader. Endringer må skje over til, forankret i en strategisk plan. Inntektskomponentene med unntak av basis og sentrale øremerkinger fordeles etter produksjon. Dette innebærer at det er gjennom basisfordelingen fakultetsledelsen kan gjøre strategiske valg og synliggjøre satsinger. For 2010 vil basis fordeles ut som ressursenheter. Hver ressursenhet har en verdi tilsvarende 0,5 mill og foreslås fordelt etter den dialog dekanen har gjennomført med instituttlederne. Forslag til fordeling Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressursene i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetsadministrasjonen viderefører derfor i størst mulig grad tildelingen ned til produserende enhet. Dette er blant annet et resultat av de organisatoriske endringene som er gjort ved fakultetet i Gjennom enhetlig ledelse skal det gis handlingsrom for strategiske satsinger. Dette er eksempelvis gitt ved at incitamentene rundt faglige fellesressurser og eksternøkonomien er endret. Garantiordningen knyttet til enheten Faglige fellesressurser samt prissaken (FS 08-09) er to eksempler på dette. Gjennom fordelingsmodellen ble det vedtatt at det avsettes 2,5 mill årlig som disponeres av prodekan forskning i samråd med plattformlederne til utviklingsarbeid, kompetanseheving og kjøp av utstyr til infrastruktur til enheten Faglige fellesressurser. Tilsvarende beløp til enheten Medisinerutdanningen som disponeres av prodekan utdanning - medisinerutdanning i samråd med programstyret til utvikling av studie- og undervisningsformer. Videre ble det vedtatt at dekanen får tildelt 5 mill årlig til strategiske satsinger, disse er budsjettert under fakultetsadministrasjonen (fakadm). For 2010 foreslås ressursenhetene fordelt slik: Totalt IKM IMB ISM IFA IKO IPS IHO Fag.felles Fellesmed Fakadm Ressursenhet ordinær Ressursenhet garanti Gjennom dialog med instituttene har dekanen vurdert behovet for økte ressurser for henholdsvis personell og driftsmidler. Dekanen ønsker å bedre betingelsene for forskningsgruppene, da det over flere år har vært få driftsmidler tilgjengelig. Dekanen foreslår derfor å øke driftsrammene for de fleste enheter. Instituttene har også fått 0,6 mill hver for å ivareta forskningen og undervisningen til instituttleder. En oversikt over driftsnivået pr institutt fremkommer i vedlegg 6. Formidlingskomponenten skal innen 2012 fordeles etter produksjon innen allmennrettet formidlingsaktivitet. For 2010 vil ikke dette være mulig da rapporteringsdatabasen Frida ikke har tilstrekkelig informasjon tilgjengelig. I årsplanen er det skissert aktiviteter og ressursbehov knyttet opp mot komponenten. Fakultetsadministrasjonen vil følge opp og implementere de vedtak som fattes i FS Årsplanen. Fakultetets handlingsrom - Dekanens innspill og prioriteringer I budsjettfordelingsmodellen er det årlig satt av 10 mill til strategiske formål knyttet til forskning, undervisning og formidlingsaktivitet. I tillegg står 6,988 mill ufordelt i forslag til endelig budsjettfordeling. Til sammen gir dette fakultetet 16,988 mill disponibelt til strategiske formål. I 3

4 årsplanen er det skissert handlinger med et økt ressursbehov ut over det som er budsjettert på 3,735 mill. Det foreslås at dekanen, prodekan forskning og prodekan undervisning - medisinerstudiet etter dialog får beslutte hvilke strategiske midler som skal benyttes til de ulike handlingene og ressursbehovene, samt prioritere nødvendig vitenskapelig utstyr innenfor den disponible rammen på 16,988 mill. Under følger en tabell som oppsummerer de aktiviteter i årsplanen som krever særskilt tildeling fra overnevnte handlingsrom knyttet til de ulike områdene utdanning, forskning, formidling og mennesket i organisasjonen (mio), det vises til årsplanen, FS Helsefak Område Vår 2010 Høst 2010 Totalt Utdanning Forskning Formidling Mio Sum Oppsummert forslag til budsjettfordeling Tabellen under oppsummerer på linje 1-10 forslag til budsjettfordeling. Vedleggene 1-6 viser grunnlag for beregninger. Videre viser linjene andre budsjetterte inntekter og kostnader. Klinisk medisin Medisinsk biologi Samfunnsmedisin Klinisk odontologi Alle tall i kr TOTALT Farmasi Psykologi Fak.adm 1 Ressursenheter ordinær antall Ressursenheter garanti antall Ressursenheter ordinær kr Ressursenheter garanti kr Forskning Utdanning Formidling Rekr.stillinger Øremerket Ufordelt post-50 bevilgning Sum bevilgning Helse- og Faglige fellesressurser omsorgs-fag Fellesmedisin 12 Nto bidrag eksternøkonomi Andre eksterne inntekter Sum øvrige inntekter SUM DISPONIBLE MIDLER Budsjetterte kostnader RESULTAT (2 315) (1 541) (2 898) (4 280) (86) (2 428) (6) (79) 285 Forklaring til linjenumrene: 1. Ressursenheter ordinær (antall), viser hvor mange ressursenheter hver enhet er tildelt for å dekke det kostnadsbehovet som dekanen aksepterte i møtene med enhetene i oktober og november. Garantiordningen er ikke en del av dette antallet. Fordeling ressursenheter følger i vedlegg 1 4

5 2. Ressursenheter garanti, viser antall ressursenheter de enheter som omfattes av garantisaken får tilført. Fordelingen av garantiordningen pr enhet/fellestjeneste følger i vedlegg 6. Antallet kommer i tillegg til punkt 1 3. Ressursenheter ordinær i kr, viser hva ressursenhetene utgjør i kr. 1 ressursenhet = 0,5 mill. 4. Ressursenheter garanti i kr, viser hva ressursenhetene utgjør i kr. 1 ressursenhet =0,5 mill. 5. Forskning, fordeler forskningskomponenten etter produksjon, jf budsjettfordelingsmodellen. Beregninger følger under vedlegg 2 6. Utdanning, fordeler utdanningskomponenten etter produksjon, jf budsjettfordelingsmodellen. Beregninger følger under vedlegg 3 7. Formidling, fordeler formidlingskomponenten. Den er her ufordelt da forslag til disponering ligger i forslag til årsplan, som ikke er vedtatt p.t 8. Strategisk forskningskomponent (rekrutteringsstillinger), fordeler midler knyttet til hjemmelsnummer og kategori 9. Øremerket, fordeles til gjeldende enhet. Aktivitet knyttet til øremerket tildeling fremkommer i vedlegg Ufordelt post 50 bevilgning, viser hvor mye som ikke er fordelt ut til enhetene 11. Sum bevilgning, viser sum fordeling av post 50 statsbevilgningen. 12. Nto bidrag eksternøkonomi, viser budsjettert forventet tilskudd fra eksterne finansieringskilder. Bidraget er justert for forventet egeninnsats i prosjektporteføljen 13. Andre inntekter, er forventet inntekt fra andre, f.eks refusjoner fra UNN eller fra andre samarbeidspartnere 14. Sum øvrige inntekter, summerer punkt 12 og Sum disponible midler, viser samlet ressurstilgang. Post 50 bevilgning + bidrag fra eksternøkonomien og andre inntekter. 16. Budsjetterte kostnader, viser enhetenes innmeldte budsjetterte kostnader 17. Resultat, viser om enhetene har driftsbalanse for Budsjettgrunnlaget som ble godkjent av dekan er grunnlaget til fordeling. I ettertid har IKM, ISM og IHO levert inn økt behov uten at dette har vært klarert med dekan. Det økte behovet er i tabellen synliggjort, men det er ikke fordelt midler tilsvarende. IMB fikk i fjor tildelt øremerkede strategiske midler som av ulike årsaker ikke ble benyttet. Disse ligger i enhetens balanse og kostnadene henføres dit. Ressursenhetens størrelse på 0,5 mill gir også noen små avvik da det fordeles kun hele enheter 5

6 Forslag til vedtak: 1. Følgende fordeling vedtas jf budsjettfordelingsmodellen: a. Ressursenheter fordeles som vist i tabellen under for å balansere de godkjente budsjettinnspillene Totalt IKM IMB ISM IFA IKO IPS IHO Fag.felles Fellesmed Fakadm Ressursenhet ordinær Ressursenhet garanti b. Forskningskomponenten resultatbasert, nøkkelfordeles etter budsjettfordelingsmodellen, jf vedlegg 2 c. Strategiske forskningsmidler og øremerkede tildelinger føres ned til enhetene d. Utdanningskomponenten nøkkelfordeles etter budsjettfordelingsmodellen, jf vedlegg 3 e. Formidlingskomponenten, disponeres av dekan for 2010 etter føringene i saksfremlegget Dette gir samlet tildeling pr enhet, tall i 1000 kr: Enhet Fordeling Klinisk medisin Medisinsk biologi Samfunnsmedisin Farmasi klinisk odontologi Psykologi Helse- og omsorgsfag Faglige Fellesressurser Fellesmedisin Fakadm Ufordelt Totalt post Strategiske midler jf vedtatt budsjettfordelingsmodell disponeres slik: a. Dekanen disponerer 5 mill til strategiske formål innen utdanning, forskning og formidlingsaktivitet og støttefunksjoner. b. Prodekan utdanning - medisinerstudiet disponer etter dialog med programstyret inntil 2,5 mill av studiepoengmidlene fra medisinerstudiet, til strategiske tiltak innen profesjonsstudiet Medisin. Andre tiltak innenfor utdanningsvirksomheten kan prioriteres innenfor rammen. c. Prodekan forskning disponer etter dialog med plattformlederne 2,5 mill til utviklingsarbeid, kompetanseheving og kjøp av utstyr til infrastruktur. 3. Ufordelte midler på 6,988 mill tildeles dekanen for disponering etter dialog med instituttlederne til vitenskapelig utstyr og tiltak knyttet til årsplan og strategi. 6

7 4. Instituttene skal i samråd med fakultetsadministrasjonen å redegjøre for balansen pr og forpliktelsene knyttet til denne til fakultetsstyremøtet i mars. 5. Dekanen skal legge frem et forslag til bruk av balansens frie midler til fakultetsstyremøtet i mars. Tromsø, Arnfinn Sundsfjord dekan Stig Ørsje fakultetsdirektør Saksbehandlere: Tone Osnes og Kurt Hemmingsen Vedlegg Grunnlagsmateriale for beregninger 7

8 Vedlegg 1. Fordeling ressursenheter og øremerkinger Øremerkinger: I kr Øremerket sentralt: Fordelt til FUGE Faglfelles TICE 600 ISM TICE IMB/IFA Overg.-/Utenlandsstipend Faglige felles Utstyr Fakadm Refusjon sykehus Fellesmed Refusjon klinikk psykologi IPS Kulløkning psykpro IPS Kulløkning Helsefag IHO Utdanningsstipend 400 IHO Desentral studietilbud 630 IHO REK-nord Fakadm Sum sentralt øremerket Øremerket HELSEF Strategisk bevilgning Fellesmed Fellesmed Strategisk bevilgning Fagl.fellesress Faglige felles Strategisk bevilgning dekan Fakadm Sum HELSEF-øremerket SUM ØREMERKET TOTALT

9 Fordeling ressursenheter: I 1 000kr Basisbevilgning Totalt Klinisk medisin Medisinsk biologi Samfunnsmedisin Farmasi Klinisk odontologi Psykologi Helse- og omsorgsfag Faglige fellesressurser Fellesmedisin Fak.adm Øremerkede midler Ressursenheter ordinær i kr Ressursenheter garanti i kr Ikke fordelte ressurser i kr Sum ressursenheter i kr Ressursenheter ordinær i % 100 % 6 % 15 % 6 % 8 % 25 % 6 % 18 % 6 % 0 % 11 % Ressursenheter i % total 100 % 5 % 15 % 5 % 7 % 19 % 7 % 17 % 9 % 2 % 11 % 2 Fordeling resultatbasert forskningsbevilgning: Tildeling 2010 Tildeling 2009 Endring kr Endring % Dr. grader % Forskningsbevilgning Publisering % Resultatfinansiert EU-tildeling % NFR tildleing % Øvrig BOA % Sum % i 1 000kr 2

10 Avlagte doktorgrader Avlagte dr.grader A Brutto Budsjettfordeling Institutt/avd Gj.sn tildeling knok Fak 15% Nto til enhet IFA , IKM 6, , IMB 7, , ISM , IPS , IHO , I 1 000kr ANTALL PUBLIKASJONSPOENG A Budsjettfordeling Institutt/avd poeng tildeling Fak 5% enhet IFA 16,50 16,10 12,90 15, IKM 52,40 57,30 71,80 60, IMB 64,80 64,80 77,60 69, ISM 35,00 57,00 45,70 45, IPS 32,30 35,30 35,10 34, IHO 2,00 11,60 5,40 6, Fakultetet 2,40 10,80 12,00 8, ,4 252,90 260,50 239, I kr 3

11 EU A Budsjettfordeling Institutt/avd ESTIMAT Gj.sn. Brutto Fak 15% Nto til IKM IMB ISM IFA IKO IPS IHO Fakultetet I 1 000kr NFR A Budsjettfordeling Institutt/avd Omsetn. tildeling Fak 15% enhet IKM IMB ISM IFA IKO IPS IHO Fakultetet I 1 000kr 4

12 Øvrig BOA A Budsjettfordeling Brutto Institutt/avd Gj.sn. 2007* Estimat 200 Omsetn. tildeling knok Fak 15% Nto til enhet IKM IMB ISM IFA IKO IPS IHO Fakultetet I 1 000kr 3 Fordeling undervisningskomponenten Estimert budsjett sammenlignet med budsjett 2009 I 1 000kr Estimert BUDSJETT Endring kr Endring % [BUDSJETT 2010] 2009 Undervisningsbevilgning - resultatfinansiering Studiepoeng % Utveksling % Sum % 5

13 EGENFINANSIERT STUDIEPOENGSPRODUKSJON Data hentet fra DBH Fin.kat A A B C Studieprogram Tildeling pr. 60- studiepoeng senhet i NOK 75 % andel av tildeling pr.60 sp.enh i NOK Antall studiepoeng 60-studiepoengsenheter A B C D Tildeling totalt i 1000 NOK 2009 tildeling I 1000 NOK Avvik kroner (A - B) Avvik i prosent (C/B*100) Prof.stud i medisin , ,2 % Master i odontologi , ,0 % Master i farmasi, Prof.stud i psykologi , (896) -6,1 % Master biologi, MSc i telemedisin (ehelse) , ,4 % D E F Master teknologi Siv.ing, Master Helsefag, Master Folkehelse, Master i psykologi., Bachelour i bioing, radiograf, ergoterap, fysioterap, tannpleie og videreutd innen ulike helsefag Bachelor i realfag, medisinsk grunnstudium, bachelour sykepleie, videreutdanninger i psykisk helse og helsesøster Enkeltemner Medisinsk, bachelour i psykologi, videreutd. i klinisk sykepleie, aldring og omsorg, relasjon og nettverksarb , ,2 % , (748) -5,9 % , (6) -0,1 % , ,3 % 6

14 EGENFINANSIERT STUDIEPOENGSPRODUKSJON Data hentet fra DBH A Budsjettfordeling Fin.kat A A B C Studieprogram Tildeling totalt i 1000 NOK Andel til Fak (5%) Andel til institutt (95%) IKM IMB ISM IFA IKO IPS IHO FAK* Prof.stud i medisin Master i odontologi Master i farmasi, Prof.stud i psykologi Master biologi, MSc i telemedisin (ehelse) D E F Master teknologi Siv.ing, Master Helsefag, Master Folkehelse, Master i psykologi., Bachelour i bioing, radiograf, ergoterap, fysioterap, tannpleie og videreutd innen ulike helsefag Bachelor i realfag, medisinsk grunnstudium, bachelour sykepleie, videreutdanninger i psykisk helse og helsesøster Enkeltemner Medisinsk, bachelour i psykologi, videreutd. i klinisk sykepleie, aldring og omsorg, relasjon og nettverksarb

15 UTVEKSLINGSSTUDENTER, sortert pr. utvekslingsprogram Antall inn-/utreisende studenter A B C D Budsjettfordeling 2009 Avvik i Avvik kroner Andel til Sum Tildeling tildeling I prosent (A - B) Fak (5%) Erasmus Kvoteprog. Nordplus Andre studenter 1000 NOK 1000 NOK (C/B*100) Andel til institutt (95%) IFA % 2 43 IKM % - - IMB (6) -32 % 1 12 ISM % - - IPS % IHO % FAK % % Tildeling pr. kandidat 1000 NOK: 6,5 6,2 8

16 4 Fordeling formidlingskomponenten Formidlingskomponenten er på mill. og fordeles i samråd med fakultetsstyret og strategiplan jf vedtakstekst til budsjettfordelingsmodellen (FS helsefak08-09) Årsplanen har foreslått at 0,1 mill fordeles øremerket til allmennrettet formidling til alle 7 institutt. Komponenten fordeles etter de føringer fakultetsstyret gir da årsplanen ikke enda er vedtatt. 5 Fordeling av grunn og garantimidler Tabellen under viser fordelingen av garantistørrelsene pr enhet/tjeneste. Fordelingen er gjort med bakgrunn i enhetenes forbruk av fellestjenester i 2009 og viser den merkostnaden instituttene beregnes å få som følge av prissaken. I FS ble det sagt at instituttene skulle kompenseres for økningen, men stille garanti for den ekstra tildelingen de fikk for å sikre at fellestjenestene brukes og lønnskostnadene dekkes. De gjeldende institutt er informert om modellen og håndteringen av denne i budsjetteringsmessig. Tjeneste IKM IMB ISM IFA Forskning Sum pr tjeneste Komparativ Verksted EM FUGE Anatomisk Eutro Biobank Glassvask Medielab SIH Sum

17 6 Driftsmidler til forskning Tabellen under sammenligner de ulike instituttenes driftsmidler samt viser endring fra 2009 til Ulik budsjettering gjør at sammenligningene viser trender og kan ikke behandles som absolutt. Med faglige stillinger menes her: professor, forsker, førsteamanuensis, amanuensis, førstelektor, universitetslektor, høgskolelærer og dosent. IMB Endring Endring i % Faglige stillinger 47,9 54,4 6,5 14 % Drift % Drift pr faglig stilling % IPS Endring Endring i % Faglige stillinger 25 25,5 0,5 2 % Drift % Drift pr faglige stilling % IHO Endring Endring i % Faglige stillinger 64,3 66,5 2,2 3 % Drift % Drift pr faglige stilling % IKM Endring Endring i % Faglige stillinger 34,7 36,6 1,9 5 % Drift % Drift pr faglige stilling % ISM Endring Endring i % Faglige stillinger 26,8 25,3-1,5-6 % Drift % Drift pr faglige stilling % IFA Endring Endring i % Faglige stillinger 20,7 21,76 1,06 5 % Drift % Drift pr faglige stilling % IKO Endring Endring i % Faglige stillinger % Drift % Drift pr faglige stilling % 10

18 11